进货查验记录管理制度LH模版（2篇）

进货查验记录管理制度LH模版为了规范公司的进货查验流程，确保产品质量和安全，公司特此制定进货查验记录管理制度。本制度适用于公司所有的进货查验活动，包括原材料、半成品及成品的进货查验等。以下是相关责任和流程规定：一、责任与权限1.质量部门负责全面组织和监督进货查验工作，对潜在的质量风险进行有效管控。2.采购部门负责制定进货查验标准，并与供应商协商一致，对进货查验结果负责。3.仓储部门负责对进货物品进行接收、储存和保管，协助质检部门进行查验工作。4.供应商需按照合同和要求提供合法资质的产品，并配合公司进行进货查验。5.所有员工有责任遵守本制度，积极参与进货查验工作，并及时报告异常情况。二、进货查验记录管理流程1.采购部门向供应商发出进货要求，明确进货时间、数量和质量标准。2.供应商将货物送至公司仓库，仓储部门按照规定进行验收，并进行外观和尺寸的初步检查。3.质检部门根据产品性质和要求，对货物进行全面的检验，包括外观、尺寸、质量、包装等方面。4.质检部门负责记录进货查验的结果，对正常品、不合格品和待确认品进行数量统计和标识。5.不合格品需进行隔离处理，并及时通知供应商，采购部门决定是否接收。6.待确认品需进一步检验和确认，质检部门在规定时间内完成工作，并及时通知供应商和采购部门。7.采购部门负责归档保存进货查验记录，供应商保留相关文件和记录备查。三、进货查验记录的内容1.进货查验日期、时间和地点。2.采购订单号、供应商名称和供应商编号。3.进货物品的名称、规格、数量和单位。4.进货标准和要求。5.质检员的姓名和职务。6.进货查验结果，包括正常品、不合格品和待确认品的数量。7.不合格品的处理和处理结果。8.待确认品的检验和确认结果。9.相关文件和记录的归档情况。四、进货查验记录的保密性进货查验记录相关信息和文件需严格保密，仅限于相关岗位人员知悉，严禁泄露或外传。如需透露给相关部门或供应商，需经上级部门或采购部门批准。五、进货查验记录的存档与保存进货查验记录应按时归档并保存，由采购部门负责存放和管理。归档时需分类编号，并做好备份。存档记录和文件需保存至少两年。六、进货查验记录的评审与改进采购部门应定期评审进货查验记录，并与供应商反馈和改进。定期组织质量部门、采购部门和供应商召开质量改进会议，共同解决存在问题，提升产品质量和供应链管理水平。七、进货查验记录的追溯与追责如发现产品质量问题或安全事故，质量部门应及时追溯，并调查可能的原因和责任。如供应商未按合同要求提供合格产品或提供虚假信息，将追究责任并采取相应法律措施。八、附则本制度的解释和修订权归公司质量部门所有，如有需要，将及时进行修订或补充，并报公司领导批准执行。公司相关部门和员工在进行进货查验时，应严格按照该制度操作，确保进货质量和安全，并及时记录和处理相关情况。进货查验记录管理制度LH模版（二）为了进一步加强公司进货查验记录的管理，确保进货流程的规范性，特制定本制度。本制度旨在明确进货查验记录的管理要求，规范相关流程，保障信息的真实性、准确性与完整性，从而提升公司整体的管理水平。一、目的和适用范围本制度旨在规范进货查验记录的管理，强化对进货流程的监管。适用范围涵盖公司所有部门和员工进行的进货活动。二、基本原则1.合法性原则：本制度遵循国家法律法规，确保进货查验记录的真实性和准确性。2.公平公正原则：对所有进货活动进行公平公正的记录和监督，保障各方合法权益。3.透明度原则：进货查验记录的生成、使用和存档过程应保持高度透明。4.效率原则：简化相关流程，提高工作效率，确保进货查验记录的及时性。三、主要内容1.进货查验记录要求：包含时间、供应商信息、货物明细等，并需负责人签字确认。2.进货查验记录流程：从货物接收、查验、记录到归档，确保流程规范。3.进货查验记录管理：采取保密措施，对异常记录及时调查处理，定期备份，复核检查。四、责任划分1.采购人员：负责记录填写，与供应商沟通协调，及时上报。2.进货部门负责人：审核确认记录，反馈问题，处理违规。3.财务部门：核对采购金额和数量，参与异常处理，上报统计数据。五、制度执行与监督1.监督机制：内部审核，设立监督岗位，鼓励员工举报违规行为。2.违规责任：对于违反制度的行为，