风险管控与隐患排查双重预防机制

风险管控与隐患排查双重预防机制一、目的

本制度旨在建立健全风险管控与隐患排查双重预防机制，规范公司内部隐患排查治理工作，提高安全生产水平，确保员工生命安全和公司财产安全，预防和减少事故的发生。通过本制度的实施，强化公司安全管理，提升风险识别、评估和防控能力，确保公司安全生产持续稳定。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、管理等活动中的隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员和操作人员。

3.本制度适用于公司所属各部门、子公司及分公司。

4.本制度适用于公司所有场所，包括生产区、办公区、生活区等。

三、职责

1.公司主要负责人：负责组织制定和完善公司隐患排查治理制度，对公司安全生产负总责，确保隐患排查治理工作的有效实施。

2.安全管理部门：负责公司隐患排查治理工作的组织、协调、指导和监督，建立健全隐患排查治理体系，制定隐患排查治理计划，组织隐患排查治理培训，对隐患排查治理工作进行考核。

3.各部门负责人：负责本部门隐患排查治理工作的具体实施，组织本部门员工开展隐患排查，对排查出的隐患进行整改，确保本部门安全生产。

4.员工：负责本岗位的隐患排查，对发现的安全隐患及时上报，积极参与隐患整改，提高安全生产意识。

5.专业技术人员：负责对隐患排查治理工作进行技术指导，提供技术支持，确保隐患排查治理的科学性和有效性。

6.审计、监察部门：负责对公司隐患排查治理工作的监督，对违反本制度的行为进行查处。

7.其他相关部门：按照职责分工，协助做好隐患排查治理工作，确保公司安全生产。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：排查员工安全意识、安全技能、操作规程遵守情况，以及作业过程中可能存在的不安全行为。

2.设备设施安全：检查生产设备、设施的安全性能，包括但不限于机械设备、电气设备、特种设备、安全防护设施等。

3.生产流程安全：对生产过程中的每一个环节进行排查，包括原料存储、生产操作、产品检验、产品储存等，确保生产流程符合安全规范。

4.环境安全：排查工作环境是否存在有害物质、高温、噪声、辐射等危害因素，以及环境是否有利于安全生产。

5.安全管理措施：检查公司安全管理体系的建立和执行情况，包括安全规章制度、安全培训、应急预案等。

6.作业场所安全：对作业场所的通道、照明、通风、安全标识等进行检查，确保作业场所的安全条件。

7.火灾隐患：排查火灾危险源，包括易燃易爆物品的存储、电气线路的敷设、消防设施的配置及有效性等。

8.职业健康：检查员工的职业健康防护措施，包括个体防护装备的使用、职业健康监测等。

9.交通运输安全：对公司的交通运输工具及其运行路线进行排查，确保交通运输安全。

10.信息化安全：检查公司信息系统的安全防护措施，包括网络安全、数据安全、信息安全等。

11.应急管理：评估公司应急管理体系的建设情况，包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资的准备等。

12.新技术应用：对新技术、新工艺、新材料应用可能带来的安全隐患进行排查。

13.第三方服务：对为公司提供服务的第三方单位进行安全排查，确保其服务符合公司安全要求。

14.法律法规遵守：排查公司各项业务活动是否遵守国家及地方安全生产法律法规、标准和规范。

隐患排查范围应全面覆盖公司所有可能存在安全隐患的方面，确保无遗漏。排查过程中应注重细节，及时发现并整改安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织公司范围内的综合安全检查，由安全管理部门牵头，相关部门负责人及专业人员参与。

2.检查内容应涵盖人员安全行为、设备设施安全、生产流程安全、环境安全、安全管理措施等多个方面。

3.检查应采用清单式管理，确保检查项目全面，不遗漏任何环节。

4.对检查发现的问题进行记录，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.根据公司特点和需要，定期或不定期组织专业安全检查，如机械安全、电气安全、防火安全等。

2.专业检查应由具有相关专业知识和资质的人员负责，确保检查的专业性和准确性。

3.检查结果应形成专业报告，提出改进建议和措施。

4.对专业检查中发现的重要隐患，应立即采取措施进行整改。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点和安全生产要求，开展针对性的季节性安全检查。

2.夏季重点检查防暑降温、防雷防静电、防汛措施；冬季重点检查防寒保暖、防冻防滑、防火等措施。

3.季节性检查应结合实际生产情况，确保检查内容的针对性和实用性。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，组织节假日期间安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查内容应包括设备设施安全、生产环境安全、人员安全意识等方面。

3.对节假日值班人员进行安全培训，确保其掌握应急处理能力。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对岗位安全隐患进行日常监控，发现隐患及时上报。

2.定期检查由各部门负责人组织，按照既定周期对所属区域进行安全检查。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对发现的问题进行跟踪整改。

4.对重复出现的安全隐患，应分析原因，制定措施，从根本上解决问题。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前，对生产设备进行全面的停机检查，确保设备在长假期间处于安全状态，无遗留隐患。

2.安全设施检查：对安全防护装置、报警系统、紧急停车装置等安全设施进行检查，确保其处于良好工作状态。

3.电气安全检查：对电气线路、开关箱、配电室等进行全面检查，排除电气火灾隐患，确保电气安全。

4.爆炸危险区域检查：对爆炸危险区域进行重点检查，包括气体检测、防静电措施、防爆设备等，确保符合安全生产要求。

5.仓储安全检查：对仓库进行安全检查，确保储存物品分类存放，堆放规范，消防设施齐全有效。

6.应急准备检查：检查应急物资的储备情况，包括消防器材、急救药品、防护装备等，确保应急响应能力。

7.安全生产记录检查：对安全生产日志、隐患整改记录等进行检查，确保长假期间的安全生产信息完整、准确。

8.员工安全教育：长假前对员工进行安全教育，强调长假期间的安全注意事项，提高员工的安全意识。

9.值班安排检查：确保长假期间的值班安排合理，值班人员熟悉应急预案，能够有效处理突发事件。

10.安全疏散检查：检查安全疏散通道是否畅通，安全标志是否醒目，确保在紧急情况下人员能够快速疏散。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对所有运输车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的资质进行审查，确保驾驶员持有有效驾驶证件，且具备相应的驾驶技能和安全意识。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则，提高防御性驾驶技巧，以及应对恶劣天气和紧急情况的处理能力。

4.行车路线评估：对行车路线进行风险评估，避免途经高风险路段，合理规划行车路线，减少行驶风险。

5.货物装载安全：确保货物按照规定方式装载，使用合适的固定装置，防止运输过程中货物移位或掉落。

6.应急预案制定：制定交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故、恶劣天气等情况的应对措施。

7.行车记录监控：使用行车记录仪等设备，实时监控车辆行驶状态，确保驾驶员遵守行车规定，及时发现并纠正不安全驾驶行为。

8.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，避免因车辆故障导致的交通事故。

9.交通法规遵守：加强对交通法规的宣传和监督，确保所有驾驶员严格遵守交通法规，减少违法行为。

10.交通安全提示：在车辆内部及外部显著位置设置交通安全提示标语，提醒驾驶员和乘客注意交通安全。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对污染防治设施进行全面检查，包括废气处理、废水处理、噪声控制等设施，确保其正常运行。

2.环境监测数据审核：对近期环境监测数据进行审核，确保数据的准确性和可靠性，及时发现异常情况。

3.应急污染处理准备：检查应急污染处理预案和应急物资，确保在发生突发环境污染事件时能够迅速响应。

4.危险废物管理：对危险废物的存储、标识、转移和处理进行检查，确保符合相关环保法规要求。

5.环保法规遵守：检查公司各项生产活动是否遵守国家和地方的环保法规，确保不发生违法行为。

6.环境安全隐患排查：针对可能引发环境污染的环节进行隐患排查，如泄漏、溢出、非法排放等。

7.环保培训与宣传：对员工进行环保知识培训，提高环保意识，加强环保法规的宣传，确保员工了解并遵守环保规定。

8.环境保护设施维护：对环保设施进行定期维护，确保其在长假期间能够持续稳定运行。

9.环境风险评估：对可能对环境造成影响的生产活动进行风险评估，制定相应的预防措施。

10.环境保护记录审查：审查环境保护相关记录，包括污染防治设施的运行记录、监测数据记录等，确保记录完整、真实。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

6.隐患等级评估：由专业人员根据隐患的性质、影响范围和潜在后果进行评估，确定隐患等级。

7.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和生产环境变化，及时调整隐患等级。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、周期和责任人。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查，确保排查工作有序进行，排查结果记录在案。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行分类管理，制定整改措施，跟踪整改进度，确保整改到位。

4.隐患整改验收：对整改完毕的隐患进行验收，确认整改效果，防止隐患再次出现。

5.隐患排查记录：建立隐患排查档案，记录隐患排查过程、整改措施和整改结果。

6.隐患排查数据分析：定期分析隐患排查数据，总结隐患发生的规律和原因，提出改进措施。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

8.隐患排查奖惩机制：建立隐患排查奖惩机制，鼓励员工积极参与隐患排查，对及时发现和报告重大隐患的员工给予奖励。

9.隐患排查信息化：利用信息化手段，提高隐患排查的效率和准确性，实现隐患排查信息共享。

10.隐患排查持续改进：根据隐患排查结果，不断改进隐患排查方法和管理制度，提升隐患排查治理水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，明确员工报告隐患的渠道、流程和时间要求。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能造成的后果以及临时采取的措施。

3.隐患报告响应：安全管理部门应在接到隐患报告后及时响应，对报告的隐患进行初步评估，并迅速采取相应措施。

4.隐患排查报告：定期编写隐患排查报告，详细记录排查活动的情况、发现的问题、整改措施及整改结果。

5.隐患档案建立：对发现的隐患进行分类，建立隐患档案，记录隐患的发现、整改、验收等信息。

6.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整、准确和可追溯。

7.隐患监控机制：对重大隐患和重复性隐患实施重点监控，制定监控计划，定期检查隐患整改情况。

8.隐患整改通知：对需要整改的隐患，向责任部门或个人发出整改通知，明确整改要求和期限。

9.隐患整改跟踪记录：跟踪记录隐患整改过程，包括整改措施的实施、整改进度的监督和整改效果的评估。

10.隐患整改验收报告：整改完成后，编写验收报告，对整改效果进行评价，必要时进行复验。

11.隐患信息共享：将隐患排查和整改信息在公司内部进行共享，提高全体员工的安全意识。

12.隐患排查数据分析：对隐患排查数据进行分析，总结隐患发生的规律，为制定预防措施提供依据。

13.隐患排查总结会议：定期召开隐患排查总结会议，回顾排查工作，分析存在的问题，提出改进建议。

14.隐患排查闭环管理：确保隐患排查工作形成闭环，从隐患发现、报告、整改到验收的每个环节都有明确的责任人和流程。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估隐患排查治理制度的执行效果，提高公司安全管理水平，确保安全生产目标的实现。

2.考核对象：考核对象包括公司全体员工，特别是安全管理部门、各部门负责人及相关责任人。

3.考核内容：

-对安全管理部门的考核：主要包括隐患排查治理制度的制定与执行、隐患整改效果的跟踪与评估、安全培训与宣传等。

-对部门负责人的考核：主要包括对本部门安全生产工作的领导、隐患排查治理工作的落实、安全生产目标的完成等。

-对员工的考核：主要包括对本岗位安全生产职责的履行、隐患报告的及时性、参与隐患整改的积极性等。

4.考核标准：根据公司安全生产规章制度、隐患排查治理制度及相关法律法规，制定具体的考核标准。

5.考核频率：考核分为日常考核和定期考核，日常考核随时进行，定