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文档简介
博邦公司质量记录
1.信息沟通控制程序
“顾客走访记录”
“顾客投诉记录”
“维修服务记录表”
“销售合同评审记录”
“安装维修人员考核表”
2•管理评审控制程序
“管理评审计划”
“管理评审报告”
3.文件控制程序
“质量保证体系文件清单”
“文件和资料发放回收记录表”
“文件更改通知单”
“文件更改申请单”
“文件更改记录”
4.质量记录控制程序
“质量记录清单”
“文件和资料发放回收记录表”
“文件借阅、复制记录”
“文件销毁申请单”
5.合同评审控制程序
“合同评审表”
“合同台帐”
6.生产和服务提供控制程序
“月生产计划"BB/JL-7.7-01
“周期生产计划"BB/JL-7.7-02
“物资出库单"BB/JL-7.7-03
7.产品图样采购和供方控制程序
“设计供方业绩评估表”
“合格设计供方名录”
“设计更改建议书”
8.产品图样更改控制程序
“设计更改建议书”
“更改通知单”
9.物资采购和供方控制程序
“供方业绩评估表”
“合格供方名录”
“月采购计划表”
“临时采购要求单”
“采购单”
“采购合同”
“供方到货情况表”
“纠正和预防措施处理单”
“材料进厂检验通知单”
10.监视和测量控制程序（质检部缺项）
“质量检验记录”
“首件检验记录”
“紧急放行申请单”
“不合格品通知单”
11.产品标识和可追溯性控制程序
“产品发货登记台帐”
12.检验状态标识控制程序
“合格证”
“外协外购件报检通知单”
13.设备控制程序
“设备定机保养使用台帐”
“生产设备一览表”
“设备日常保养项目表”
“设备检修单”
“设备检修计划”
“设备购置申请单”
14.监视和测量装置控制程序
“计量器具台帐”
“周期检定计划”
“计量器具周期检定记录”
“计量器具报废审批单”
15.不合格品控制程序
“进货检验记录”
“半成品检验记录”
“不合格品通知单”
“废品通知单”
16.服务和满意度调查控制程序
“顾客满意度调查表”
“顾客满意度调查结果及分析报告”
“顾客意见征询书”
17.内部质量审核控制程序
“年度内部质量保证体系审核计划”
“内部质量保证体系审核计划”
“检查清单”
“内部质量保证体系审核不合格项报告”
“内部质量保证体系审核报告”
“不符合项分布表”
18.纠正和预防措施控制程序
“质量信息反馈单”
“纠正（预防）措施报告单”
“不合格项报告”
19.人力资源控制程序
“岗位工作任职要求”
“培训记录表”
“培训申请表”
“培训签到表”
“培训有效性评估表”
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