项目技术检查表

项目检查表项目名称 项目规模 负责人(签字) 检查单位 考评时间 年月日 考评人员(签字) 序号检查类别检查内容检查标准分值得分备注1计划管理项目策划10分项目策划内容齐全内容齐全包括：经过公司审批通过的项目策划技术管理章节中包含B类课题立项计划（含经费预算）、施组及专项方案计划、技术交底计划、科技推广计划、科技创效计划、科技成果计划等，详见《中建深圳装饰有限公司项目履约策划实施指导意见》要求，内容齐全得5分；每缺一条扣1分。5分2技术工作安排合理可行项目策划中技术计划工作有明确具体的责任人和完成时间，且安排合理，得5分；每有1项计划未明确具体责任人及时间，扣1分；每有1项未完成，扣2分；未完成且未能提出改进措施，扣2分；每有1条时间安排明显不合理的，扣1分。5分3基础管理法规规范3分执行国家相关法律法规，贯彻落实有关工程技术标准、规范项目规范目录正确且电子版规范配备齐全得3分；无规范清单目录的扣1分；电子版规范配备不齐全的扣1分；每有1个施组/方案中引用作废标准规范的情况，扣1分；项目未按标准规范执行的，不得分。3分4施工组织设计12分施工组织设计按要求报审8000万以下的项目，有项目内部评审表、分公司的会签单和封面盖章件；8000万以上的项目，有项目内部评审表、分公司、公司两级机关的会签单和封面盖章件；以集团名义承接的项目，有项目内部评审表、分公司、公司两级机关的会签单、封面盖章件以及集团的审批文件，如没有报审或报审资料项目没有保存，扣3分；施工组织设计必须在开工之后30天内报公司审批，逾期报批扣1分；分公司审批与公司审批间隔时间超过1个月的，扣1分；施工组织设计未有监理签字盖章文件，扣1分；未按项目内审意见和分公司、公司会签审批意见修改落实的，扣1分。3分5现场按施工组织设计实施施工组织设计能够指导现场施工，现场严格按照施工组织设计施工，得7分；项目人员配备、现场平面布置与施工部署等内容未按施工组织设计执行，每有一项未执行到位，扣1分；施工组织设计章节内容缺失，没发现一处扣1分；施工组织设计未交底，扣1分；施工组织设计编制质量差导致现场无法执行且未有改进措施的，不得分。7分6施工组织设计变更管理当项目发生重大设计修改、主要施工方法有重大调整、主要施工资源配置有重大调整、施工环境有重大改变、有关法律、法规、规范和标准、修订和废止时，施工组织设计按照规定及时进行修改或补充，并重新履行原报批程序的，得2分；未及时修改或补充的，扣1分；未履行原报批程序的，扣1分；未修改也未重新报批的，不得分。2分7施工专项方案25分施工专项方案编制合理可行施工专项方案齐全且针对强可实行，得8分。施工专项方案每缺少一项，扣2分；每有1份施工专项方案编制质量差导致现场无法执行且未有改进措施的，扣2分；每有1份施工专项方案与现场不一致，扣1分；每有1处施工措施计算错误，扣2分；吊篮、脚手架、轨道吊方案关键内容缺失或针对性不够的，扣1分；A类专项方案未按31号文规定章节编制的，扣1分。8分8施工专项方案按要求报审A类方案检查是否有项目内部评审表、分公司、公司两级机关的会签单和封面盖章件，是否有专家论证报告（签字版）；B、C类方案检查是否有项目内部评审表、分公司的会签单和封面盖章件，D类方案是否有项目内部评审表，如无扣3分；检查专项方案送审是否有先施工后报审的情况，如有扣2分；方案实施后无监理审批签字盖章文件，扣2分；A类方案未报审即进行专家论证，扣1分。5分9施工专项方案按要求交底检查施工专项方案是否交底，未交底一项方案，扣1分；方案交底对象错误的，扣1分；方案交底签字不全的，扣1分。2分10现场按专项方案实施根据专项方案内容，检查现场实际施工情况。如严重脱离方案进行施工，存在安全隐患，不得分；如因未落实方案，出现违规施工行为，发现一处扣2分。5分11施工专项方案按要求验收和检查检查项目专项方案实施检查记录和措施验收记录，每一项方案无检查记录扣2分；A类方案无检查记录扣4分；每一项方案无验收记录，扣1分；A类方案无验收记录扣4分；检查验收记录未按照方案编制的检查验收表来执行的，扣2分。5分12技术交底12分技术交底编制齐全检查时，根据项目情况，所有主要施工内容，即工程量较大的、作为项目装饰特色的施工内容均必须有技术交底资料。发现缺少一个应有而未有的，扣1分。4分13机关进场交底本年度新开工项目进场交底，出现制度引用过时、管理动作不明确、无项目针对性内容等情况，每有一项扣1分。2分14明确部位带详细节点图此项为得分项。技术交底资料中，对施工部位、步骤采用带有详细的、指导施工的节点图，一项得1分。4分15交底手续完善技术交底必须遵守三级交底的规定。交底必须从技术负责人到工长，再由工长到施工班组工人。交底签字必须有三个层级所有人签字，缺少一项扣1分。2分16危险源识别8分危险源识别合理查证有危险源识别及风险评价表和重大危险源及控制措施清单，识别全面，有针对性，评价正确，措施有效得8分，每有1条不符合项目实际情况的危险源被识别，扣2分；每有1项项目潜在的重大危险源未被识别出来，扣1分；每有1项重大危险源控制措施不得当，扣1分。8分17科技创新科技推广10分科技推广策划现场检查科技推广策划书，未按要求编制科技推广策划的，扣3分；策划无分公司审批记录，扣1分；策划书编制质量较差，未明确推广部位、推广时间和推广面积等，扣2分；3分18科技推广实施未按科技推广策划实施且无调整审批记录的，扣4分；科技推广实施效果不佳的，扣2分；引进机具未在施工过程中应用的，扣2分；科技推广未进行管理或跟踪推广不佳且无改进措施的，扣1分。4分19科技推广总结未编制科技推广总结，扣3分；科技推广总结不到位，扣1分。3分20科技创效15分科技创效策划现场检查科技创效策划书，未按要求编制技术创效策划，扣3分；本年度3月份后新开工项目预计创效率低于2%，扣3分；策划无分公司审批记录，扣1分；策划书编制质量较差，未明确技术创效的策划点，扣2分；技术创效点非技术主导优化的，每有1项扣0.5分。5分21科技创效实施每有1个技术创效策划点未实施且无调整审批及记录的，扣2分；每有1个技术创效策划点实施效果不佳的，扣1分；技术创效未进行管理或实施不佳且无改进措施的，扣2分.5分22科技创效申报及总结产值满足但未申请技术创效验收及奖励的，扣1分；未编制技术创效总结或过程创效跟进缺失，扣2分；技术创效总结不到位，扣2分。5分23科研课题3分课题立项现场检查项目B类课题立项报告书，立项报告书内容完整，符合高新技术企业认定要求，得1分；立项报告书每有1项内容缺失或不符合要求，扣0.5分；课题立项报告书未及时报送至公司，扣1分；课题立项与项目实际情况不对应，扣1分。1分24经费归集现场检查课题经费台账，未建立经费预算台账，扣1分；未建立经费归集台账，扣1分；未建立课题进展情况自查表，扣1分；经费归集不达季度产值的3%不得分。1分25科技产出现场检查课题成果，每有1项成果未完成，扣0.5分，完工后未完成项目验收报告，扣1分，专利申报不及时，扣1分。1分26资料管理技术资料2分项目技术资料按规定整理检查项目技术资料整理情况。技术资料不全，扣1分；