风险隐患排查情况表

风险隐患排查情况表一、目的

本制度旨在建立健全风险隐患排查治理的长效机制，通过系统化、规范化的排查方式，确保及时发现和消除各类安全隐患，保障企业生产安全、员工生命安全和财产安全，防止和减少事故的发生，提升企业安全管理水平和应急处理能力。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、管理活动中的风险隐患排查治理工作。

2.包括但不限于生产车间、仓库、办公区域、研发实验室、公司所属车辆、租赁场所等。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、生产人员及其他相关岗位人员。

三、职责

1.公司管理层职责：

-负责制定公司安全隐患排查治理的方针、政策和制度。

-负责审批安全隐患排查治理方案和重大安全隐患治理措施。

-负责监督、检查安全隐患排查治理工作的实施情况。

2.安全管理部门职责：

-负责组织制定安全隐患排查治理的具体实施方案和操作规程。

-负责组织安全隐患排查治理工作的实施，确保排查工作有序进行。

-负责安全隐患的记录、报告和跟踪处理。

-负责对安全隐患治理情况进行统计分析，提出改进措施。

3.各部门负责人职责：

-负责组织本部门员工学习安全隐患排查治理制度，确保员工了解并遵守相关要求。

-负责组织本部门进行安全隐患排查，确保及时发现和上报安全隐患。

-负责监督本部门安全隐患治理工作的实施，确保治理措施得到有效执行。

4.员工职责：

-严格遵守公司安全隐患排查治理制度，积极参与安全隐患排查工作。

-及时上报发现的安全隐患，配合相关部门进行治理。

-主动参与安全培训，提高安全意识和应急处理能力。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患排查：

-生产线的设备运行状况，包括机械、电气、仪表等设备的完好性、稳定性。

-设备的安全防护装置是否齐全、有效。

-设备的操作规程是否得到遵守，操作人员是否具备相应的资质。

2.环境与职业健康隐患排查：

-工作环境中的空气质量、噪声、辐射等是否达标。

-职业病防护设施是否完善，员工个人防护用品的使用情况。

-环境污染物的排放是否符合国家标准。

3.仓储物流隐患排查：

-仓库的存储条件是否满足物品存放要求，包括温湿度控制、防火、防盗等。

-物品的堆放是否规范，通道是否畅通。

-仓储设备的维护保养情况。

4.公共设施隐患排查：

-消防设施是否齐全、有效，消防通道是否畅通。

-供电、供水、供气等公共设施的安全运行情况。

-建筑物的结构安全，包括墙体、屋顶、楼梯等。

5.交通运输隐患排查：

-公司所属车辆的安全性能，包括制动系统、照明系统、轮胎等。

-车辆的维护保养记录和驾驶人员的资质。

-交通运输过程中的安全规程执行情况。

6.信息安全与保密隐患排查：

-信息系统的安全防护措施是否有效，包括防火墙、病毒防护等。

-信息数据的安全存储和传输，防止泄露和非法侵入。

-员工的保密意识和保密制度的遵守情况。

7.应急管理隐患排查：

-应急预案的制定和更新情况。

-应急设施和物资的准备情况。

-员工的应急培训和演练情况。

8.其他安全隐患排查：

-针对特定行业或公司特有的安全隐患进行排查。

-新技术、新工艺、新材料应用中的安全风险评估。

-第三方服务提供过程中的安全隐患。

要

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织的全面检查，涵盖生产、安全、环保、职业健康等各个领域。

2.检查小组由多部门联合组成，包括安全管理人员、技术人员、生产人员等。

3.检查内容不仅包括设施设备的状态，还涉及管理体系、操作规程、员工安全意识等方面。

4.综合检查结果将形成报告，对发现的问题制定整改措施，并跟踪整改效果。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域的检查，如机械、电气、仪表、环保等。

2.由具有相关专业知识和资质的人员负责实施。

3.采用专业设备和技术手段进行检测，如使用红外热像仪检测电气设备的热点。

4.专业检查结果将提供详细的诊断报告，指导后续的维护和治理工作。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点进行的检查，如夏季防暑降温、冬季防冻保暖。

2.检查重点包括季节性设施的安全性和适用性，如空调、取暖器等。

3.季节性检查通常在季节交替前进行，以确保设施设备能够适应季节变化。

（四）节假日检查

1.在节假日前进行的检查，以确保节假日期间的生产安全。

2.检查内容侧重于假期期间可能出现的风险，如值班安排、紧急事故响应计划等。

3.节假日检查旨在减少假期期间的安全隐患，确保假期生产的连续性和安全性。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中进行的经常性检查，由一线员工和班组长负责。

2.定期检查是根据预先设定的周期进行的检查，如每周、每月等。

3.日常和定期检查重点在于发现并及时解决生产过程中的安全隐患。

4.检查记录需详细记录检查时间、检查人员、检查项目及存在的问题和整改措施。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前对生产设备进行全面的检查与维护，确保设备在长假期间处于安全状态，包括但不限于：

-检查设备的关键部件，如传动系统、控制系统等是否正常工作。

-确认设备的安全防护装置是否有效，如限位器、防护网等。

-检查紧急停止按钮和报警系统是否处于良好的工作状态。

2.电气安全检查：确保电气系统安全可靠，防止电气火灾和触电事故，包括：

-对电气线路进行检查，确认无裸露、老化或损坏的电线。

-检查配电箱、开关箱等电气设备是否有过载保护装置，并确保其正常工作。

-测试漏电保护器等安全装置的灵敏度。

3.环境安全检查：检查生产环境是否满足安全标准，包括：

-确保工作场所的通风、照明等条件适宜。

-检查有毒有害物质存储和使用是否符合安全规定。

-清理易燃易爆物品，确保其在安全的环境中存放。

4.安全标识检查：检查并更新所有安全标识，确保其清晰可见，包括：

-安全警示标志、紧急疏散指示、操作规程提示等。

-确认安全标识没有被遮挡或损坏。

5.应急准备检查：确保长假期间的应急响应措施得到充分准备，包括：

-检查应急物资和设备是否齐全并处于可用状态。

-确认应急通讯渠道的畅通，如紧急联系电话、无线电通讯等。

-组织应急演练，提高员工的应急反应能力。

6.员工安全意识教育：长假前加强对员工的安全意识教育，包括：

-开展安全培训，强化员工的安全知识和技能。

-提醒员工注意个人安全，遵守安全规程。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对所有公司车辆进行彻底的安全检查，包括：

-检查车辆的制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件，确保其处于良好状态。

-检查车辆的安全设备，如安全气囊、灭火器、急救包等是否齐全并处于有效期内。

-确认车辆的维护保养记录，保证定期保养的执行。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的资质进行审查，确保：

-驾驶员持有有效的驾驶执照，且符合公司对驾驶资质的要求。

-驾驶员了解并遵守交通法规，无重大交通违法行为记录。

3.行车路线规划：长假前制定详细的行车路线，考虑以下因素：

-避免高峰时段和拥堵路段，减少行车风险。

-选择路况良好、安全系数高的道路。

-考虑天气变化对行车安全的影响，提前规划应对措施。

4.安全驾驶培训：对驾驶员进行安全驾驶培训，内容包括：

-安全驾驶技巧和紧急情况处理方法。

-长途驾驶的疲劳应对策略，强调休息和睡眠的重要性。

-遵守交通规则，预防交通事故的发生。

5.车辆装载安全：确保车辆装载符合安全规定，包括：

-检查货物是否稳固固定，防止运输过程中移位。

-确认装载重量不超过车辆的最大承载能力。

-对于危险品运输，严格按照相关法规进行，确保安全。

6.应急响应准备：确保车辆在长途行驶中的应急响应措施，包括：

-配备必要的应急工具和物资，如拖车绳、备用轮胎、车载充电器等。

-明确紧急联系人，确保在遇到紧急情况时能够及时获得援助。

（三）环境保护安全

1.环境风险评估：长假前对公司的环境保护措施进行全面的风险评估，包括：

-识别可能的环境污染源，如废水、废气、固体废物等。

-评估现有环保设施的运行状况和效果。

-预测长假期间可能出现的环保风险和紧急情况。

2.环保设施检查：对环保设施进行详细的检查和维护，确保：

-污水处理设施、废气处理设施等正常运行，无泄漏或故障。

-确认环保在线监测系统的准确性和可靠性。

-检查环保设施的备用设备和应急物资是否齐全。

3.环境监测数据审核：对环境监测数据进行审核，包括：

-检查监测设备是否按照规定进行校准和维护。

-审核监测数据的准确性和完整性。

-分析监测数据，及时发现潜在的环境问题。

4.环保应急预案检查：确保环保应急预案的有效性，包括：

-审查应急预案的内容，确保其针对性和实用性。

-检查应急设备和物资的准备情况。

-组织环保应急演练，提高员工的应急响应能力。

5.环保法律法规遵守：检查公司是否遵守环保法律法规，包括：

-确认公司生产过程和产品符合环保标准。

-检查环保审批手续是否齐全，如环境影响评价报告等。

-确保环保设施的建设和运行符合相关法规要求。

6.环保宣传教育：加强长假期间的环保宣传教育，包括：

-通过内部会议、公告等形式提醒员工关注环保问题。

-开展环保知识培训，提高员工的环保意识和责任感。

-鼓励员工参与环保活动，如植树、节能减排等。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和可能性，将隐患分为以下等级：

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较重人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致轻伤、轻微财产损失或环境污染的隐患。

-小型隐患：对人员、财产、环境造成影响较小的隐患。

2.隐患等级判定：隐患等级的判定由安全管理部门组织专业人员进行评估，依据包括：

-隐患的性质和可能造成的后果。

-隐患发生的频率和概率。

-隐患治理的难易程度和成本。

3.隐患等级标识：不同等级的隐患应采用不同的标识进行区分，以便于管理：

-重大隐患采用红色标识。

-较大隐患采用橙色标识。

-一般隐患采用黄色标识。

-小型隐患采用蓝色标识。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度隐患排查计划，包括：

-排查时间、排查范围、排查内容、排查人员等。

-根据隐患等级制定相应的排查频次和排查方法。

2.隐患排查实施：按照排查计划进行隐患排查，实施过程中应确保：

-排查工作由专业人员负责，确保排查质量。

-排查结果记录在案，包括隐患描述、等级、发现时间等信息。

-对发现的隐患及时进行分类、评估和报告。

3.隐患整改跟踪：对排查发现的隐患进行整改跟踪，包括：

-制定整改措施和整改期限，责任到人。

-定期跟踪整改进度，确保整改措施的落实。

-对整改完毕的隐患进行复查验证，确保隐患得到有效治理。

4.隐患信息管理：建立隐患信息管理系统，对隐患信息进行管理，包括：

-隐患的记录、报告、跟踪和统计分析。

-隐患治理的经验总结和资料归档。

-利用信息技术手段提高隐患管理的效率和效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：

-隐患排查结束后，排查人员需及时填写隐患排查报告，报告中应包括排查时间、地点、参与人员、排查发现的主要隐患及其等级。

-报告中需详细描述隐患的具体情况，包括隐患的部位、现象、可能造成的后果以及已采取的临时措施。

-排查报告应通过公司内部报告系统提交至安全管理部门，并抄送相关部门负责人。

2.隐患信息记录：

-安全管理部门负责对隐患排查报告进行整理，记录在隐患管理档案中。

-隐患信息应包括隐患的发现、报告、评估、治理、复查等全过程的信息。

3.隐患建档：

-对每个发现的隐患建立专门的档案，档案内容应包括隐患的基本信息、治理方案、治理进度、治理结果等。

-隐患档案应实现电子化管理，便于查询、统计和分析。

-隐患档案应定期更新，确保信息的准确性和时效性。

4.隐患监控：

-对重大隐患和较大隐患实行重点监控，指定专人负责跟踪治理进度。

-安全管理部门应定期对隐患治理情况进行复查，确保治理措施得到有效执行。

-通过监测数据和现场检查，评估隐患治理的效果，必要时调整治理方案。

5.隐患报告和监控反馈：

-安全管理部门应定期向公司高层报告隐患排查和治理情况，提供决策支持。

-对于隐患治理的成效和存在的问题，应及时向相关人员进行反馈，促进隐患治理工作的持续改进。

-在公司内部公布隐患排查和治理情况，提高员工的安全意识和参与度。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，确保隐患排查治理制度得到有效执行，提高企业安全管理水平，减少安全事故的发生。

2.考核对象：考核对象包括公司全体员工，特别是安全管理人员、各部门负责人及一线操作人员。

3.考核内容：

-对安全管理人员和各部门负责人的考核，重点在于隐患排查治理工作的组织、实施和效果。

-对一线操作人员的考核，重点在于隐患的发现、报告及治理措施的落实。

-考核内容还包括员工的安全知识掌握程度、安全规程遵守情况等。

4.考核标准：

-根据隐患排查治理制度的要求，制定具体的考核指标和评分标准。

-考核标准应具有可操作性和