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文档简介

询价采购工作的基本流程一、流程目标与范围询价采购工作旨在通过规范化的流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购的透明度和公正性。该流程适用于公司所有采购活动，包括但不限于材料采购、设备采购及服务采购。通过明确的步骤和责任分配，确保每个环节的顺畅和高效。二、采购原则在询价采购过程中，需遵循以下原则：1.公正性：所有供应商在询价过程中应享有平等的机会，确保采购过程的公平性。2.透明性：采购信息应公开，确保各方对采购过程的知情权。3.经济性：在保证质量的前提下，选择性价比最高的供应商。4.合规性：所有采购活动必须遵循公司相关政策及法律法规。三、询价采购流程1.需求确认在采购开始之前，相关部门需明确采购需求，包括物资的种类、数量、质量标准及交货时间。需求确认后，填写《采购需求单》，并由部门负责人签字确认。2.询价准备采购部门根据《采购需求单》，制定询价计划，确定询价的方式（如电话询价、邮件询价或现场询价）。同时，需收集潜在供应商的信息，确保询价的供应商具有资质和能力。3.询价实施采购人员向至少三家合格供应商发出询价函，询价函应包括采购需求的详细信息及询价截止日期。供应商在规定时间内提交报价，采购人员需对报价进行记录和整理。4.报价评审在报价截止后，采购部门对各供应商的报价进行评审。评审内容包括价格、质量、交货期、售后服务等。根据评审结果，形成《报价评审报告》，并提出推荐供应商。5.审批流程《报价评审报告》需提交给相关管理层进行审批。审批通过后，采购部门与推荐供应商进行进一步沟通，确认最终采购条件，包括价格、交货时间及付款方式。6.合同签署在确认采购条件后，采购部门与供应商签署正式采购合同。合同应明确双方的权利和义务，确保法律效力。合同签署后，采购部门需将合同存档备查。7.采购实施与验收供应商按照合同约定进行供货，采购部门需对到货物资进行验收。验收内容包括数量、质量及其他合同约定的条款。验收合格后，相关物资入库，并更新库存记录。8.付款处理验收合格后，采购部门需及时向财务部门提交付款申请，附上相关的验收单、合同及发票等资料。财务部门在审核无误后，按合同约定进行付款。9.采购记录与反馈所有采购活动结束后，采购部门需将相关文件（如采购需求单、询价函、报价评审报告、合同、验收单等）整理归档，以备后续查阅。同时，采购部门应对本次采购进行总结，收集各方反馈，分析采购过程中的问题与不足，为后续采购提供改进建议。四、流程优化与改进机制在实施过程中，需定期对询价采购流程进行评估，收集各部门的反馈意见，分析流程中存在的瓶颈和问题。根据实际情况，适时调整和优化流程，确保其高效性和适应性。建立定期审查机制，确保流程的持续改进。五、采购纪律与责任所有参与询价采购的人员需遵循公司采购纪律，确保采购过程的公正与透明。采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严厉的纪律处分。各部门需明确采购责任，确保每个环节的责

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