加强风险隐患排查整治

加强风险隐患排查整治一、目的

本制度旨在加强风险隐患排查整治，确保企业生产安全，防范和减少事故发生，保障员工生命安全和身体健康，维护企业资产安全，促进企业可持续发展。通过制定和完善隐患排查治理管理制度，明确各部门和员工的职责，规范隐患排查治理工作，提高企业安全管理水平。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内所有生产、经营、研发、管理等活动过程中的风险隐患排查整治工作。

2.本制度适用于公司各分子公司、子公司、分支机构及具有独立法人资格的下属单位。

3.本制度适用于与公司业务相关的协作单位、供应商、客户等合作伙伴。

4.本制度适用于公司员工、临时工、实习生、外包人员等在公司范围内从事生产、经营、研发、管理等活动的人员。

三、职责

1.公司董事会：负责制定公司安全生产方针、政策和目标，审批公司隐患排查治理制度，监督公司隐患排查治理工作的实施。

2.公司总经理：负责组织制定公司安全生产规章制度，领导公司隐患排查治理工作，审批重大隐患治理方案。

3.安全管理部门：负责组织、协调、监督公司隐患排查治理工作，建立健全隐患排查治理制度，对各部门、各单位隐患排查治理工作进行指导、检查、督促。

4.各部门、各单位负责人：负责组织本部门、本单位隐患排查治理工作，确保隐患整改措施的落实。

5.各级安全员：负责具体实施隐患排查治理工作，对发现的安全隐患及时上报，并跟踪整改落实情况。

6.员工：负责积极参与隐患排查治理工作，发现安全隐患及时上报，严格遵守安全生产规章制度，提高自身安全意识。

7.外包单位及协作单位：应按照公司要求，承担相应的隐患排查治理责任，确保在其业务范围内不发生安全事故。

8.各级审计、监察部门：负责对隐患排查治理工作进行监督，对违反本制度的行为进行查处。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：包括员工操作不规范、违反安全规程、疲劳作业、情绪波动、技能不足等可能导致事故的行为。

2.设备设施的不安全状态：涵盖机械设备、电气设备、生产工艺设备、安全防护设施、个人防护装备等存在的缺陷和故障。

3.环境的不安全因素：包括作业环境中的温度、湿度、照明、通风、噪音、有害物质浓度等可能影响安全的条件。

4.管理的缺陷：涉及安全生产责任制、安全规章制度、操作规程、应急预案、培训教育、安全投入、安全监管等方面的不足。

具体排查范围如下：

1.生产场所：生产车间、仓库、实验室、施工现场等区域的安全设施、作业环境、设备运行状态等。

2.安全防护设施：防护栏杆、安全网、防护罩、警示标志、紧急停止按钮、消防设施等。

3.电气安全：电气线路、配电箱、开关、插座、电气设备绝缘情况、接地保护等。

4.设备维护保养：设备定期检查、维修记录、设备运行参数监测等。

5.危险化学品管理：危险化学品的储存、使用、废弃处理、泄漏应急处理等。

6.职业健康：作业场所的职业病危害因素监测、员工健康检查、个体防护用品使用等。

7.交通安全：企业内部交通规则遵守情况、车辆维护保养、驾驶员安全教育等。

8.环境保护：废气、废水、固废处理设施运行情况，环保监测数据等。

9.应急管理：应急预案制定、应急演练、应急物资准备等。

10.安全培训教育：员工安全培训记录、安全知识掌握情况等。

11.安全投入：安全设备投入、安全活动费用、安全科研项目等。

12.安全监管：安全检查记录、隐患整改记录、事故调查处理报告等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业安全生产情况。

2.检查内容应包括安全生产责任制落实、安全规章制度执行、安全设施设备运行、环境保护措施执行等。

3.综合检查应由企业高层领导牵头，相关部门负责人、专业人员参与，形成检查小组。

4.检查后应形成详细的检查报告，对发现的问题进行分类整理，制定整改措施，并跟踪整改进度。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查。

2.根据企业特点和需要，可组织机械、电气、化工、环保等专业检查。

3.专业检查应由具备相关专业知识和资质的人员负责，确保检查的专业性和准确性。

4.检查结果应记录在案，对发现的专业性问题应制定针对性的整改方案，并监督实施。

（三）季节性检查

1.季节性检查是根据季节变化对企业安全生产的特殊要求进行的检查。

2.包括夏季高温、雨季防洪、冬季防寒保暖等季节性安全措施的落实情况。

3.季节性检查应由安全管理部门组织，结合季节特点制定检查计划，确保检查的全面性和有效性。

4.检查结果应及时反馈，对存在的隐患及时整改，确保季节性安全生产措施的落实。

（四）节假日检查

1.节假日检查是在节假日前后的特殊时期进行的安全生产检查。

2.检查内容应包括节假日期间的安全生产安排、值班安排、应急准备等。

3.节假日检查应由企业领导组织，安全管理部门具体实施，确保节假日安全生产的平稳有序。

4.检查结束后，应形成书面报告，对发现的问题及时整改，确保节假日安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指企业日常生产过程中进行的常规性检查。

2.定期检查是指按照既定周期进行的安全生产检查，如每周、每月、每季度等。

3.日常检查和定期检查应由安全管理部门组织，各部门、各单位负责人具体实施。

4.检查应涵盖生产设备、安全设施、作业环境、人员操作等多个方面，确保安全生产的全面性。

5.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，防止事故的发生。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前安全检查：在长假来临前，组织专门的工业安全检查小组，对生产线的设备运行状态、安全防护设施、电气系统等进行全面检查，确保长假期间设备设施的安全可靠。

2.检查内容：

-设备设施：检查生产设备是否处于良好状态，是否存在故障或磨损，是否需要进行维修或更换。

-安全防护：确认安全防护装置是否完整、有效，如紧急停止按钮、防护罩、警示标志等。

-电气系统：检查电线、电缆、开关、插座等电气设施是否存在老化、破损、短路等安全隐患。

-作业环境：评估作业环境是否存在潜在的滑倒、跌落、撞击等风险，并采取相应的防护措施。

-应急准备：检查应急预案是否完备，应急物资是否充足，应急演练是否定期进行。

3.检查流程：

-制定详细的检查计划，明确检查项目、标准和责任人。

-检查小组按照计划逐项进行检查，记录检查结果。

-对检查中发现的问题进行分类，确定整改优先级和整改期限。

-整改措施的实施应责任到人，确保整改到位。

4.检查后的整改：

-对于检查中发现的一般性问题，应立即整改，并记录整改情况。

-对于重大安全隐患，应立即启动应急预案，采取临时措施，防止事故发生，并尽快制定长期解决方案。

5.检查记录与反馈：

-检查结束后，应形成详细的检查报告，包括检查发现的问题、整改措施和责任人。

-报告应提交给公司高层管理人员，并在内部进行通报，以提高员工的安全意识。

6.持续改进：

-通过长假期间的安全检查，总结经验教训，不断优化安全检查流程和整改措施。

-定期回顾长假期间的安全检查记录，分析隐患整改效果，为未来的安全管理工作提供参考。

（二）交通安全

1.长假期间交通安全检查旨在确保企业员工及访客在长假期间的道路交通安全，预防交通事故的发生。

2.检查内容：

-车辆状况：检查企业车辆包括但不限于长途通勤车、货车、特种车辆等是否进行了全面的维护和检修，确认车辆的安全性能是否符合标准。

-驾驶员资质：验证驾驶员的驾驶资质，包括驾驶证的有效性、健康状况、驾驶技能和安全意识。

-行车路线：评估行车路线的安全性，包括路况、天气、交通管制等因素，必要时调整路线以避开高风险区域。

-安全培训：检查驾驶员是否接受了交通安全培训，包括紧急情况处理、疲劳驾驶预防、防御性驾驶技巧等。

-应急物资：确认车辆是否配备了必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链、警示标志等。

3.检查流程：

-制定详细的交通安全检查计划，明确检查项目和责任人。

-组织交通安全检查小组，由安全管理部门、车辆管理部门、驾驶员代表等组成。

-检查小组按照计划进行车辆安全性能检测、驾驶员资质审核等。

-对检查中发现的问题进行记录，并根据严重程度采取相应的措施。

4.检查后的整改：

-对发现的不合格车辆，应立即停用并进行维修，直至安全性能达标。

-对驾驶员的不合格情况，应暂停其驾驶任务，进行再培训或调整工作岗位。

-对行车路线的安全隐患，应重新规划路线或采取安全措施，如增设警示标志、调整行驶时间等。

5.检查记录与反馈：

-检查结束后，应形成书面报告，详细记录检查过程、发现的问题及整改措施。

-报告应提交给公司管理层，并在内部进行通报，以提高员工的交通安全意识。

6.持续改进：

-针对检查中发现的问题，不断完善交通安全管理措施，提高交通安全管理水平。

-定期对交通安全进行检查和评估，确保长假期间及日常的交通安全。

（三）环境保护安全

1.长假期间环境保护安全检查的目的是确保企业在假期中的环境保护措施得到有效执行，防止环境污染事故的发生。

2.检查内容：

-污染防治设施：检查废气、废水、固体废物处理设施是否正常运行，处理效果是否达到环保标准。

-环保监测：确认环保监测设备的运行状态，监测数据是否准确，是否定期进行校准和维护。

-应急准备：评估环境污染事故的应急预案是否完善，应急物资和设备是否齐全并处于可用状态。

-环保法规遵守：检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，是否存在违法行为。

-环保培训：确认员工是否接受了环保知识培训，是否了解环境保护的重要性和应急处理流程。

3.检查流程：

-制定详细的环保安全检查计划，明确检查项目、标准和责任人员。

-组织由环保部门、安全管理部门、生产部门等相关人员组成的检查团队。

-检查团队按照计划对环保设施、监测设备和应急物资进行检查。

-对检查中发现的问题进行记录，并根据问题性质和严重程度采取相应的措施。

4.检查后的整改：

-对发现的环境安全隐患，应立即采取措施进行整改，防止污染事故的发生。

-对环保设施的不正常运行，应尽快维修或更换，确保设施恢复正常运行。

-对违反环保法规的行为，应立即停止，并采取措施进行整改，必要时寻求外部专业机构的支持。

5.检查记录与反馈：

-检查结束后，应形成详细的检查报告，记录检查过程、发现的问题和整改措施。

-报告应提交给公司管理层，并在内部进行通报，以提高员工的环保安全意识。

6.持续改进：

-根据检查结果，不断优化环保安全管理体系，提高环保设施的运行效率和可靠性。

-定期回顾环保安全检查记录，分析问题原因，提升企业整体的环境保护水平。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是为了根据隐患的严重程度和可能造成的影响，合理分配资源，有效控制风险。

2.隐患分级标准：

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较重人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-小型隐患：对人员安全、财产和环境影响较小的隐患。

3.隐患等级判定：

-由安全管理部门组织相关专业人员，根据隐患的性质、可能造成的后果和发生的概率进行评估。

-必要时，可以邀请外部专家参与隐患等级的判定。

4.隐患等级的动态管理：

-隐患等级应根据实际情况的变化进行动态调整。

-对于已经整改的隐患，应及时调整其等级。

5.隐患等级的记录与通报：

-隐患等级的判定结果应记录在案，并在企业内部进行通报。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理是企业安全管理的重要组成部分，旨在确保隐患得到及时发现、评估、报告和整改。

2.管理职责：

-安全管理部门负责组织、协调和监督隐患排查治理工作。

-各部门、各单位负责本部门、本单位的隐患排查治理工作。

-员工应积极参与隐患排查，发现隐患及时报告。

3.隐患排查流程：

-制定隐患排查计划，明确排查范围、方法、周期和责任人。

-实施隐患排查，记录排查结果。

-对发现的安全隐患进行评估，确定隐患等级。

-制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

-监督整改措施的实施，验证整改效果。

4.隐患排查信息化管理：

-建立隐患排查治理信息管理系统，实现隐患的电子化管理。

-通过信息管理系统，实现隐患的实时监控、跟踪和统计分析。

5.隐患排查的持续改进：

-定期分析隐患排查治理的数据，总结经验教训。

-根据隐患排查治理的情况，调整安全管理策略，提高隐患排查治理的效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告和隐患建档监控是为了确保隐患信息的准确记录和有效跟踪，以便及时采取措施，防止事故的发生。

2.排查报告：

-排查报告应包括隐患的发现时间、地点、具体描述、可能造成的后果、临时措施和整改建议。

-报告应由发现人或排查小组填写，并及时提交给安全管理部门。

-安全管理部门应对报告进行审核，对重大隐患应立即上报公司管理层。

3.隐患建档：

-安全管理部门负责建立隐患档案，档案内容应包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改结果等。

-隐患档案应按照隐患等级和类型进行分类管理，便于查询和跟踪。

-隐患档案应定期更新，确保信息的时效性和准确性。

4.监控与跟踪：

-安全管理部门应定期对隐患整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效实施。

-对于重大隐患，应实施重点监控，必要时增加监控频率。

-整改完成后，应进行效果评估，验证隐患是否被彻底消除。

5.隐患信息共享：

-安全管理部门应将隐患信息在企业内部进行共享，提高员工的安全意识和