防控风险隐患

防控风险隐患一、目的

本制度旨在建立健全防控风险隐患的长效机制，强化对各类隐患的排查治理，确保企业生产安全、员工生命财产安全，以及环境保护的合规性。通过本制度的实施，提高企业对风险的认识和控制能力，预防和减少事故的发生，促进企业健康、可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类型企业、事业单位以及个体工商户在生产、经营、管理活动中对风险隐患的排查、治理和监控。

2.本制度涵盖了工业生产、交通运输、建筑安装、仓储物流、商贸服务、环境保护等各个领域。

3.本制度适用于企业内部全体员工，包括管理人员、技术人员和操作人员等。

4.本制度适用于与企业生产、经营、管理活动相关的供应商、客户及其他合作伙伴。

三、职责

1.企业法定代表人（或主要负责人）为隐患排查治理工作的第一责任人，对企业的风险隐患排查治理工作负总责。

2.企业安全管理部门负责组织、协调和监督企业风险隐患排查治理工作，确保各项工作落实到位。

3.各部门、车间、班组应按照职责分工，负责本部门、车间、班组的隐患排查治理工作，并确保所属员工遵守本制度。

4.企业安全管理部门应定期对各部门、车间、班组的隐患排查治理工作进行指导和检查，发现问题及时督促整改。

5.企业技术部门应负责对生产设备、工艺流程、安全设施等进行风险评估，并提出改进措施。

6.企业人力资源部门应负责对新入职员工进行安全培训，提高员工安全意识，确保员工具备排查治理隐患的基本能力。

7.企业财务部门应保障隐患排查治理所需的资金支持，确保各项工作顺利进行。

8.企业审计部门应定期对隐患排查治理工作进行审计，确保制度执行到位。

9.企业法务部门应负责处理与风险隐患排查治理相关的法律事务，维护企业合法权益。

10.企业全体员工应积极参与风险隐患排查治理工作，发现隐患及时报告，共同维护企业安全。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、安全防护设施、电气设备、特种设备、消防设施等是否存在故障、损坏、老化、不符合安全标准等问题。

2.生产工艺隐患排查：涵盖生产流程、操作规程、工艺参数等是否符合安全生产要求，是否存在可能导致事故的异常情况。

3.安全管理隐患排查：包括安全生产责任制、安全规章制度、操作规程的建立和执行情况，以及安全培训、安全投入、安全文化建设等方面是否存在不足。

4.作业环境隐患排查：对作业场所的环境进行检查，包括通风、照明、温度、湿度、噪声等是否符合职业健康要求，是否存在有毒有害物质泄露等风险。

5.人员行为隐患排查：检查员工在作业过程中的行为是否符合安全操作规程，是否存在违章操作、疲劳作业、酒后作业等情况。

6.应急管理隐患排查：评估应急预案的制定和演练情况，检查应急物资、应急设施的准备情况以及应急响应能力。

7.职业健康隐患排查：对员工职业健康状况进行监测，检查是否存在职业病危害因素，以及职业健康监护措施的落实情况。

8.交通运输隐患排查：对企业的交通运输工具及运输过程进行检查，包括车辆安全性能、驾驶员资质、运输路线安全等。

9.环境保护隐患排查：检查企业生产过程中可能产生的环境污染和生态破坏，包括废气、废水、固废处理及排放是否符合环保要求。

10.信息安全隐患排查：对企业的信息管理系统进行检查，包括网络安全、数据安全、信息保密等方面是否存在风险。

11.供应商和客户管理隐患排查：检查企业与供应商、客户之间的合作是否存在安全隐患，包括产品安全、服务质量等方面。

12.法律法规遵守情况排查：确保企业各项生产、经营、管理活动符合国家及地方的法律法规要求，不存在违法风险。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业生产、经营、管理过程中的风险隐患。

2.综合检查应由企业安全管理部门牵头，相关部门配合，组成检查小组。

3.检查内容应包括但不限于安全生产责任制落实情况、安全规章制度执行情况、设备设施安全状况、作业环境安全状况、人员安全意识与行为等。

4.综合检查应形成书面报告，对发现的问题进行记录，并提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.对特定专业领域进行深入检查，如电气安全、机械设备安全、消防安全等。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，必要时邀请外部专家参与。

3.专业检查应依据相关法律法规、标准和规范，使用专业检测设备和方法。

4.专业检查结果应形成详细报告，对存在的问题进行分类，明确整改责任人和期限。

（三）季节性检查

1.根据不同季节特点，开展针对性的隐患排查，如夏季防暑降温、雨季防洪防汛等。

2.季节性检查应结合季节性变化可能带来的安全风险，制定相应的检查计划和措施。

3.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，确保季节性安全隐患得到有效控制。

（四）节假日检查

1.节假日期间，企业应加强安全检查，防止因人员放松警惕导致事故发生。

2.节假日检查应重点关注节假日值班安排、应急响应机制、设备设施的运行状态等。

3.检查结果应及时汇总，对发现的安全隐患进行快速处置，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是企业安全管理的常规工作，由各班组、车间在每天生产前进行。

2.日常检查应涵盖设备设施运行状况、作业环境安全、员工操作规范性等方面。

3.定期检查按照既定的周期进行，如每周、每月一次，由安全管理部门组织实施。

4.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的问题及时整改，并跟踪整改进展。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，企业应组织对工业生产线的全面安全检查，确保生产设备处于良好状态。

2.检查应重点关注设备的关键部件和运行参数，以及安全防护装置的可靠性。

3.对易发生故障的设备进行重点排查，必要时进行维修或更换，避免长假期间因设备故障引发事故。

4.检查生产场所的紧急停止按钮、安全警示标志是否醒目且功能正常。

5.对生产线上的电气系统进行检查，确保绝缘性能良好，无漏电风险。

6.检查工业管道、阀门是否完好，无泄漏、腐蚀现象，防止长假期间发生介质泄漏事故。

7.确认所有安全防护装置如防护栏、限位器等均处于正常工作状态。

8.检查工业自动化控制系统，确保长假期间能够正常监控和报警。

9.对工业废弃物处理设施进行检查，确保其能够有效处理长假期间产生的废弃物，防止环境污染。

10.长假期间应安排专业人员值班，对生产线的运行状况进行实时监控，确保一旦发生紧急情况能够得到及时处理。

11.长假结束后，应对生产线进行再次检查，以确认设备在长假期间未发生异常变化，保障生产安全重启。

（二）交通安全

1.长假前，企业应对所有交通运输工具进行全面的检查和维护，包括车辆制动系统、灯光、轮胎、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.检查车辆的应急工具和设备是否齐全，如灭火器、急救包、防滑链等，并确保其处于可用状态。

3.对车辆行驶记录仪进行检查，确保其正常工作，以记录车辆行驶过程中的数据。

4.对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识。

5.确认驾驶员的休息时间，避免因疲劳驾驶导致交通事故。

6.检查车辆行驶路线，确保路线的安全性，避免途经高风险区域。

7.制定长假期间的车辆使用计划，合理安排行车时间和路线，减少不必要的长途行驶。

8.对车辆进行必要的清洁和消毒，特别是在疫情期间，保障驾驶员和乘客的健康。

9.长假期间，应安排专职交通安全管理人员，对车辆行驶状况进行监督，确保行车安全。

10.建立紧急事故响应机制，一旦发生交通事故，能够迅速响应并处理。

11.长假结束后，对车辆进行再次检查，评估长假期间车辆的使用状况，及时处理发现的问题，确保车辆恢复正常运行状态。

（三）环境保护安全

1.长假前，企业应全面检查环境保护设施，包括废气处理系统、废水处理设施、固废处理装置等，确保其正常运行且符合环保标准。

2.对环保设施的运行数据进行监测和分析，提前发现并解决可能存在的隐患。

3.检查应急污染处理设备和物资，如应急池、吸附材料、防泄漏工具等，确保其在紧急情况下能够迅速投入使用。

4.对环保监测仪器进行检查和校准，确保监测数据的准确性和可靠性。

5.加强对环保设施操作人员的培训，确保他们熟悉应急操作流程，能够在突发情况下迅速反应。

6.制定长假期间的环境保护值班计划，明确值班人员的职责和应急响应程序。

7.在长假期间，对企业的排放物进行加密监测，确保排放指标符合环保要求。

8.对可能影响环境的重点区域和关键环节进行重点监控，如危化品储存区域、废水排放口等。

9.长假结束后，对环境保护设施进行全面检查，评估其在长假期间的运行状况，及时处理发现的问题。

10.加强长假期间的环境风险沟通，确保与环保部门、周边社区保持有效沟通，及时响应环保相关的咨询和投诉。

11.对长假期间的环境保护工作进行总结，分析存在的不足，为下一次长假的环境保护工作提供改进措施。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分为三个级别：重大隐患、较大隐患和一般隐患。

2.重大隐患是指可能导致重大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

3.较大隐患是指可能导致较大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

4.一般隐患是指可能导致轻微人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

5.隐患的级别判定应依据隐患的性质、可能造成的后果、影响范围等因素综合考虑。

6.企业应建立隐患分级管理制度，明确各等级隐患的发现、报告、评估、整改和复查流程。

7.对于重大隐患，应立即上报企业主要负责人，并启动紧急预案，采取有效措施尽快消除隐患。

8.对于较大隐患，应在规定时间内完成整改，并进行跟踪监控，确保整改效果。

9.对于一般隐患，应在日常管理中及时整改，防止隐患扩大。

八、隐患排查管理

1.企业应建立健全隐患排查管理制度，明确隐患排查的频率、范围、内容、方法和责任主体。

2.隐患排查应纳入企业日常安全管理，与安全生产责任制紧密结合。

3.企业应定期组织隐患排查培训，提高员工对隐患识别和整改的能力。

4.隐患排查结果应及时记录，并按照隐患级别进行分类管理。

5.对排查出的隐患，应制定整改措施和整改期限，明确整改责任人，并进行跟踪督促。

6.整改完成后，应对隐患进行复查，验证整改效果，确保隐患得到有效控制。

7.企业应建立隐患排查奖励与惩罚机制，鼓励员工积极参与隐患排查，对不履行隐患排查职责的行为进行处罚。

8.企业应定期对隐患排查工作进行总结分析，不断优化隐患排查管理流程，提高隐患排查治理效率。

9.企业应与政府相关部门保持沟通，及时获取最新的隐患排查政策和标准，确保隐患排查工作的有效性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.企业应建立事故隐患排查报告制度，明确隐患报告的流程、内容、格式及时限。

2.任何员工在发现事故隐患后，都有责任和义务及时报告，不得隐瞒不报或拖延报告。

3.隐患报告应包括隐患的具体情况、可能造成的后果、发现时间、地点、报告人等信息。

4.企业安全管理部门应对报告的隐患进行登记，并根据隐患级别及时进行处理。

5.对于重大隐患，企业应立即启动应急预案，并按照规定向上级主管部门报告。

6.企业应建立隐患档案，对隐患的发现、报告、评估、整改、复查等全过程进行记录。

7.隐患档案应包括隐患描述、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等信息。

8.隐患档案应定期更新，确保信息的准确性和时效性，便于跟踪和管理。

9.企业应定期对隐患档案进行分析，总结隐患排查治理的经验教训，不断改进隐患管理工作。

10.企业应实施隐患监控，对重大隐患和较大隐患进行重点监控，确保整改措施的有效执行。

11.监控应包括定期检查、在线监测、数据分析等方式，确保能够及时发现隐患整改过程中出现的问题。

12.企业应建立隐患整改复查机制，对整改完毕的隐患进行复查，验证整改效果，防止隐患复发。

13.复查结果应记录在隐患档案中，并作为后续隐患排查治理的重要参考。

十、考核

1.企业应建立隐患排查治理工作的考核机制，确保各项制度和措施的落实。

2.考核应涵盖隐患排查的全面性、及时性、有效性及整改措施的执行情况。

3.企业安全管理部门应定期对各部门、车间、班组的隐患排查治理工作进行考核，考核周期可设定为季度或年度。

4.考核指标应包括隐患发现数量、隐患整改率、隐患整改周期、员工安全培训参与率等。

5.考核结果应与员工的绩效挂钩，对表现突出的个人或团队给予奖励，对未履行职责的个人或团队进行处罚。

6.企业应对