露天矿山安全隐患排查记录

露天矿山安全隐患排查记录一、目的

本露天矿山安全隐患排查记录制度旨在规范露天矿山的安全管理，确保生产过程中各类隐患得到及时发现、评估、整改和监控，预防事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，促进企业持续健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内从事露天矿山开采活动的企业、个体经营者和相关管理机构。

2.本制度规定了露天矿山在安全隐患排查、治理、监控等方面的基本要求和方法。

3.本制度适用于露天矿山生产、管理、维护、检修等各个环节的安全隐患排查工作。

4.本制度适用于露天矿山企业内部各部门、各岗位及外包单位的安全隐患排查工作。

三、职责

1.企业法定代表人（或实际控制人）是企业安全生产第一责任人，对露天矿山安全隐患排查工作负总责，应保证企业具备安全生产条件，确保隐患排查工作的有效开展。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定露天矿山安全隐患排查制度、计划和实施方案；

（2）负责组织对露天矿山安全隐患的排查、评估、整改和监控；

（3）负责对露天矿山安全隐患排查工作进行监督、检查和指导；

（4）负责对露天矿山安全隐患排查结果进行汇总、分析，提出改进措施和建议。

3.生产部门：

（1）负责按照安全隐患排查制度、计划和实施方案开展生产过程中的隐患排查工作；

（2）负责对生产过程中的安全隐患进行整改、监控和上报；

（3）负责对生产过程中的安全隐患整改情况进行跟踪和评估。

4.维修部门：

（1）负责对设备设施进行定期检查、维护和保养，确保设备设施安全运行；

（2）负责对设备设施安全隐患进行排查、整改和上报。

5.各岗位员工：

（1）负责对自己工作岗位的安全隐患进行排查和上报；

（2）负责参与企业组织的隐患排查活动，按照要求完成排查任务；

（3）负责对发现的安全隐患进行整改，确保生产安全。

四、隐患排查范围

1.人员安全管理：排查员工安全意识、安全培训、安全操作规程遵守情况，以及人员配置是否合理，是否存在疲劳作业、违规操作等人为因素安全隐患。

2.设备设施安全：检查露天矿山开采、破碎、筛分、输送、堆放等设备设施的安全防护装置是否完好，设备维护保养是否到位，设备运行是否稳定，以及是否存在设备老化、磨损、裂纹等安全隐患。

3.作业环境安全：评估开采作业面的稳定性，是否存在滑坡、坍塌风险；检查排水系统是否畅通，是否存在积水、渗透等水害隐患；监测空气质量，确保作业环境符合职业健康标准。

4.电气安全：检查电气线路敷设是否规范，电气设备是否定期检测，是否存在漏电、短路等电气安全隐患。

5.爆破作业安全：排查爆破作业设计方案是否合理，爆破作业人员是否持证上岗，爆破器材储存、运输、使用是否合规，以及是否存在爆破作业安全隐患。

6.防尘降噪：检查防尘设施是否正常运行，作业场所噪声是否控制在国家规定的标准以内，确保作业环境符合职业健康要求。

7.交通安全：排查矿山内部道路状况，检查车辆安全性能，确保运输车辆驾驶人员资质，以及运输过程中是否存在安全隐患。

8.应急管理：评估应急预案的制定和实施情况，检查应急物资和设备是否齐全，应急演练是否定期开展。

9.环境保护：检查矿山开采对周边环境的破坏情况，包括土地复垦、植被恢复、水资源保护等是否符合国家环保要求。

10.职业健康：排查员工职业健康检查制度落实情况，对从事有害作业的员工进行健康监护，确保职业健康安全。

11.安全标识与警示：检查安全标识设置是否醒目、规范，警示标志是否到位，确保员工和访客能够及时识别潜在危险。

12.其他潜在隐患：对可能存在但未明确列出的其他安全隐患进行排查，包括但不限于自然灾害、季节性变化带来的影响等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查露天矿山的安全隐患，包括但不限于人员安全管理、设备设施安全、作业环境安全、电气安全、爆破作业安全、防尘降噪、交通安全、应急管理、环境保护和职业健康等方面。

2.综合检查应由企业安全管理部门牵头，组织相关部门和岗位员工共同参与，形成检查小组，对矿山的各个区域和环节进行地毯式检查。

3.检查结果应形成详细记录，对发现的问题进行分类、评估，并提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.针对特定的专业领域，如电气、爆破、机械等，组织专业人员进行深入检查。

2.专业检查应由具备相应资质的专业人员负责，确保检查的准确性和专业性。

3.检查过程中，专业人员应使用专业仪器和工具，对关键设备和关键环节进行细致检查，发现问题及时记录并提出专业整改意见。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点和矿山安全生产的需要，开展季节性检查，如雨季前的排水系统检查、冬季前的防冻措施检查等。

2.季节性检查应结合当地的气候条件和矿山实际情况，制定针对性的检查计划和内容。

3.检查结果应及时反馈给相关部门，确保季节性安全隐患得到及时处理。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，组织开展节假日安全检查，确保节假日期间和节后生产的安全稳定。

2.节假日检查应重点关注节日期间的值班安排、设备设施的运行状态以及员工的精神状态。

3.检查结果应记录在案，并对发现的问题进行及时整改，确保节假日期间的安全生产。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指各岗位员工在日常工作过程中对所在区域和岗位的安全隐患进行的经常性检查。

2.定期检查是指按照预先制定的检查计划，定期对矿山的安全隐患进行排查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况，制定具体的检查标准和流程，确保检查的全面性和有效性。

4.检查结果应记录在案，对发现的安全隐患进行跟踪整改，确保问题得到及时解决。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：长假前应对矿山所有设备设施进行全面的检查，包括但不限于开采设备、破碎设备、筛分设备、输送设备等，确保设备处于良好状态。检查内容应包括设备的紧固件、传动带、防护装置、电气系统等关键部件的安全性能。

2.生产流程安全检查：对生产流程中的关键环节进行安全检查，包括原料的存放、生产线的运行、产品的堆放等，确保生产流程符合安全操作规程。

3.应急准备检查：检查长假期间应急响应的准备工作，包括应急物资的储备、应急预案的完善、应急人员的值班安排等，确保在紧急情况下能够迅速响应。

4.安全防护设施检查：对安全防护设施进行检查，包括安全网、防护栏、警示标志等，确保安全防护设施完整、有效。

5.作业环境检查：对作业环境进行全面检查，包括作业面的稳定性、排水系统的畅通性、空气质量等，确保作业环境安全。

6.人员安全意识检查：加强对员工的安全意识教育，检查员工对安全操作规程的掌握程度，确保员工在长假期间能够保持高度的安全警惕性。

7.安全管理人员值班安排：确保长假期间有足够的安全管理人员值班，对生产现场进行不定期的安全巡查，及时发现并处理安全隐患。

8.安全检查记录：对长假期间的安全检查情况进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现问题及整改措施等，以便对安全隐患进行跟踪管理。

（二）交通安全

1.运输车辆检查：长假前对矿山运输车辆进行全面的安全技术检查，包括车辆的制动系统、转向系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.车辆维护保养：加强车辆日常维护保养工作，确保车辆的保养周期合理，保养记录完整，避免因维护不当造成的交通事故。

3.驾驶员资质审核：对驾驶人员进行资质审核，确保驾驶员持有有效的驾驶执照，具备安全驾驶技能和良好的驾驶记录。

4.驾驶员安全培训：组织驾驶员进行安全知识培训，提高驾驶员的安全意识和应急处置能力，特别是在恶劣天气和复杂路况下的安全驾驶技能。

5.运输路线安全评估：对运输路线进行全面的安全评估，包括道路状况、交通流量、天气影响等因素，确保运输路线的安全。

6.货物装载安全：检查货物装载是否符合规定，确保装载平衡，避免运输过程中因货物滑移、倾斜等造成的事故。

7.交通安全设施检查：检查矿山内部道路的交通安全设施，包括交通标志、标线、警示灯、防护栏等，确保设施完好、功能齐全。

8.运输车辆监控：利用GPS等现代技术手段对运输车辆进行实时监控，确保车辆行驶过程中能够及时响应各种突发情况。

9.应急预案制定：制定针对交通安全事故的应急预案，包括交通事故的处理流程、紧急救援措施等，确保在事故发生时能够迅速有效地进行处置。

10.交通安全记录：建立交通安全记录档案，详细记录车辆检查、维护保养、驾驶员培训、交通事故处理等情况，以便分析交通安全状况，持续改进交通安全管理。

（三）环境保护安全

1.环境监测：定期对矿山周边环境进行监测，包括空气质量、水质、土壤污染情况等，确保监测数据真实、准确，及时发现环境污染问题。

2.防尘措施：检查防尘设施的运行状况，包括喷雾系统、防尘网、封闭式运输等，确保其在作业过程中能够有效降低扬尘污染。

3.废水处理：对矿山产生的废水进行处理，确保废水处理设施正常运行，废水排放达到国家环保标准，防止水体污染。

4.废渣处理：规范废渣的堆放和处理流程，采取有效的防渗、防漏措施，避免废渣对土壤和地下水造成污染。

5.噪音控制：对矿山生产过程中产生的噪音进行控制，采取隔音、降噪措施，确保噪音排放符合国家环保要求，减少对周边居民生活的影响。

6.生态恢复：对矿山开采后的土地进行生态恢复，制定恢复计划，采取植被恢复、土地复垦等措施，促进生态系统的自然修复。

7.环保设施维护：定期对环保设施进行维护和检修，确保其正常运行，发挥环保设施的最大效能。

8.应急预案：针对可能发生的环境污染事件，制定应急预案，包括泄漏处理、火灾应对、事故救援等，确保在突发情况下能够迅速采取有效措施。

9.环保法规遵守：确保矿山生产活动遵守国家和地方的环保法律法规，对环保政策变化及时进行学习和调整。

10.环保教育和培训：对员工进行环保教育和培训，提高员工的环保意识，鼓励员工参与环保活动，共同维护矿山周边环境的安全。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤亡或财产损失，影响范围广，需立即停工整改。

-较大隐患：可能导致较大人身伤亡或财产损失，影响范围较大，需尽快整改。

-一般隐患：可能导致一般人身伤亡或财产损失，影响范围有限，需定期整改。

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤亡或财产损失，影响范围小，可立即整改或纳入日常维护。

2.隐患等级评估：由专业人员根据隐患的性质、可能造成的后果、影响范围等因素进行评估，确定隐患等级。

3.隐患等级标识：对确定的隐患等级进行明确标识，以便于管理和跟踪整改。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：根据露天矿山的生产特点和安全隐患实际情况，制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查时间、范围、内容、方法和责任人。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关人员进行隐患排查，确保排查工作有序、有效进行。

3.隐患整改跟踪：对排查出的安全隐患，制定整改措施和期限，指定专人负责跟踪整改情况，确保整改到位。

4.隐患整改验收：整改完成后，由安全管理部门组织验收，确认隐患是否彻底消除。

5.隐患排查记录：对隐患排查过程进行详细记录，包括排查时间、排查人员、发现隐患、整改措施、整改结果等信息，建立隐患排查档案。

6.隐患排查数据分析：定期分析隐患排查数据，总结隐患发生的规律和原因，提出预防措施，持续改进隐患排查工作。

7.隐患排查奖励与处罚：对在隐患排查工作中表现突出的个人或集体给予奖励，对未按计划开展排查或未及时整改隐患的责任人进行处罚。

8.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工的安全意识和排查能力。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，明确各岗位员工发现隐患时的报告程序和责任人，确保隐患能够及时上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、描述、可能造成的后果、已采取的临时措施等信息。

3.隐患报告处理：安全管理部门应对上报的隐患报告及时进行处理，评估隐患等级，制定整改措施，并跟踪整改进度。

4.隐患排查报告：定期编写隐患排查报告，报告应包括排查时间、范围、参与人员、发现隐患情况、整改措施及效果等内容。

5.隐患建档：对排查出的隐患进行建档管理，档案内容应包括隐患的详细信息、整改措施、整改期限、整改责任人等。

6.隐患监控：对重大隐患和较大隐患实施重点监控，定期检查整改进展，确保整改措施得到有效执行。

7.隐患整改记录：详细记录隐患整改过程，包括整改开始时间、整改结束时间、整改效果评估等，作为隐患治理的凭证。

8.隐患档案更新：随着隐患整改的完成，及时更新隐患档案，对已消除的隐患进行标注，对未消除的隐患继续跟踪监控。

9.隐患档案分析：定期分析隐患档案，总结隐患发生的规律和原因，为未来隐患排查和预防提供数据支持。

10.隐患档案查阅：确保隐患档案的查阅便利性，便于管理人员、检查人员和相关人员随时查阅，掌握隐患治理情况。

11.隐患档案保密：对涉及企业核心商业秘密的隐患档案实施保密管理，确保信息的安全。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估露天矿山安全隐患排查治理制度执行的有效性，确保安全生产责任的落实，提高企业安全管理水平。

2.考核对象：考核对象包括企业安全管理部门、生产部门、维修部门以及各岗位员工。

3.考核