××医院（中心、所、室）医药产品集中采购专项检查治理自查报告范文

××医院（中心、所、室）医药产品集中采购专项检查治理自查报告范文××医院（中心、所、室）医药产品集中采购专项检查治理自查报告×××医疗保障局：根据《×××医疗保障局关于开展XXXX年度医药产品集中采购专项检查治理有关工作的通知》文件要求，我院深刻认识到医药产品集中采购专项检查治理工作对于规范医药市场秩序、保障患者权益、推动医疗行业健康发展的重大意义。我院以高度的责任感和使命感，积极组织开展全面深入的自查工作，现将自查情况报告如下：一、单位基本情况我院（中心、所、室）成立于××××年，位于×××××××，法定代表人×××，医院（中心）全称×××（简称×××），国家编码×××，医疗机构等级：×级,。类别/性质：【社区卫生服务中心/非营利性（政府办）】医院下设医疗机构：医院科室设置：医保信息平台机构注册名称：国家编码：在阳光集采平台注册名称：×××，注册ID：×××人员编制情况：截至XXXX年X月XX日，共有在职员工××人，其中：（各类人员情况）；其他人员××人，其中：特聘专家××。二、自查工作开展情况【小标题、内容可结合实际修改调整】（一）强化领导，院长挂帅统筹推进我院对此次专项检查治理工作极为重视，第一时间成立以院长为核心的专项工作领导小组，医保办公室具体牵头负责，并成立了集采专项检查治理自查小组。领导小组深入研读医药产品集中采购专项检查治理的相关文件，精准领会专项检查治理精神，精心谋划自查方案，明确专项检查治理自查各阶段工作目标与任务。同时，对小组成员进行细致分工，压实责任，确保自查工作有条不紊、全面推进。（二）部门协作，科室联动凝聚合力各科室立足自身职能，分工明确又紧密协作。医保办充分发挥统筹协调作用，及时传达文件要求，强力督促各科室严格落实自查任务。信息科凭借专业技术优势，负责数据的精准提取、整理与深入分析，为自查提供准确可靠的HIS、SPD数据支撑。药剂科对药品采购的供应商资质、价格合理性以及药品使用的适应症、合理性等进行全面细致排查，确保药品管理规范有序。各科室相互配合、信息互通，汇聚强大工作合力，为我院2024年医药产品集中采购专项检查治理自查工作奠定了坚实基础。在自查过程中，医保办积极与上级部门沟通协调，确保我院自查工作符合政策要求。信息科不断优化数据处理流程，提高数据准确性和时效性，为自查工作提供了有力的数据支持。药剂科严格按照药品管理规范，对药品采购渠道、储存条件、使用情况等进行全面检查，及时发现并整改存在的问题。科室联动自查模式，确保了本次自查工作的高效推进，也为医院未来医药产品集中采购管理提供了可借鉴的经验。通过各科室的共同努力，我院对医药产品集中采购的各个环节进行了全面梳理和排查，进一步规范了采购流程，提高了药品管理规范；也为我院今后更好地落实医药产品集中采购政策，保障患者用药安全和权益奠定了坚实基础。我们将以此次自查为契机，不断加强内部管理，持续提升医疗服务质量，为推动医疗卫生事业的健康发展贡献力量。（三）培训学习，提升能力确保成效为切实保障自查工作的质量与成效，我院高度重视培训学习环节，积极组织相关人员开展多层次的学习培训活动。一方面，邀请业内权威专家深度解读医药产品集中采购政策及专项检查治理的重点内容。通过专家的详细阐释，工作人员对政策的理解更加深入，把握能力显著提高。另一方面，扎实开展内部培训，针对自查工作的具体方法、严谨流程及关键注意事项进行全面详细讲解。确保每一位参与自查的人员都能明确自身职责，熟练掌握各项标准。通过系统的学习培训，一是工作人员的业务水平得到了显著提升，责任意识也进一步增强，为自查工作高效开展提供了坚实有力的保障；二是在未来持续落实医药产品集中采购政策、提升医疗服务质量奠定了良好的基础。（四）数据比对，精准排查确保无误我院高度重视数据比对工作，成立专门的数据比对小组。信息科运用专业技术，将医院信息管理系统（HIS）与药品采购平台数据进行精准比对。仔细核查药品实际发货数量、批号、有效期、发票号等信息，确保数据完整准确。对于发现的数据差异问题，及时通知相关部门进行核实整改。通过严格的数据比对，精准排查问题，为我院医药产品集中采购的规范管理提供了可靠的数据支撑。（五）填报表单，细致规范落实责任我院认真对待检查表单填报工作，设立表单填报专项小组。小组成员深入学习检查表单的各项要求，以严谨细致的态度进行填报。确保每一个数据准确无误，每一项内容完整规范。通过认真填报检查表单，进一步明确了我院在医药产品集中采购中的责任和任务，为自查工作的全面落实提供了有力依据。三、制度机制建立自查情况（可写制度、建立自查情况，看相关制度有无缺陷。相关制度尽可能附表的形式体现也可，不必按下面（一）（二）（三）来描述）。（一）药品耗材集中采购组织机构和管理制度自查情况1.采购相关组织机构设立情况：【直接写制度名称，下同】2.采购相关管理制度制定情况：（二）院内使用点评机制和异常使用预警机制自查情况1.院内使用点评机制建立情况：2.异常使用预警系统建立情况：3.网上采购数据与实际入库产品比对监测制度建立情况：（三）带量采购常态化管理制度建立自查情况1.承担约定采购任务中选产品必须及时进院制度建立情况：2.约定采购量完成进度日常监测制度建立情况：3.中选产品采购数量占比监测制度：四、落实网上采购自查情况（一）药品和医用耗材全品种全用量网上采购情况1.药品网上采购情况①HIS数据药品情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）HIS信息系统药品数量×××，金额×××元。②毒麻、精神类药品等非网上采购情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院麻醉、精神类药品采购严格按照国家（军队）相关管理规定，共××个品种不列入网上采购、线下备案采购范畴，采购数量×××，金额×××元。③药品线下采购备案情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）线下采购备案采购入库×××，金额×××元。④药品线下采购未备案情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）线下采购未备案×××，金额×××元。⑤药品网上采购情况药品网采数量⑤=数量①-数量②-数量③-数量④药品网采金额⑤=金额①-金额②-金额③-金额④2.医用耗材网上采购情况①HIS数据耗材情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）HIS信息系统耗材数量×××，金额×××元。②耗材线下采购备案情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）线下采购备案数量×××，金额×××元。③耗材线下采购未备案情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）线下采购耗材未备案数量×××，金额×××元。④耗材网上采购情况耗材网采数量⑤=数量①-数量②-数量③耗材网采金额⑤=金额①-金额②-金额③说明：医疗产品集中采购数据统计时，应将毒麻、精神类药品、疫苗等非集中采购类的数量计算扣除，《医药产品（耗材）集中采购专项检查治理统计表》中“信息系统中验收入库的药品品种数（总金额）”不包含毒麻、精神类药品、疫苗等，统计表中应予扣除，并在表“在其他需检查说明的有关情况”栏内同时予以说明。（二）集采平台数据比对情况1.集采平台订单情况集采平台药品订单数量×××，金额×××元；耗材订单数量××，金额×××元。2.集采平台到货情况集采平台药品到货数量×××，金额×××元；耗材到货数量××，金额×××元。3.集采平台订单与到货差额分析集采平台药品订单数量与到货数量差额××，金额差额×××元；医用耗材订单数量与到货数量差额××，金额差额×××元。主要原因：①配送企业网采平台数据信息未回传即网采平台下单品种，配送企业阅单且正常发货，未及时上传药品实际发货数量、批号、有限期、发票号等相关信息，我院HIS入库信息齐全，造成数据比对缺失。经查，涉及此类问题的平台订单共计×××条，涉及数量×××，金额×××元。已通知相关配送企业进行信息补录（附表1）。②配送企业网采平台数据信息回传错误即网采平台下单品种，配送企业阅单且正常发货，但上传药品信息中实际发货数量、金额与我院HIS入库信息不符。主要原因：一是我院平台下单某药品采购数量较少，配送企业无法拆零，只能按最小包装（中包）发货，导致显示平台采购数量小于HIS入库数量，配送企业无法上传信息；二是个别配送企业采用机器人软件自动回传信息，当某药品企业入库单位（盒）与平台采购单位（支）不一致时，机器人无法识别，导致采购平台订货数量与HIS实际入库数量一致，致使平台回传信息中到货数量、金额发生错误，且无法更改。经查，涉及此类问题的平台订单共计×××条，涉及数量×××，金额×××元（附表2）。③采购平台订单数据齐全，无HIS入库数据即平台有订单、配送企业回传信息齐全，但我院HIS系统无相关药品入库记录。主要原因：一是因我方下单失误，造成品种、数量、规格、厂家信息错误或同批次重复下单，收货验收时拒收的；二是配送企业配送品种缺少质检报告、冷链单据或有效期不符合规定等原因，收货验收时拒收的；三是首次采购缺货，二次采购配送企业同时补发首次采购数量，造成单次验收采购数量不一致而拒收的。经查，涉及此类问题的平台订单共计×××条，涉及数量×××，金额×××元。④有HIS入库数据，但无平台订单即我院HIS系统有相关药品入库记录，但采购平台无下单记录且均为平台挂网的品种。主要原因：一是配送公司缺货品种我方需求备案，到货后直接进行分配配送；二是因配送企业部分缺货，为按采购数量完全发货，后期到货后补充数量发货的；三是我方非工作日时间段因临床需求急送的药品；四是同品种因原配送公司缺货，经询货临时更换配送企业采购的药品；五是因配送企业上传订货数量、单位（盒、支）不一致，造成无网单对应的品种信息；六是采购低于配送企业集采配送标准，拒绝供应。经查，涉及此类问题的平台订单共计×××条，涉及数量×××，金额×××元。根据文件要求，此类信息将通过北京市医疗保障信息平台药品和医用耗材招标采购管理子系统的“补单”功能逐笔进行补报（附表4）。（二）备案采购、线下采购自查情况1.线下采购且在平台备案自查情况我院（中心、所、室）线下采购且在平台备案涉及××个品种，数量×××，金额×××（详见附件）。【备案采购院内审批流程、程序及主要品种及其主要原因，不限于专家组论证佐证附件】2.线下采购未在平台备案自查情况说【自查基本情况】我院（中心、所、室）线下采购未在平台备案涉及××个品种，数量×××，金额×××（详见附件）。【备案采购院内审批流程、程序及主要品种及其主要原因，佐证资料以附件呈报，佐证或情况说明不限于专家组论证、与药品生产供应企业议价资料、患者或及其家举证】（三）超过挂网参考价自查情况【自查基本情况】我院（中心、所、室）超过挂网参考价××个品名，数量×××，涉及金额×××，部分品种单价超过挂网参考价×××%，详见附件。【主要原因】.....【自查整改计划或举措】我院严格执行药品和医用耗材价格管理规定，对国家谈判、集中带量采购以外药品、医用耗材，按质量、需要、价格相统一的原则，结合临床实际和市场情况，与生产经营企业进行议价采购。自查中未发现超过挂网参考价议价采购情况。【备案采购院内审批流程、程序及主要品种及其主要原因，佐证资料以附件呈报，佐证或情况说明不限于专家组论证、与药品生产供应企业议价资料、患者或及其家举证】五、执行带量采购自查情况根据北京市医疗保障信息平台药品和医用耗材招标采购管理子系统的带量采购功能栏，在完成进度统计词条下，对本次重点检查的带量采购数据进行分析，情况如下：（一）第七批国家集采药品执行自查情况第七批国家集采-2我院报量×××个品种，平台数据显示进院××个品种，中标品种采购比例100%。任务量×××，订单数量×××，到货数量×××，其中：已完成约定采购任务××个品种数量×××，××个品种未完成任务量数量×××（详见附件）。暂未完成采购任务2个品种，持续使用中，其中氟哌噻吨美利曲辛片，因病源较少，完成任务量困难，我院已向相关科室发出提示。（二）国家组织胰岛素接续集采报量情况2023年×××个品种报量×××，完成任务数量×××。我院报量×××个品种，平台数据显示进院××个品种，中标品种采购比例100%。任务量×××，订单数量×××，到货数量×××，其中：已完成约定采购任务××个品种数量×××，××个品种未完成任务量数量×××（详见附件）。【未报量或报量任务未完成的原因】（三）第九批国家集采中选药品进院自查情况第九批国家集采任务量于2024年4月开始实施，我院（中心、所、室）报量××个品种任务量×××，截至目前个品种、订单数量××，订单金额×××元；到货品种××个，到货数量×××，到货金额×××；中选品种采购比例×××%，非中选品种采购品种个，数量××，金额×××，非中选品种采购比例占比×××%（详见附件）。【若无此任务，则自查时填写“无任务，不涉及。”，下同】【进院慢的主要原因或整改计划、整改举措】下一步，对使用较慢的个别品种，经合理用药分析，比对集采前使用数据，加强院内使用监测，出台相应措施，督促集采药品使用。（四）已结束各批集中带量完成自查情况我院2023年集采药品使用检查整改后，对院内目录集采品种进行了全面对接，但个别品种因前期集采批次使用非中标品种，造成非中标品种比例较高，该问题在后续集采批次中已整改完毕；另外，对我院集采未完成品种进行分析，多因相关药品适应症单一或狭窄，我院缺少相关病源而造成。具体情况如下：1.第三批续约完成情况报量××个品种任务量×××，完成××个品种完成数量×××，未完成4个品种未完成，综合完成比例×××。品种1任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%;品种2任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%。......品种较多，可附表(下同)。未完成任务的主要原因：2.二四批接续完成情况报量××个品种任务量×××，完成××个品种完成数量×××，未完成4个品种未完成，综合完成比例×××。品种1任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%;品种2任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%。......未完成任务的主要原因：3.2021京津冀完成情况报量××个品种任务量×××，完成××个品种完成数量×××，未完成4个品种未完成，综合完成比例×××。品种1任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%;品种2任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%。......未完成任务的主要原因：4.2022中成药完成情况报量××个品种任务量×××，完成××个品种完成数量×××，未完成4个品种未完成，综合完成比例×××。品种1任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%;品种2任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%。......未完成任务的主要原因：5.2022一二四接续完成情况报量××个品种任务量×××，完成××个品种完成数量×××，未完成4个品种未完成，综合完成比例×××。品种1任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%;品种2任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%。......未完成任务的主要原因：6.2022三五接续完成情况报量××个品种任务量×××，完成××个品种完成数量×××，未完成4个品种未完成，综合完成比例×××。品种1任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%;品种2任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%。......未完成任务的主要原因：7.第五批集采-2完成情况报量××个品种任务量×××，完成××个品种完成数量×××，未完成4个品种未完成，综合完成比例×××。品种1任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%;品种2任务量×××，完成数量×××，完成比例×××;非中选产品采购数量×××,非中选产品使用比例××%。......（五）其他新执行带量采购项目产品进院情况1.第八批集采进院情况报量××个品种任务量×××，截至7月31日前个品种、订单数量××，订单金额×××元；到货品种××个，到货数量×××，到货金额×××；中选品种采购比例×××%，非中选品种采购品种个，数量××，金额×××，非中选品种采购比例占比×××%（详见附件）。【若无此任务，则自查时填写“无任务，不涉及。”，下同】2.2023年全国中成药进院情况报量××个品种任务量×××，截至7月31日前个品种、订单数量××，订单金额×××元；到货品种××个，到货数量×××，到货金额×××；中选品种采购比例×××%，非中选品种采购品种个，数量××，金额×××，非中选品种采购比例占比×××%（详见附件）。（六）非中选产品采购使用自查情况我院严格控制非中选产品采购使用，对非中选产品采购数量占同品种用量比例进行监测。对于非中选产品采购比例较高的品种，我院将加强管理，