CQI-30中文审核表格资料

特殊工艺：橡胶加工系统评估-混炼和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

第1版，8月发布2022",,

特殊工艺：橡胶加工系统评估-混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工厂名称：ArmadaRubberMfg.公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

地址：24586ArmadaRidgeRoad,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

电话号码：586-784-9135,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

该工厂的成型员工人数：62人,,,,,,,,,,,,工厂橡胶工艺的类型：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,○注塑成型×传递成型○压缩成型×混合,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

固定模塑商和/或混炼机（Y/N）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

商业模塑商或混炼机（Y/N）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

评估日期：,,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

上次评估日期：,,,,,,,,,,,,不适用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

先前评估中采取的行动（参考下面的调查结果）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

现行质量认证：IATF16949：2016,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

重新评估日期（如有必要）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

联系人员：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,特殊工艺：橡胶加工系统评估-混炼和成型,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

第1版，8月发布2022",,,,,,,,,

更多/forum.php?mod=forumdisplay&fid=43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,姓名：唐·爱德华兹,,,,名称：GM,,,,,电话：586-784-9135,,,,,,,,,,,,,,,,,邮编：donedwards@armad,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,审核员/评估员：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,名字：,,,,公司：,,,,,电话：,,,,,,,,,,,,,,,,,电子邮件：,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,“不满意”的调查结果数量：0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,“需要立即采取行动”的调查结果数量：0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1、发行八月2022",,,,

,,,,,第1部分-一般审计前调查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,公司名称：,,,,,,,,Armada橡胶制造公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,公司地址：,,,,,,,,24586ArmadaRidgeRoad，阿玛达，MI48005,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,划分：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,制造班次数量：,,,,,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,现场存在能力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,指导,,,,,,,,是的,,,,,不,,观察与评论,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1,,,内部制造能力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.1,,,弹性体的准备,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2,,,纺织品准备（清洗、底漆、成型、定型）,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.3,,,压延/脱脂涂层,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.4,,,纺织溶液涂层,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.5,,,复合,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.6,,,注塑成型,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.7,,,传递模塑,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.8,,,冷锅,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.9,,,传统的,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2010,,,压缩成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2011,,,模压织物增强,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2012,,,成型复合材料制品（橡胶金属;橡塑）,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2013,,,基材处理,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2,,,主要固化方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2.1,,,高压釜,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2.2,,,模内,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2.3,,,烤箱,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3,,,后固化,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3.1,,,空气循环烘箱,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3.2,,,电子束,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3.3,,,去毛边,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

更多/forum.php?mod=viewthread&tid=77933,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1、发行八月2022",,,,,,,

1.3.4,,,,成型后修边,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.5,,,,检验/产品测试,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.6,,,,外包流程/运营,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.7,,,,现场测试,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.8,,,,现场检查,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.9,,,,质量一致性测试,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,内部执行,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,外部执行,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,两者的结合,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4,,,,校准能力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.1,,,,内部执行（符合ISO/IEC17025或ISO10012）,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.2,,,,外包ISO/IEC17025认证实验室,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.3,,,,两者的结合,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5,,,,是否有当前的质量认证,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5.1,,,,审核/认证机构名称,,,,,,,,,x,,,,,,,,美国国家科学基金会（NSF）,,,,,,,,,,,,,,

,,,,证书类型,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949：2016国际航空联合会（IATF）16949：2016,,,,,,,,,,,,,,

1.5.2,,,,证书颁发日期,,,,,,,,,,,,,,,,,4.7.2022,,,,,,,,,,,,,,

1.5.3,,,,认证到期日期,,,,,,,,,,,,,,,,,4.4.2025,,,,,,,,,,,,,,

1.5.4,,,,证书编号,,,,,,,,,,,,,,,,,447714,,,,,,,,,,,,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,现场应有专职合格的成型专业人员。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"•为确保随时可用的专业知识，现场应有专门的合格专业人员。

•此人应为全职员工，该职位应反映在组织结构图中。

•应有一份职位描述，确定该职位的资格，包括化学和成型知识。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

这个人的头衔是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,通用汽车,,,,,,,,,,

这个职位是否反映在组织结构图中？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

是否有书面的职位描述列出该职位所需的所有资格和职责？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

详细描述此人的教育背景和实践经验。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,56年通用经验,,,,,,,,,,

这个人有多少年的橡胶混炼/成型设施工艺经验？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,56,,,,,,,,,,

此人是否是被审计地点的全职员工？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2,工厂应进行先进的质量规划。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"•组织应纳入记录在案的先进产品质量规划流程。

•应为每个新零件或工艺进行可行性研究并进行内部批准。对于此工作，可以将类似零件分组到零件族中，具体由组织定义。

•零件批准流程经客户批准后，除非得到客户批准，否则不允许更改流程。

•当需要澄清流程变更时，组织应与客户联系，对流程变更的澄清应记录在案。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

工厂是否使用记录在案的高级质量规划流程？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

"工厂在加工前是否对每个零件进行书面的内部可行性研究？

如果不是，工厂在加工前是否对类似的零件类型或零件系列进行了记录在案的内部可行性研究？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

在PPAP或其他客户指定的零件/工艺批准后，更改工艺的程序是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,变更流程,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3,设施FMEA应是最新的，并应反映当前的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"•组织应使用记录在案的失效模式和影响分析（FMEA），并确保更新FMEA以反映当前的零件质量状态。

•FMEA应针对每个零件或零件系列编写，也可以针对每个过程编写特定于过程。

•FMEA应解决从零件接收到零件装运的每个流程步骤。

•在FMEA的开发中应使用一个跨职能团队。

•组织及其客户定义的所有特殊特征均应在FMEA中识别、定义和解决。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

工厂是否在使用记录在案的故障模式和影响分析（FMEA）？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

确定FMEA开发中使用的团队成员的姓名和工作职能。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,爱德华兹、比安奇、托比,,,,,,,,,,

确定FMEA是否针对每个部件、部件系列或特定于工艺编写。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

所有FMEA是否都与所有相关文件一致，例如控制计划、工作说明和商店旅客？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

所有FMEA是否都包括从零件接收到零件装运的每个流程步骤？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

组织及其客户定义的特殊特征是否在FMEA中识别、定义和解决？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供证据证明FMEA已针对质量问题进行了更新。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4,过程控制计划应是最新的，并应反映当前过程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"•组织应纳入使用文件化的控制计划，并确保控制计划得到更新以反映当前的控制。

•控制计划应针对每个零件或零件系列编写，也可以是特定于过程的。

•控制计划应涉及从零件接收到零件装运的所有工艺步骤，并确定组织定义的所有设备和所有关键成型工艺参数.

•在制定控制计划时，应使用跨职能团队，该计划应与所有相关文件（如工作说明、商店旅行者和FMEA）保持一致。

•组织及其客户定义的所有特殊特征都应在控制计划中识别、定义和解决。

•控制计划应详细说明产品和工艺特性，以及控制措施，包括测试频率和样本量。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

工厂是否有记录在案的控制计划？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

确定控制计划是针对每个零件、零件系列还是特定于过程编写的。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

所有控制计划是否都包括从零件接收到零件装运的每个流程步骤？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

控制计划是否确定了所有关键的成型工艺参数？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

确定在制定控制计划时使用的团队成员的姓名和工作职能。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,爱德华兹、比安奇、托比,,,,,,,,,,

控制计划是否与所有相关文件一致，例如工作说明、规范和FMEA？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供证据证明用于评估工艺和产品特性的样本量和频率已得到解决并符合最低要求。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

组织及其客户定义的特殊特征是否在控制计划中识别、定义和解决？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供证据证明控制计划已根据质量问题、客户要求和流程变更进行了更新。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,,

2.5,所有与橡胶混炼和成型相关的参考规范都应是最新的和可用的。例如：SAE、AIAG、ASTM、通用汽车、福特、Stellantis、丰田、沃尔沃卡车。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"•文件控制系统适用于处理和内部分发收到的客户规格，并与以下方面相关的国家或全球标准保持同步橡胶混炼和成型工艺。为确保理解和满足所有客户要求，组织应提供所有相关的成型和客户参考标准和规范以供使用，并且确保它们是最新的过程。

•组织应有一个流程来确保及时审查、分发和实施所有客户和行业工程标准和规范以及基于客户的变更所需的时间表。这一过程应尽快执行，不应超过两周。

•组织应记录此审查和实施过程，并应说明如何获得客户和行业文件，如何在组织内维护，如何确定当前状态，以及如何在两周内将相关信息级联到车间。

•组织应确定谁负责执行这些任务。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

组织是否有所有相关的成型和客户参考标准和规范可供使用？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

如何获得标准和规范？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

描述用于维护标准和规范的系统和时间，以确保它们是最新的。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

定义用于在两周内审查和沟通整个组织更新的标准和规范的流程。包括负责人员的姓名和工作职能。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.6,所有与成型相关的内部和外部最佳实践都应记录和维护。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

组织是否有记录在案的流程和系统来维护通过经验教训或从行业知识中获得的最佳实践？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7,应有记录在案的工艺说明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"•组织应有所有活动部件或部件系列的书面工艺说明，包括相关部件的具体要求和相关操作参数。操作参数的示例包括过程温度、循环时间等。这些参数不仅应定义，还应具有模塑商定义的操作公差，以保持过程控制。

•这些工艺说明可以采用工作说明、工作卡、基于计算机的配方或其他类似文件的形式。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

组织是否对所有活动部件或部件系列都有书面工艺说明，并包括所有相关的操作参数？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

"使用什么形式的工艺规范？

（这些可以是工作说明、工作卡、基于计算机的食谱或其他类似文件的形式。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.8,应进行有效的产品能力研究。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,,

"•为了证明每个过程都能够产生可接受的产品，组织应在搬迁任何过程后对每个过程进行初始验证进行产品能力研究工艺设备，以及任何重大工艺或设备发生重大变化后。组织应确定什么构成重大变化。

•应根据工作范围和客户要求，对每条生产线的所有成型工艺进行初始产品能力研究。能力研究技术应适合成型产品特性（例如，成型厚度和零件重量）。

•行动计划应首先解决在能力指数超出客户要求或既定范围时应遵循的步骤。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

是否进行了初步的产品能力研究？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

是否对工厂中每条生产线的每种成型工艺进行了研究？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

在搬迁任何工艺设备、对任何设备进行重大改造或对工艺化学进行任何重大变化后，是否完成了一项新的研究？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

组织如何定义重大变革的构成？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,图纸更改,,,,,,,,,,

当能力指数超出指定要求时，将遵循哪些步骤？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.9,组织应有一个流程，以指定的时间间隔收集、分析和响应产品和过程数据。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"•随时间推移对产品特性和工艺参数的分析可以为缺陷预防工作提供重要信息。

•分析方法应包括对特殊产品和工艺参数的持续趋势或历史数据分析。

•组织应确定在此类分析中应包括哪些参数。

•管理层或管理层指定人员应按规定的时间间隔审查监控系统/日志。

•组织应制定不符合工艺要求的反应计划。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

使用了哪些产品特性和工艺参数？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,维度研究,,,,,,,,,,

如何审查和分析持续趋势或历史数据？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,每个PPAP,,,,,,,,,,

组织如何使用这些数据来防止未来的故障并改进质量体系？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,待定,,,,,,,,,,

定义收集和查看此信息的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PPAP协议,,,,,,,,,,

确定从监控系统/日志中查看流程记录的经理或管理指定人员。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通用汽车,,,,,,,,,,

描述不符合书面工艺要求的反应计划。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,报告和更正,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.10,所有过程控制和测试记录必须在创建当年之后至少保留一个日历年。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

保留这些记录的过程是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

保留时间较长的客户特定文档的保留流程是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.11,内部评估应至少每12个月完成一次，使用AIAGCQI-30橡胶加工系统评估-混合和成型的最新版本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

上一次AIAGCQI-30橡胶加工系统评估-混合和成型的日期是什么时候？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,待定,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.12,应有一个内部系统来授权再处理，并应将其记录在案。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"•质量管理体系应包括记录在案的再加工过程，其中应包括质量经理或指定人员的授权。

•再加工程序应描述允许再加工的产品特性以及不允许再加工的产品特性。

•所有再加工活动均应要求由合格技术人员出具单独的返工特定工艺控制表或其他标识方法，以表示必要的成型修改。

•记录应清楚地表明任何材料何时以及如何被重新处理。

•材料的返工应符合客户的规格和/或要求。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

描述授权对不合格材料进行再加工的程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,驻地化学家可以批准偏差,,,,,,,,,,

再加工程序是否描述了允许或不允许再加工的产品特性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

质量经理或经理的指定人员是否授权返工并确定再处理程序？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

如何识别材料是否经过再加工？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,标签,,,,,,,,,,

记录是否清楚地表明了任何材料何时以及如何进行再加工，包括质量经理的放行授权？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供证据证明返工符合客户的规格和/或要求。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,最终测试结果,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.13,质量部应审查、解决和记录客户和内部问题。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

质量管理体系应包括记录、审查和解决客户问题以及组织内部任何其他问题的过程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述审查和解决外部客户和内部问题的程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,质量经理记录并做出响应,,,,,,,,,,

描述所使用的问题解决方法。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,8D（8D）,,,,,,,,,,

描述用于响应发起方的通信过程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,电子邮件,,,,,,,,,,

请提供此过程的最新示例。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.14,组织应有一个持续的改进过程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,,

"•持续改进过程的设计应旨在提高质量和生产力。

•已确定的行动应确定优先次序，并应包括时间安排（预计完成日期）。

•组织应出示计划有效性的证据。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

描述用于提高质量和生产力的持续改进过程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,月度会议报告结果,,,,,,,,,,

提供一个最新的示例，说明如何识别操作、确定优先级和分配完成日期。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,查看会议纪要,,,,,,,,,,

描述组织如何衡量有效性。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,质量成本,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.15,应当有预定人员负责检疫区内物资的管理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

只有质量经理或指定人员才能授权处置处于检疫状态的材料。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

定义从检疫区放行材料的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,红色标签必须反映批准,,,,,,,,,,

列出具有职务的授权人员。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,爱德华兹、伊芙莉、兰德尔质量部,,,,,,,,,,

审查只有这些人从隔离区释放材料的证据。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,查看标签,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.16,所有流程均应有书面程序和/或工作说明，并应提供给组织的所有人员。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"•应有程序或工作说明可供承担其职责的人员使用。

•这些文件应包括处理潜在紧急情况（如停电）、设备启动、设备关闭、产品隔离（见2.3、2.8）、产品检查和一般情况的说明操作程序。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

查看流程启动和关闭的程序/工作说明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

查看操作过程中过程控制的程序/工作说明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

解决潜在紧急情况的程序是什么？（例如停电和/或设备故障）。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

审查产品检查程序，在制品中或完成后。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

验证执行工作的人员是否始终可以访问这些程序/工作说明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.17,组织和管理部门应提供员工培训。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"•组织应为所有业务提供员工培训。

•所有员工，包括后备员工和临时员工，都应接受培训。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,,

"•应保留书面证据，显示员工受过培训，证据应包括员工的评估。

•管理层应定义每个职能的资格要求，还应解决持续或后续培训问题。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

审查所有员工的初始培训流程，包括后备员工和临时员工。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

审查持续和/或后续培训的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

提供训练矩阵的最新副本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

提供书面证据，证明组织如何验证培训的有效性。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.18,必要的管理和监督职能应始终由合格人员履行，并应提供这些基本职责的矩阵以供审查。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"•本组织应保持一个责任矩阵，确定所有必要的管理和监督职能，并列出可以履行这些职能的合格人员。

•它应确定主要和次要（备份）人员的基本职能（由组织定义）。

•该矩阵应随时可供管理层使用。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

查看并提供最新矩阵的示例。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

确认矩阵包括主要人员和次要人员。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

描述如何以及在何处提供此信息。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.19,应制定预防性维护计划，并利用维护数据形成预测性/预防性维护计划。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"•组织应为基本工艺设备（由组织确定）制定记录在案的预防性维护计划。

•该计划应是一个闭环过程，跟踪从请求到完成再到有效性评估的维护工作。

•设备操作人员应有机会报告问题，问题也应闭环处理。

•公司数据（例如，停机时间、质量不合格、首次通过能力、经常性维护工单和操作员报告的问题）应用于改进预防性维护计划。

•维护数据应作为预防性维护计划的一部分进行收集和分析。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

出示证据证明存在记录在案的预防性维护计划。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

描述报告问题的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

提供一个最近的示例，说明报告问题的人在问题解决后收到了反馈。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

举一个最近的例子，说明如何使用该程序来预防/预测潜在的设备故障。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,,

如何与管理层一起审查生成的数据以改进质量体系？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

,第2部分-管理责任和质量规划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.20,组织应制定一份关键的备件清单，并且这些备件必须可用，以尽量减少生产中断。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

备件供应商、最小数量和交货时间应记录在案。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,观察与评论,,,,,,,,,,

提供关键备件清单。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

关键备件清单是否包括库存、交货时间和供应商？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

描述组织如何以及何时更新列表。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

使用什么标准来确定关键备件是保存在工厂内还是在场外采购？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

描述用于维持最低数量的过程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949证书,,,,,,,,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,

第3部分-工作审核-成品审查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,职位身份：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,客户：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stellantis公司,,,,,,,,,,,

,,,公司制造地点/观察地点：,,,,,,,,,,,海军橡胶，海军MI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察日期：,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察时制造物品的操作员标识符：,,,,,,,,,,,苔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察时正在制造的零件编号：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察时在制品制造过程中使用的橡胶化合物：,,,,,,,,,,,EP6006系列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察时用于制造物品的设备标识符：,,,,,,,,,,,按13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,操作班次（1日、2日、3日）在观察时负责物品的制造：,,,,,,,,,,,第一班,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工单编号：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,零件描述：,,,,,,,,,,,橡胶塞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成型要求：,,,,,,,,,,,每张图纸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"问题

#",,,工作审核问题,,,,,,,,,,,确定客户或内部要求;参考编号/名称,,,,,,,,,,实际情况（客观证据）,,,,,,,,,,"满意

不满意需要立即采取行动

不适用",

3.1,,,合同审查和高级质量计划、FMEA、控制计划等是否到位并由合格人员执行？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

3.2,,,模塑商是否具有适当的零件客户规格？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

3.3,,,是否有收货检验过程的书面证据？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

3.4,,,是材料标识（零件号、批号、合同号等）在整个成型过程中保持？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

3.5,,,产品检验要求是什么？通过图纸或规格编号/名称参考特定客户要求,,,,,,,,,,,每个部件可能具有由规范确定的一个或多个要求。零件必须满足每项要求。在下面列出每个要求并进行验证。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

包含所需信息的完整蓝色框,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.1,,,要求：,,,,,,,,,,,零件图规范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

,,,测试方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通过,,,,,,,,,,满意,

,,,测试频率或数量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通过,,,,,,,,,,满意,

,,,样品选择：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通过,,,,,,,,,,满意,

,,,规范：,,,,,,,,,,,零件图规范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.2,,,要求：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,测试方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,测试频率或数量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,样品选择：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,规范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.3,,,要求：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,测试方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,测试频率或数量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,样品选择：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,

,,,规范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第3部分-工作审核-成品审查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,职位身份：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,客户：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stellantis公司,,,,,,,,,,,

,,,公司制造地点/观察地点：,,,,,,,,,,,海军橡胶，海军MI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察日期：,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察时制造物品的操作员标识符：,,,,,,,,,,,苔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察时正在制造的零件编号：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察时在制品制造过程中使用的橡胶化合物：,,,,,,,,,,,EP6006系列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察时用于制造物品的设备标识符：,,,,,,,,,,,按13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,操作班次（1日、2日、3日）在观察时负责物品的制造：,,,,,,,,,,,第一班,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工单编号：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,零件描述：,,,,,,,,,,,橡胶塞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成型要求：,,,,,,,,,,,每张图纸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"问题

#",,,工作审核问题,,,,,,,,,,,确定客户或内部要求;参考编号/名称,,,,,,,,,,实际情况（客观证据）,,,,,,,,,,"满意

不满意需要立即采取行动

不适用",

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.4,,,要求：闪光灯,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,测试方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,测试频率或数量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,样品选择：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,规范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.5,,,要求：尺寸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,测试方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,光学比较器,,,,,,,,,,满意,

,,,测试频率或数量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,年刊,,,,,,,,,,满意,

,,,样品选择：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,随机,,,,,,,,,,满意,

,,,规范：,,,,,,,,,,,根据图纸规格,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.6,,,要求：外观,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,测试方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,测试频率或数量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,样品选择：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,规范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.7,,,要求：客户定制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,测试方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,测试频率或数量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,样品选择：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

,,,规范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不适用,

操作员或检查员的职责,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,

3.6,,,是否执行了控制计划中记录的所有检查步骤？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第3部分-工作审核-成品审查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,职位身份：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,客户：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stellantis公司,,,,,,,,,,,

,,,公司制造地点/观察地点：,,,,,,,,,,,海军橡胶，海军MI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察日期：,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察时制造物品的操作员标识符：,,,,,,,,,,,苔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察时正在制造的零件编号：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察时在制品制造过程中使用的橡胶化合物：,,,,,,,,,,,EP6006系列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,观察时用于制造物品的设备标识符：,,,,,,,,,,,按13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,操作班次（1日、2日、3日）在观察时负责物品的制造：,,,,,,,,,,,第一班,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工单编号：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,零件描述：,,,,,,,,,,,橡胶塞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成型要求：,,,,,,,,,,,每张图纸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"问题

#",,,工作审核问题,,,,,,,,,,,确定客户或内部要求;参考编号/名称,,,,,,,,,,实际情况（客观证据）,,,,,,,,,,"满意

不满意需要立即采取行动

不适用",

3.7,,,是否执行了未记录在控制计划中的步骤/操作？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

3.8,,,如果执行了其他步骤，它们是否获得授权？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

3.9,,,管理规范是否允许再加工或返工？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

3.10,,,如果订单已通过认证（例如PPAP），认证是否准确反映了所执行的流程？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

3.11,,,认证/PSW（如适用）是否由授权人员签署？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

3.12,,,零件和容器是否没有不适当的材料/物体和污染？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

3.12.1,,,容器是否具有环保性（免受雨/雪、灰尘、空气污染物等的影响）内容是否提供？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

包装要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.13,,,是否确定了包装要求？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

3.14,,,零件是否经过包装，以尽量减少混合零件或损坏,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

运输要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.15,,,零件是否正确识别？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

3.16,,,容器是否正确贴标签？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,,,,

第4部分-橡胶混炼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

组织应确保输入接收系统的客户数据与客户的装运单据相匹配。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"•至关重要的是，所有客户要求和批次标识都必须正确传输到内部文档中。

•工厂应确保在接收系统中输入的数据与客户运输单据上的信息相匹配。

•应存在记录在案的流程和合规证据（例如，商店旅行者、工单）。

•有时收到的材料与客户的装运单据不完全对应。该设施应制定详细的程序来解决接收差异。

•所述要求适用于自保公司、内部、商业和所有相关部门。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,指导,,,,,,,,,"观察与评论

（应反映部分审核状态：满意、不满意、需要立即关注）",,,,,,,,,,,,,,,,,"满意不满意需要立即采取行动

不适用",,,

4.1,,,,,,采购原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.1,,,,,,原材料（化学品和聚合物）是否有采购规格？参考ARPMSP系列。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.1.a,,,,,,"特殊原材料的采购规格是否占特殊包装

哪些对环境条件敏感？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.2,,,,,,风险管理：是否有替代原料的合格产品列表材料作为采购规格的一部分？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.2.a,,,,,,是否有评估和批准替代原料的书面程序材料？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.2.b,,,,,,是否有针对原材料的变更管理协议？参考资料AIAGD-22型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.2.c,,,,,,是否采用统计方法对橡胶混炼作业进行评价和控制原材料进货？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.3,,,,,,RM采购,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.3.a,,,,,,买方是否已经确定了每种原材料的关键特性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.3.a.i,,,,,,对于买方/工程部门指定的每个关键特性，是否有商定的过程控制？原材料供应商要展示控制力和一致性，以防止发生转变将导致质量问题。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.3.b,,,,,,是否有适当的制度，定期审查原材料的趋势是否审查了规格的功能？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.3.b.i,,,,,,是否定期与供应商就这些质量进行反馈讨论、分析？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.4,,,,,,内部RM管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.4.a,,,,,,"是否有有效的制度，使原材料的分析证书是

数据处理？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.4.b,,,,,,"是否有有效的制度，使原材料的分析证书可以

是否易于检索并用于成品胶料批次以实现可追溯性？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,,,,

4.1.5,,,,,,原材料有进货检验吗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.5.a,,,,,,是否有审核/抽样计划来监控和确保原材料供应商质量？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.5.a.i,,,,,,是否有原材料进货检验协议？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

"4.1.5.a.

二",,,,,,组织应制定并遵循流程，以确定检查频率，并应根据原材料的风险分析贡献按顺序排列：聚合物<固化系统<填料<软化剂/增塑剂。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.6,,,,,,是否有对不合格材料进行隔离的制度？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.1.7,,,,,,是否有记录在案的供应商审核流程？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.2,,,,,,第2节-原材料的内部管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

零件和容器识别需要程序，以避免不正确的处理或,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

•收到后，在制品和成品或材料应妥善隔离、识别并储存在专用且明确定义的区域。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,"观察与评论

（应反映部分审核状态：满意、不满意、需要立即关注）",,,,,,,,,,,,,,,,,"满意不满意需要立即采取行动

不适用",,,

4.2.1,,,,,,产品是否在整个表面处理过程中被清楚地识别和存储，并且是否保持了批次的可追溯性和完整性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.2.2,,,,,,库存控制-橡胶混炼机/化合物供应商是否已将仓库库存管理系统？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.2.2.a,,,,,,仓库库存管理系统是否有协议从而维持最低数量标准？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.2.2.a.i,,,,,,仓库库存管理系统是否实行先进先出（FIFO）协议？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

"4.2.2.a.

二",,,,,,库存原材料是否有年龄控制协议？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

"4.2.2.a.

三",,,,,,是否明确地进行了危险沟通？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

"4.2.2.a.

四",,,,,,是否监控和维护了包装的完整性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.2.2.b型,,,,,,仓库是否保持温度、湿度、露点？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.2.3,,,,,,是否确定了需要特定环境控制的原材料？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.2.4,,,,,,"当对环境敏感的原材料需要特殊包装时，是否有符合制造商要求使用和储存材料的协议

建议还是内部要求？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.2.5,,,,,,有没有一种方法可以确保正确识别零件和批号并在整个过程中保持？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.2.6,,,,,,"接收的、在制品和成品或材料是否正确隔离，

识别并存储在专用且明确定义的区域中？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.3,,,,,,第3部分-RM称重,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

模塑商应使用适当的系统进行物料称重,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊过程：橡胶加工系统评估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,发出八月2022",,,,,,,,

指导,,,,,,,,,,,,,,,"观察与评论

（应反映部分审核状态：满意、不满意、需要立即关注）",,,,,,,,,,,,,,,,,"满意不满意需要立即采取行动

不适用",,,

4.3.1,,,,,,是否有受控的原材料称重系统？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,满意,,,

4.3.2,,,,,,作为DTPT工艺的