施工和服务提供的控制程序、工作流程表

施工和服务提供的控制程序1、目的通过对产品的实现、放行、交付和服务提供过程进行有效控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。2、适用范围适用于施工和服务提供全过程。3、职责3.1主管副总经理负责审批工程项目的施工组织设计。3.2生产管理部3.2.1负责施工图纸的分发，标准、规范的提供。3.2.2组织相关单位进行图纸内部会审，参与顾客组织的设计交底或图纸会审。3.2.3负责组织编制并审核施工组织设计，审批分公司／项目部编制的施工方案并监督实施。3.2.4负责所需基础设施的配置和管理。3.2.5负责特殊过程的确认。3.2.6负责特殊过程施工方法、工艺参数的认可和过程指导。3.3质量管理部3.3.1负责组织工程质量检查和考核，办理专业间工序交接，做好工程交付前的服务。3.3.2负责组织工程交工和资料的移交，配合市场经营部做好工程交付后的服务。3.3.3负责监视和测量设备的管理。3.4市场经营部3.4.1负责办理工程开工报审手续。3.4.2负责工程项目承包合同要求及附加要求的交底。3.4.3负责组织实施工程回访和保修，接受顾客投诉。3.5物资购配中心控制采购材料的质量，及时传递进场材料质量证明文件。3.6安全环保部负责施工和服务提供全过程的工作环境管理。3.7劳培行管部负责作业人员的职业技能培训、考核并建档。3.8劳务公司负责作业人员的调配。3.9租赁公司负责提供出租施工设备和施工材料。3.10分公司／项目部3.10.1按工程合同和公司进度计划要求，组织施工。3.10.2负责本单位特殊过程作业人员资格的鉴定。3.10.3负责特殊过程的连续监控。3.10.4编制并审核小型、单一专业工程的施工方案。3.10.5参与工程质量回访，实施保修。4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1施工准备5.1.1市场经营部负责将工程项目承包合同要求和附加要求及时传递给相关单位，以便相关单位及时了解顾客的要求。5.1.2生产管理部负责分发施工图纸、设计变更、图纸会审纪要、工程例会纪要；负责施工规范、标准、标准图集等文件的控制和发放；负责从顾客处获得施工现场的原始基准点、基准线、参考标高及施工控制网等数据资料，并及时传递给分公司／项目部。5.1.3图纸会审ａ）生产管理部组织相关专业技术人员进行图纸内部会审，并组织参加由顾客召集的设计交底和图纸会审，充分了解设计意图，任何不清楚的问题均应在施工前得到解决或反馈，内容包括：①图纸与说明是否齐全、充分；②图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处，图纸表示方法是否清楚并符合标准要求；③所需物资来源有无保证，能否替代；④所需施工工艺、方法是否合理，是否切合实际，是否便于施工，能否保证质量。ｂ）生产管理部将图纸内部会审记录及时向顾客、设计单位反馈并落实。5.1.4施工组织设计ａ）施工组织设计应根据设计及标准、规范、技术资料的要求以及工程项目特性要求所需的资源进行编制。ｂ）施工组织设计的主要内容①工程概况；②施工方案；③施工进度计划；④各项资源需求计划；⑤施工平面图；⑥技术、质量措施；⑦可追溯性产品范围；⑧确认特殊过程（也可在施工方案中明确）；⑨安全及环境措施；⑩需要时制定风险应对措施。c）施工组织设计由生产管理部编制并审核，报生产副总经理审批。小型、单一专业工程的施工方案由分公司／项目部负责编制、审核后报生产管理部审批。d）施工组织设计、施工方案由生产管理部向顾客代表或监理办理报审手续。5.1.5采购控制执行《材料采购控制程序》、《设备采购控制程序》、《外委加工控制程序》、《工程外包控制程序》。附图：序号过程内容实施单位生产副总经理顾客代表或监理生产管理部分公司／项目部市场经营部质量管理部1合同交底2文件资料发放3图纸内部会审4设计交底5施工组织设计编制、审核6小型、单一专业工程施工方案编制、审核7施工组织设计审批8小型、单一专业工程施工方案审批9施工组织设计（方案）签认10施工准备11开工手续●12设备材料进场13技术交底14施工15半成品检验16施工半成品验收17组织专业间工序交接18组织设备试车19配合试生产20竣工预检21财产移交22参与竣工验收23办理交工24组织工程质量回访和保修5.1.6进场的施工设备、施工材料、监视和测量设备的性能、能力应充分满足工程施工的要求，分公司／项目部设备和施工材料不足时，可向租赁公司租用，具体配置和使用执行《基础设施控制程序》、《监视和测量设备控制程序》。5.1.7作业人员由分公司／项目部和劳务公司配备，作业人员或操作技能不能满足施工要求时，由劳培行管部按《人力资源控制程序》执行。5.1.8工程的各项准备工作落实后，经生产副总经理同意由市场经营部办理开工报审手续。5.2施工过程控制5.2.1施工过程质量控制的内容a）正确使用施工图纸、设计文件，验收标准，适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；b）调配符合规定的操作人员；c）按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备施工机具、检测设备；d）按规定施工并及时检查、监测；e）根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；f）根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；g）合理安排施工进度；h）采取半成品、成品保护措施并监督实施；i）对不稳定地和能力不足的施工过程、突发事件实施控制；j）对分包方的施工过程实施监控。5.2.2技术交底ａ）工程项目施工前由技术负责人或技术人员编制技术交底，并向参加施工的班组和操作人员进行全面的技术交底；ｂ）技术交底应明确图纸的技术要求、施工组织设计（方案）中要求的措施和方法、分项工程的质量要求、进度和安全及环境要求；ｃ）技术交底一般应采用书面交底的方式进行，由交底人和被交底人签字确认。5.2.2施工测量的控制ａ）凡需要建立测量、控制网的工程及重要的测量项目，由分公司／项目部编制测量方案或作业指导书，送生产管理部审核，报生产副总经理审批后实施；ｂ）施工期间的各种测量成果必须认真核对，检查复核后由分公司／项目部的技术负责人签发；ｃ）工程测量控制网及重要的测量成果应报质量管理部，由其组织复核；ｄ）施工期间负责测量工作的单位应对本施工区域控制点的保护工作负责，施测人员负责现场控制点标记的交底和负责原始资料的整理、存档。5.2.3外来物资的验证和检验执行《外来物资监视和测量控制程序》，未经检验或未经验证合格的外来物资不得投入使用。5.2.4检验批、分项工程、（子）分部工程、工序交接的检验和试验及设备试运转按《施工半成品的监视和测量控制程序》执行。5.3施工和服务提供特殊过程的控制5.3.1施工和服务提供过程中需确认的过程，是指其输出不能由后续的监视或测量加以验证或不能经济地进行验证的过程，对公司而言是指施工中的特殊过程。5.3.2公司在施工中需确认的特殊过程的范围包括ａ）大体积混凝土施工；ｂ）预应力砼钢筋张拉及无粘结预应力砼钢筋张拉；ｃ）深基坑（深度≥5ｍ、或＜5ｍ但地下管线极其复杂的基础、地下室≥3层等）施工；ｄ）桩基施工；ｅ）防腐蚀及地下防水施工；ｆ）对涉及结构安全和使用功能有要求的焊接工序；ｇ）具体施工项目中出现的符合特殊过程定义的其他过程。5.3.3具体需对哪些过程进行确认，应针对工程项目特点或检验条件，在编制施工组织设计时加以认定，并报生产副总经理批准。认定条件如下：ａ）具有分项工程造价较高和易发生安全事故的、且不易验证其性能或万一发生质量事故则难以挽救的施工对象；ｂ）仅在使用中暴露出产品的不足，且无法返工或返工成本较高的施工对象；ｃ）无法对其特性进行验证或只能进行破坏性测量的施工对象。5.3.4特殊过程施工能力的确认ａ）施工方法、工艺参数等的认可生产管理部负责按标准、规范规定的要求及过程特点和工作条件，对施工组织设计中确定的特殊过程施工方法、工艺参数等进行审核，以确认其施工方法、工艺参数等能否满足特殊过程质量要求。ｂ）施工设备、监视和测量设备的认可①分公司／项目部根据特殊过程施工方法，对施工设备的能力通过施工前的检查、试车及施工中设备的工作性能检验等进行技术状态鉴定，确认满足要求后方可用于特殊过程施工；②各单位根据特殊过程监视和测量的需要，对监视和测量设备通过确认间隔和测量能力进行鉴定，确认满足要求后方可用于特殊过程的监视和测量；③当施工设备、监视和测量设备的能力不够时，各单位应分析原因，对处于不合格状态时应及时检修或送检，确认不能满足需要时应进行配置。ｃ）作业人员资格鉴定①各单位负责对需从事特殊过程作业的人员，通过资格或技能水平审查后，才允许从事特殊过程作业；过程有特殊要求时还应进行上岗前考核。②需从事特殊过程作业人员的能力不够时，各单位应根据具体情况报劳培行管部，由劳培行管部组织培训，经考核合格或调配合格的作业人员上岗。5.3.5确认记录负责特殊过程及其能力确认的单位负责人或技术负责人，应将特殊过程确认结果记录在《特殊过程确认记录表》中，记录表由生产管理部存档。5.3.6施工方案及施工组织设计的发放生产管理部应将审批后的施工方案、施工组织设计等文件，按审批发放权限发至相应的施工、质检、技术、安全等单位/部门，相关单位了解施工方案、施工组织设计内容，采取措施对施工过程组织施工和监控。5.3.7特殊过程的监控ａ）特殊过程应在施工组织设计（方案）予以确认，并按本程序执行；ｂ）分公司／项目部施工技术人员，应按确认的施工方法、工艺要求向施工操作人员进行详细的技术交底并做好记录；序号过程内容实施单位生产副总经理质量管理部生产管理部分公司/项目部劳培行管部1确定特殊过程2特殊过程批准3施工方法、工艺参数认可并记录4施工设备认可并记录5监视和测量设备认可并记录6作业人员资格鉴定并记录7作业人员培训8确认记录存档9特殊过程监控10必要时再次确认ｃ）跟班监控操作人员采用批准的施工方法、使用合格的材料、施工设备，监控整个工作面、测量、记录工艺参数，发现问题及时调整在正常控制范围之内；ｄ）对环境、气候不佳会影响质量时，必须停止作业或采取措施后再作业；ｅ）操作人员必须经分公司／项目部和劳培行管部鉴定合格，属特种作业的必须持证上岗，其他人员的资格确认执行《人力资源控制程序》；ｆ）项目技术人员应记录过程实施的情况。5.3.8质量管理部／项目部专业技术负责人应对特殊过程的施工进行监控。5.3.9再确认当特殊过程因外部原因停工时间较长或在特殊过程实施过程中有重大变更时，应对过程能力进行再次确认。5.4工程竣工交付前及交付后活动的控制5.4.1工程竣工交付前的服务ａ）配合顾客进行试运行、试生产服务负荷试车及试生产阶段，按顾客委托由生产管理部组织相关人员为顾客提供技术咨询，对出现的质量问题及时处理；ｂ）交工验收服务向顾客提交工程成品前，由质量管理部组织分公司／项目部进行预验，合格后提交顾客进行交工验收。具