分层审核程序_第1页
分层审核程序_第2页
分层审核程序_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

XXXXXXXXXXXXXXXXLayerProcessAuditProcedure编号：CD-QP-18分层审核程序版本：A/0一、目的验证文件化过程的符合性，提高作业人员质量意识，加强不同层次人员沟通，改善产品品质。范围本程序适用于进货检验过程、出货检验过程、车间制造过程、仓库的分层审核工作；作业流程流程职责作业要求相关文件和记录制定分层审核制定分层审核计划批准每月评审并在必要时修改检查表（新的过程应编制检查表）现场审核A计划目视化公布记录审核结果生产部经理厂长生产部车间负责人生产部经理组织相关人员审核员审核员1.分层审核计划1.1班长进行的审核每班一次，不列入计划；1.2管理人员（车间主任、质量主管、工艺主管、设备主管、生产部经理、厂长）的审核计划按月制定，并且应覆盖所有审核范围内的过程、工位和班次；1.3审核范围包括：进货检验、仓库、所有制造工位（包括过程质量控制）、成品（出货）质量控制；2.审核检查表准备2.1《分层审核检查表》内容包括：a.工位和生产系统问题—基本的检查项目，适用于所有工位；b.质量关注点—依据质量反馈、经验所制定的针对特定工位的检查内容；2.2制定检查表时应考虑设备、工装、量具、工艺卡、控制计划、标识、记录等要求；2.3《分层审核检查表》应每月进行评审，并在必要时修改。3.审核实施3.1审核员不在时由其代理人进行；3.2发现的不符合立即在《分层审核检查表》中予以记录；3.3不符合如能立即处理，则审核员将问题和措施分别记录入检查清单中”问题描述”和“纠正措施栏”中。3.4若该不符合项不能立即处理，记录进清单中“问题描述”栏，然后登录进“纠正措施登记表”中。《分层审核计划》《分层审核检查表》《分层审核检查表》《纠正措施登记表》LayerProcessAuditProcedure编号：CD-QP-18分层审核程序版本：A/0流程职责作业要求相关文件和记录提交快速反应会议提交快速反应会议不符合整改不符合项关闭总结并提交管理评审A进度目视化公布生产部经理责任区域负责人审核员生产部指定人员生产部经理4.不符合的整改4.1审核发现的高风险问题或重复发生的不符合及其改善进度需要递交快速反应会议；4.2责任区域负责人进行原因分析，并确定所需的纠正措施加以实施；4.3审核员验证措施实施的结果是否已经实施并能够防止类似问题的再次发生。5.进度跟踪不符合项及其改善进度应在目视看板上公布。6.审核报告每月的审核结果应

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 备课教案

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论