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文档简介

委外加工管理制度流程一、制定目的及范围为提升公司委外加工的管理水平，确保加工质量与效率，特制定本制度。该制度适用于所有涉及委外加工的项目，包括但不限于零部件加工、组装、表面处理等。通过明确流程，规范操作，降低风险，确保各项工作顺利进行。二、委外加工原则1.委外加工应遵循“质量第一、成本合理、交期保障”的原则，确保外包产品符合公司标准。2.委外加工单位需具备相应的资质和经验，确保其具备完成加工任务的能力。3.各部门需明确责任，确保委外加工的各个环节有人负责，避免责任不清。三、委外加工流程1.委外加工申请1.1需求确认：项目负责人需对加工需求进行确认，明确加工内容、数量、质量标准及交货时间。1.2填写申请表：项目负责人填写《委外加工申请表》，详细列明加工要求及相关信息。1.3部门审核：申请表提交至相关部门进行审核，确保需求合理性及必要性。2.供应商选择2.1供应商评估：根据公司供应商名录，选择符合条件的供应商，进行资质审核。2.2询价与比价：向至少三家合格供应商询价，收集报价单，进行价格与服务的比较。2.3选择供应商：根据评估结果，选择最优供应商，并填写《供应商选择记录》。3.合同签署3.1合同草拟：项目负责人根据谈判结果，草拟《委外加工合同》，明确双方权利与义务。3.2合同审核：合同草稿需提交法务部门审核，确保合同条款合法合规。3.3合同签署：经审核无误后，双方签署合同，并各自保留一份。4.加工实施4.1生产计划：供应商根据合同要求制定生产计划，并及时反馈给项目负责人。4.2过程跟踪：项目负责人定期与供应商沟通，了解加工进度，确保按时交货。4.3质量控制：在加工过程中，项目负责人需对加工质量进行监督，必要时进行现场检查。5.验收与付款5.1验收准备：供应商完成加工后，通知项目负责人进行验收。5.2验收标准：根据合同约定的质量标准进行验收，确保产品符合要求。5.3验收记录：验收合格后，填写《验收记录》，并由双方签字确认。5.4付款申请：项目负责人根据验收结果，向财务部门提交付款申请，附上验收记录及相关单据。6.档案管理6.1资料归档：所有与委外加工相关的文件，包括申请表、合同、验收记录等，需进行归档管理。6.2定期审查：定期对委外加工档案进行审查，确保资料完整、准确，便于后续查询。四、反馈与改进机制为确保委外加工流程的持续优化，建立反馈与改进机制。项目负责人需定期收集各方意见，分析流程中存在的问题，并提出改进建议。每季度召开一次流程评审会议，讨论流程执行情况，及时调整不合理环节，确保流程的高效性与适应性。五、委外加工纪律1.项目负责人职责：负责委外加工的整体管理，确保各环节顺畅进行，及时处理突发问题。2.供应商行为规范：供应商需遵守合同约定，确保加工质量与交期，若出现违约行为，将依据合同进行处理。3.信息保密：涉及商业机密的加工项目，双方需签署

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