铁路局铁路建设项目部管理制度

铁路局铁路建设项目部管理制度 2规范性引用文件 3技术管理制度 3.1工程测量制度 3.1.1测量组织及人员 3.1.2设计桩橛交接和施工复测 3.1.3控制测量及施工放样 3.1.4测量仪器 3.2施工图纸会审制度 3.3施工图现场核对制度 3.4施工技术交底制度 3.5开工报告申请制度 3.6编制作业指导书制度 3.7专项施工方案及专家论证、审查制度 3.8变更设计管理制度 3.9基础技术资料管理制度 3.10施工工艺设计试验制度 4质量管理制度 64.1材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度 4.2工程试验检测制度 4.3样板引路制度 4.4创优规划和实施制度 4.5质量检查、申报、签认制度 4.6隐蔽工程检查制度 4.7成品保护制度 4.8质量事故报告和调查处理制度 4.9质量回访保修制度 5安全管理制度 95.1安全生产责任制度 5.2安全生产教育培训制度 5.3安全技术交底制度 5.4特种作业人员持证上岗制度 5.5自轮运转设备、特种设备装拆及检测、验收登记制度 5.6安全检查制度 5.7危险岗位的操作规程和书面告知制度 3.8意外伤害保险制度 5.9“三同时”制度 5.10重大危险源识别和评价制度 5.11应急救援制度 5.12营业线施工安全制度 5.13安全事故报告制度 6计财管理制度 6.1分包管理制度 6.2验工计价管理制度 6.2.1建设单位计价 6.2.2分包队伍计价 6.3计划、统计与进度管理制度 6.4成本核算管理制度 6.5财务管理制度 6.6合同管理制度 7综合制度 7.1信息管理制度 7.2文明施工制度 7.3施工机械与设备管理制度 7.4宣传与保密制度 7.4.1保密工作制度 7.4.2涉外工作 7.5施工例会与施工日志制度 7.5.1施工例会制度 7.5.2工程日志制度 7.6环境保护制度 7.7廉政管理制度 7.8文物保护制度 7.9架子队管理制度 为认真贯彻2008年全路建设工作会议精神和铁道部《关于推进建设单位标准化管理工作的指导意见》（铁建设〔2008〕45号大力推进南宁铁路局铁路建设管理标准化，促进广西铁路建设又好又快发展，我们以创建标准化指挥部、标准化监理站、标准化项目部、标准化作业建设为载体，从建设管理单位角度出发，在总结铁路局近年来的建设管理实际和学习上海铁路局标准化管理经验的基础上，编写《南宁铁路局铁路建设管理系列标准》。Q/NNT0113.1—2008《铁路建设项目部第1部分：管理制度》是Q/NNT0113—2008《铁路建设项目部》的第一部分。本系列标准结构如下：Q/NNT0112—2008《铁路建设指挥部》Q/NNT0112.1—2008《铁路建设指挥部Q/NNT0112.2—2008《铁路建设指挥部Q/NNT0112.3—2008《铁路建设指挥部Q/NNT0112.4—2008《铁路建设指挥部Q/NNT0113—2008《铁路建设项目部》Q/NNT0113.1—2008《铁路建设项目部第1部分：管理制度》Q/NNT0113.2—2008《铁路建设项目部第2部分：人员配备》Q/NNT0113.3—2008《铁路建设项目部第3部分：现场管理》Q/NNT0113.4—2008《铁路建设项目部第4部分：过程控制》Q/NNT0114—2008《铁路建设监理站》Q/NNT0114.1—2008《铁路建设监理站Q/NNT0114.2—2008《铁路建设监理站Q/NNT0114.3—2008《铁路建设监理站Q/NNT0114.4—2008《铁路建设监理站Q/NNT0115—2008《铁路建设作业管理》Q/NNT0115.1—2008《铁路建设作业管理第1部分：管理制度》Q/NNT0115.2—2008《铁路建设作业管理第2部分：人员配备》Q/NNT0115.3—2008《铁路建设作业管理第3部分：现场管理》Q/NNT0115.4—2008《铁路建设作业管理第4部分：作业标准》本标准由南宁铁路局建设管理处提出并负责归口。本标准主要编写人员：吴文宁、翟建平、刘昭京、罗全心、胡顺强、周昊、秦豪超、崔进、龙传伟、苏坚、赵立波、王正新、谭鑫、丁国渊、王兴甲、林辉、岳长城。本系列标准是首次发布。本标准由铁路局建设管理处负责解释。铁路建设项目部本部分规定了参加南宁铁路局负责组建的指挥部管理的大中型铁路项目建设的施工单位项目部在技术、质量、安全、计财、综合等五方面的管理制度。本部分适用于参加南宁铁路局负责组建的指挥部管理的大中型铁路项目建设的施工单位项目部在技术、质量、安全、计财、综合等五方面的管理。其他铁路项目参照执行。本标准内容引用了下列文件中的条款，其有效版本适用于本标准。《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国第22号《中华人民共和国文物保护法实施条例》中华人民共和国国务院令第377号《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令第493号《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号《铁路建设管理办法》2003年7月31日铁道部令第11号《铁路建设项目变更设计管理办法》铁建设［2005］146号《铁路建设工程质量事故处理规定》铁建设［2003］48号2003年5月30日《铁路建设工程安全生产管理办法》中华人民共和国国务院令第393号《铁路建设工程质量管理规定》中华人民共和国铁道部命令第25号《铁路建设项目物资设备管理办法》铁建设［2006］83号《铁路建设项目环境保护“三同时”保护办法》铁计［1995］84号1995年6月12日《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》中华人民共和国经济贸易委员会主任令第《铁路建设工程验工计价办法》铁建设[2006]211号《铁路合同管理办法》铁政法［2005］178号2005年10月13日《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》铁建设［2008］51号技术管理制度主要是指在基础技术管理工作中必须建立的一些制度，包括工程测量、施工图纸会审、施工图现场核对、施工技术交底、开工报告申请、编制作业指导书、专项施工方案及专家论证审查、变更设计管理、基础技术资料管理、施工工艺设计试验制度这十项制度。技术管理制度的编制由项目部技术负责人负责，工程部为主责部门，工程部负责人具体组织相关工程技术人员，根据建设指挥部相关要求、工程实际情况以及集团公司要求进行编制，并在正式开工前完成，由项目部各部门会签、领导审核后，以文件形式签发，并报送建设指挥部、监理单位备案。3.1工程测量制度3.1.1测量组织及人员1项目部根据施工需要配齐经培训、懂专业的专职测量人员，作业队明确指定负责的专职干部。2项目部制定测量责任制，并按要求考核。3.1.2设计桩橛交接和施工复测1参与建设指挥部组织的设计桩橛交接并完善签字手续2设计桩橛交接后由项目部总工牵头组织测量人员进行施工复测。3交桩和复测手续完善，各种数据按要求核对。3.1.3控制测量及施工放样1建立项目部技术人员对测量队长进行技术交底，测量队长将放样采用的测量方法和检查方法连同技术交底返回技术人员、技术人员再次审核，确认后对作业队进行交底的流程。2控制测量及施工放样，必须采用两种不同的方法或换手复测进行，其测量误差必须符合测规要求。对重点、关键控制工程，施工前必须进行控制测量设计，并进行控制测量。3所有记录、计算资料不得涂改，复核签字手续必须完善，未经复测和复核的桩橛不得交付施工。4重要桩橛必须按规定设置护桩，临时水准点要与两端经过复测后的设计控制桩、基点闭合，并定期进行复测。3.1.4测量仪器1测量仪器严格在有效期内进行使用，按规定进行校正和周检。2各种仪器资料均应分项保存建档，目录清晰，内容齐全，妥善保管。3.2施工图纸会审制度接到设计图纸后项目部总工组织施工技术人员对施工图进行全面学习、熟悉、审核并做好图纸会审记录，重要项目组织实施一图一审。施工图会审的主要内容:1施工图设计与现行有关规范、标准、法律法规之间有无矛盾和错误；2施工图设计文件中提出的施工方案和过渡措施是否可行，与现场环境、条件是否吻合，其出入偏差大小以及应该补充完善的措施；3施工图设计文件是否配套完整，各专业图纸所采用的标高系统是否一致；4施工图中注明的有关协议、纪要落实是否齐全或明确；5建筑、结构、设备及各专业之间有无矛盾，各建筑构造物、设备安装平面布置的尺寸关系是否侵入限界；6地质、水文资料是否需要补充；7图与图、设计说明与图、各相关工程的设计图之间有无矛盾；8结合实际调查，全面核对各部位尺寸、标高、曲线要素等是否正确，相互间有无矛盾；9各种工程项目是否遗漏，数量计算是否准确，是否符合现场实际情况。3.3施工图现场核对制度1接到施工图后必须进行施工图现场核对。2项目部总工组织相关技术人员依据审核后施工图对现场逐一核对。3施工单位必须明确施工图现场核对的重点内容、核明问题处理方式。施工图现场现场核对的重点内容：1）施工图设计安排是否合理可行，线路、桥涵、房建、给排水、通信、信号、电力各专业间配套有无矛盾；2）工程所需的地质、水文资料等是否与施工现场相符合；3）过渡工程的实施性指导方案、实施步骤与质量、安全措施是否符合施工与运行的要求；4）施工地点的自然状况与地貌是否与施工图设计相符；5）当地住房、生活供应、社会治安、交通运输、水源、电源、通信、地方材料供应、历年气象资料及有关法令对施工影响的限制及补偿情况等；6）核对各种在施工中影响使用和有碍施工的管线、既有建筑物情况，了解相邻建筑物的基础情况等。根据施工图现场核对记录，由施工单位报建设、设计、监理单位，申请设计交底，并形成图纸会审和设计交底会议纪要，作为施工依据之一。4各单位按合同约定承担相应责任。3.4施工技术交底制度1技术交底包括设计交底、施工技术交底和关键工序（部位）交底等，各种交底内容应有书面记录，参加交底的技术人员及被交底人应有签认手续。2设计交底应在工程实施前由建设单位组织召开，由设计单位对施工单位及监理单位进行交底。3施工技术交底工作必须坚持施工组织设计总体交底和分项工程阶段性技术交底相结合的原则,技术交底资料中的配套措施和配套安全技术措施，必须符合设计及规范要求。4施工技术交底应在工程实施前一周内对作业队进行交底，并应该展开层层交底至作业班组及各作业人员，并有书面记录及签认手续。搬移新工点后亦先交底后开工，各个工点的作业队及施工管理人员必须有技术交底和相关资料。5关键（工序）部位交底应针对该（工序）部位作业内容进行认真细致的交底，明确工序纪律和工艺要求，以确保达到质量要求。各单位工程开工前，均应由施工单位向各相关的分包管理人员(如果有)及现场施工人员进行交底，交底要求同上，并形成交底的记录。6单位工程竣工后应将各级技术交底汇集整理装订成册。3.5开工报告申请制度1工程开工前必须按照规定要求，办理完善各项准备工作，并经建设指挥部批复同意或备案后方可开工。2合同标段及重点单位工程开工报审表必须于开工前10天报监理单位，由建设指挥部工程管理部核实开工条件。其他单位工程开工报告必须于开工前4天报监理单位，由监理单位批复，报建设管理机构备案。1）由建设指挥部审批的开工报告隧道工程特大桥及复杂大桥桥梁工程2000m2以上的房建工程路基试验段；既有线信号、电力工程。2）由监理单位审批的开工报告一般大桥及以下桥梁工程路基工程涵洞工程2000m2（含）以下的房建工程除既有线以外的信号、电力工程通信工程。3合同标段开工条件：1)承发包合同已经签订；2)施工单位现场管理机构已设立，主要管理人员按投标承诺或合同规定已到位；3)标段施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批；4)设计交底已进行，主要施工图纸已经完成复核工作；5)主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足开工要6)施工复测已完成；7)征地、拆迁工作能满足施工进度要求；8)试验室已经建立，并能满足施工要求；9)主要物资（材料）订货能满足连续施工要求；10)施工用主要的机具、设备已进场。4单位工程开工条件：1)设计文件、施工图纸能满足施工需要；2)单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批；3)地质复核工作已经完成；4)单位工程施工图核对工作已经完成，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误；5)机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；6)工点放样已完成，并已经监理工程师确认。7)“三通一平”已完成；8)先期施工工程的试验工作已完成。9）工程施工配合的安全协议已签订。单位工程开工申请报告单采用A4纸，非签字栏可打印；若手写用碳素笔或蓝黑钢笔填写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。5重要的临时工程开工申请必须由监理单位审批后方可开工。其开工报告手续按单位工程开工报告程序办理。6营业线施工应按程序办理开工报告申请手续。7凡新建、停建后复工的施工标段工程及单位工程，都应在正式开（复）工之前，办理开（复）工报告审批手续。3.6编制作业指导书制度1编制作业指导书必须针对施工特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序及方法，以及注意事项。2对软基处理、路堤填筑、路堑开挖、钻孔桩、扩大基础、墩台模板与混凝土、悬灌梁、预制梁、现浇连续梁、梁板安装、隧道超前地质预报、开挖及支护、隧道衬砌、既有线加固和拨接等施工过程或施工工序，项目部必须结合现场施工实际和特点，逐项编制作业指导书，达到作业程序简明易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准满足要求。3编制作业指导书的专业技术干部,必须要掌握设计文件、施工图纸、技术规范、质量标准、安全规定、环保水保政策，依据本项目部施工装备、环境作业条件、各项专业技术、习惯施工方法进行编制。4作业指导书的执行。作业指导书必须经过项目部技术负责人审批后下发执行。必要时，报上级技术部门审批实施。5指导书发放和接收必须履行签字手续，并进行统一编号和登记。3.7专项施工方案及专家论证、审查制度1对营业线、隧道、桥梁、电气化等工程中的基坑支护、土方开挖、模板工程、起重吊装、脚手架、拆除与爆破、架梁等专业性强、危险性大的施工项目，施工单位对专项施工技术方案的编制内容、审批权限、程序等做具体规定。其中，对涉及深基坑、复杂地质隧道开挖、高大模板工程等专项施工方案，应建立专家论证制度。2专项技术方案的编制必须结合实际，从施工技术上采取措施保证安全，从防护技术上采取措施保证安全，对使用的机械设备，从安全保险的有效设置方面采取措施保证安全。3专项技术方案应根据需要进行必要的设计计算，对所引用的计算方法和数据，必须注明其来源和依据；所选用的力学模型，必须与实际构造或实际情况相符合，并应有必要的图示说明。项目项目部技术负责人和方案编制人员必须参与方案实施的验收和检查。3.8变更设计管理制度1变更设计管理按招标文件和合同条款执行。2Ⅰ类变更设计由主体单位提出变更理由和技术经济比较资料，经建设单位审查同意后提交原设计单位研究。3Ⅱ类变更设计由主体施工单位提出变更理由和技术经济比较资料，经建设单位审查同意后提交原设计单位研究。4变更设计必须按规定的程序和分工进行，严格遵守“先批准，后变更；先变更，后施工”的纪律，未经批准自行变更和施工的要承担技术责任。3.9基础技术资料管理制度1技术资料由各级技术部门具体负责，定人定岗、实行分级管理。2技术资料管理的范围：主要包括在建项目各级设计文件、施工图纸、标准设计图纸、有关协议纪要、施工组织设计/管理计划、作业指导书、变更设计、技术交底、试验和检验资料、质量记录表、各种技术资料、记录、施工技术总结，以及设计施工规范、规则、标准手册、科技情报资料、技术活动资料（含文字、图片、图纸）等。3项目部主管部门要指定一名技术干部负责资料管理工作，并督促和指导作业队的专职资料员对技术资料进行管理。4各工点主管技术负责人从单位工程准备开始就应建立工程技术档案，汇集整理施工原始资料，处理有关施工技术问题，编制施工小结和编制竣工文件，直到交工验收后结束。各种技术资料做到内容填写真实、正确、及时，内容齐全、完整，字迹工整，目录清晰，存档规范。严禁擅自修改、伪造和事后补作。3.10施工工艺设计试验制度1主要项目的施工工艺标准共分三类：第一类是工艺流程清楚、合格工程质量的判定标准明确的分项或分部工程，施工规范（施工技术指南）已制订了具体工艺、方法，能指导具体工程施工时，不需要施工工艺设计；第二类是合格工程质量的判定标准明确、但工艺流程需要根据施工具体情况制订才能指导具体工程施工的分项或分部工程，需要进行施工工艺设计，并报监理单位审批；第三类是工艺流程清楚、合格工程质量的判定标准也明确、但工艺参数不能确定的分项或分部工程，需要选取有代表性的工作面进行工艺试验，以根据实际条件确定施工工艺参数，并报监理单位确认。2施工工艺设计、工艺试验由项目部组织，监理工程师现场确认，所获得的施工工艺参数由施工单位整理并报监理单位确认。3施工工艺设计首先应符合设计要求，与施工组织设计相一致，以施工规范（施工技术指南）为范本，工艺流程实施的结果应不低于验收标准的要求。4施工工艺设计时应积极采用先进、成熟的技术、设备和工艺，保证质量，保障安全。5进行工艺试验的施工场地（部位）的选取，对于该项工艺的大范围采用，要具有代表性，要获得监理单位的认可。6工艺试验进行时，作业人员要认真、仔细，试验人员全程参与，并适时取样试验以获得必要的数据；专业工程师监督工艺试验的全过程，在工艺试验取得满意的结果后，根据相关的试验数据总结出所需要的施工工艺参数。7施工工艺设计、施工工艺参数只有在获得监理单位的批准后才能正式实施。质量管理制度主要是为确保工程的质量得到有效控制而制定的一系列制度，主要包括材料、设备、构配件进场检验及存储管理、工程试验检测、样板引路、创优规划和实施、质量检查申报与签认、隐蔽工程检查、成品保护、质量事故报告和调查处理、质量回访保修这九项制度。质量管理制度的编制由主管安全质量的项目部分管负责人负责，安质部为主责部门，工程部、试验室、物资设备部为配合部门，安质部负责人具体组织相关质量工程师、专业工程技术人员等，根据建设指挥部相关要求、工程实际情况以及集团公司要求进行编制，并在正式开工前完成，由项目部各部门会签、领导审核后，以文件形式明确，并报送建设指挥部、监理单位备案4.1材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度1凡进入工地的原材料，必须经过试验室检测，凡检测不合格的原材料，不准用于工程并清除出场。2对进入现场的材料、设备、构配件必须进行验证：进入现场的材料、设备、构配件进行现场验收，对质保书、合格证、外观质量、铭牌规格型号、数量等进行验证，并对材料进行复试，不合格材料不使用。3对已验收的材料进行合理的堆放，并做好标识。4一旦发现复试不合格的材料、设备、构配件必须分开堆放，并做好标识。5安排专人做好每批材料、设备、构配件的收料记录。6材料进场必须与现场监理取得联系并告之情况，并配合监理平行抽检。4.2工程试验检测制度1按合同约定设立试验室，配备相应的试验设备和具有资格的试验人员,并经地方技术监督部门认可。2试验室按有关规定开展试验检测工作，对成品、半成品和原材料严格进行检验控制，确保材料质量合格、资料齐全、试验数据准确；在施工过程中采取有效的试验检测手段，进行质量跟踪检测，进行数据统计分析、整理、反馈、指导施工，控制工程实体质量。3试验的全过程必须有严格的职责分工，试验、计算、审核、抄写都应有人负责，对每项结果都要签名备查，审查无误后才能发出正式报告。4对粗、细骨料料场选择，应遵循先试验，后进场的原则，不得边购、边进、边试、边用，不合格的地材，禁止进场。5凡发往施工现场的工程材料必须有出厂合格证、试验检测报告，并按规定在开工前根据设计文件和现行验标进行复试检验鉴定，不合格又不能降级使用的原材料，严禁用于工程。6如使用经检验不合格的产品，试验人员有权决定停止使用，并责令清除出场。7工程实体、构件、原材料、配合比等试验、检验指标与频率必须严格按新《验标》执4.3样板引路制度1对每道工序的第一板块施工必须高标准控制，项目部技术负责人必须亲自到现场进行指导。2对该板块进行监理和施工单位的联合验收，验收合格的板块作为整道工序的样板工程。3该工序的各板块需以该样板施工为指导，施工方法均以样板为标准，以确保该工序的各板块均达到样板的要求。4对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好样板的唯一性，权威性。5将这一制度深入运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程要求。4.4创优规划和实施制度质量管理要两手抓：一是贯彻GB/T19000-ISO9000系列标准，定期召开质量会，发现问题及时改正，以推进和改进质量管理工作；二是推行全面质量管理，开展QC小组攻关活动。1认真贯彻ISO9000质量体系标准将质量管理纳入标准化、规范化，做到施工过程中的每个环节都处于受控状态，每个过程都有《质量记录》，施工全过程实现可追溯性。2推行全面质量管理，开展群众性的QC小组活动1)施工中制定全面质量管理工作规划，超前探索和解决施工中的关键质量问题，消除质量通病，强化全员质量意识。用工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。在施工中既要做到事后检验，又要做到事前预防，把全面质量管理的方法切实用到施工生产的全员、全过程中去。2)认真组织施工人员，并挑选责任心强的业务骨干成立QC攻关小组，积极开展QC攻关活动。3)实行“三服从、五不施工、一个坚决”制度施工中强调：进度服从计划，计量支付服从工程质量，质量否决服从监理工程师；施工准备不充分不施工，试验未达到标准不施工，施工方案和质量保证措施未明确不施工，设计图纸没有自审和会审不施工，现场没有技术交底，重难点项目没有《作业指导书》不施工； 质量不合格的工程坚决返工。4.5质量检查、申报、签认制度1工程实施过程中，项目部应严格遵守施工过程中验收“三检”制，即自检、互检、交接检；2每道工序完成后，应由作业班组班长对工序质量进行自检，经自检合格后需签署工序质量评定表并提交现场技术主管；3后续工序实施前，应对上道已自检工序进行互检，验收合格后方可进入后道工序施工作业；如验收不合格，则应及时通知现场技术主管，并不得进入后道工序施工；4各工序完成后，应由项目部质检工程师进行专检，经验收合格后填写报验资料及隐蔽工程验收记录，报请监理验收。5未经质检工程师、监理人员签证的工程项目，不予计价、拨款。有下列情况之一的，质检工程师不予签证：1)工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者；2)由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；3)缺少应具备的隐蔽工程检查证、工程质量评定资料、及各种试验报告资料；4)原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品；5)未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。4.6隐蔽工程检查制度1隐蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分。隐蔽工程必须经检验合格并签认后才能覆盖。2凡隐蔽工程，由项目部质检工程师、现场技术主管联合检查，项目部技术负责人进行抽查。自检合格后，填写隐蔽工程检查证。3对于隐蔽工程的签证，应由施工单位提前24小时通知监理工程师共同检查或复查。隐蔽工程覆盖前必须由监理工程师签字认可。4隐蔽工程未经检查签认自行覆盖，不予验工计价。并应揭开补验，由此产生的全部损失和其它一切费用由施工单位自负。5隐蔽工程检查证，必须做到描述详尽，用词准确规范，数据可靠，签字齐全。4.7成品保护制度1根据作业指导书、质量管理规定中相关条款，对工程产品进行标识防护，并统一全施工现场的成品保护标志；2科学地安排施工作业程序，特别是交叉作业安排要合理；3进行全员的文明生产和成品保护的职业道德教育；4对工程中已完成的部位（成品或半成品）应进行防护，以防止成品可能发生的损坏和污染；5对已经完成的产品，应根据不同阶段、不同部位进行切实有效的产品保护；6对竣工交付前的产品进行标识防护，并根据工程合同或业主的要求，进行特殊防护；7竣工交验时提供正确使用和保护的说明，做好回访保修工作。4.8质量事故报告和调查处理制度1发生质量事故，不论其性质、情节如何，项目部负责人必须第一时间内如实向建设单位、上级主管部门（主要领导）汇报，并向监理单位及地方相关部门报告，不得隐瞒和修正。2项目部负责人接到事故报告后，应立即赶赴现场组织处理。3对工程事故的调查处理，必须做到查明事故发生的原因，查明事故责任单位及主要责任者，坚持“四不放过”的原则,防止类似事故再发生。4事故处理报告及处理意见应建立档案，事故处理完毕应建立事故处理档案。4.9质量回访保修制度1按照国家有关规定和协议条款实行竣工工程质量回访和保修。施工单位应按约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法，进行保修并支付保修金。2工程质量回访形式由项目部派人登门专访，收集顾客对工程施工意见，了解工程使用情况。3工程质量回访内容对顾客进行质量回访，主要征询顾客对工程运行、使用一段时间后质量情况的意见，并填写《工程回访单》，请顾客签证。对顾客反馈的意见及时整改，并进行保修服务，使用户放心、满意。4施工单位未按国家有关规范、标准和设施要求施工，造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任；必须在接到修理通知以后合同约定期限内(无约定按7天计)内派人负责修理。5由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计部门承担经济责任，由施工单位负责维修，其费用按有关规定由设计部门支付。安全管理制度是安全基础管理工作的基本依据，主要包括安全生产责任、安全生产教育培训、安全技术交底、特种作业人员持证上岗、自轮运转设备与特种设备装拆及检测与验收登记、安全检查考核、危险岗位的操作规程和书面告知、意外伤害保险、“三同时”、重大危险源识别和评价、应急救援、营业线施工安全、安全事故报告这十三项制度。安全管理制度的编制由主管安全质量的项目部分管负责人负责，安质部为主责部门，工程部、物资设备部、计划财务部为配合部门，安质部负责人具体组织相关安全工程师、专业工程技术人员等，根据建设指挥部相关要求、工程实际情况以及集团公司要求进行编制，并在正式开工前完成，由项目部各部门会签、领导审核后，以文件形式明确，并报送建设指挥部、监理单位备案。5.1安全生产责任制度1按照安全生产责任制度的规定，建立健全安全管理体系和相关制度、措施，明确各级领导和部门的安全职责。2安全生产责任制必须明确项目部负责人为安全生产第一责任人。3项目部必须配备专职安全检查工程师，作业队配备专职安全员，班组要设兼职安全检查员。安全管理人员要保持相对稳定。4安全生产必须执行逐级负责制，个人（全员）可根据情况分阶段或签订全年安全生产包保责任状，责任状分级存放备查。5.2安全生产教育培训制度项目部必须建立健全安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，未经安全生产教育培训的人员不得上岗。安全教育培训制度应明确各类从业人员教育培训的类型、对象、时间和内容，并对安全教育培训的计划编制、实施和记录、证书的管理要求、工作程序做出规定，形成文件组织实施。1“三级”安全教育制度项目部、作业队、班组要对新招用的和转换工种的工人进行三级安全教育，使其了解和掌握本职工作的操作技能和安全规程。2开工前安全教育制度每一单项工程开工前，项目部应对全体职工进行针对工程技术措施、施工方法、方案、工艺、质量标准的教育，以及重点、难点工程的安全和技术培训工作。3经常性安全教育制度经常性安全教育应贯穿施工全过程，按照时间、单位、工种、工序等分期分批分片进行安全注意事项的提醒教育。利用板报、广播、标语等形式进行安全意识教育。4“四新”技术培训制度在采用新设备、新工艺、新材料、新技术时，首先对直接接触和从事该项工作的人员进行具体的方法、性能、规程等的技术培训，然后再上岗。5特殊工种培训制度对爆破、电气焊、架子工、车辆司机等特殊工种，要送到劳动部门进行培训，考试合格取得合格证后，持证上岗。6一般性技术培训制度对于一般性的工种和施工人员，进行施工常识和基本操作技能的培训，可以采用“以老带新，以师带徒”的方法。5.3安全技术交底制度1工程施工前必须建立逐级安全技术交底制度并检查各级交底记录，并完善签字手续。交底书必须注明工程名称、交底项目、交底日期，并有审核人，交底人有责任向操作人员讲解操作规程及注意事项。2操作人员必须按技术交底中的条款去执行和操作，有违反安全技术交底中的条款时，交底人有权停止其作业，并对违反者进行批评教育和处罚。项目部要在安全检查中，重点检查安全技术交底落实情况，并对存在的问题限期整改。3对安全技术交底工作落后的作业队、工班，项目部必须实行严格的考核。5.4特种作业人员持证上岗制度1从事地下作业、高空作业、铺架作业、爆破作业等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。2特种作业人员必须持有效证件上岗作业，操作证要定期参加年检，按时复审，不得超期使用，并登记造册，由专人保管。3所有特种作业人员必须持证上岗，项目部必须落实专项的检查与考核要求，对特种作业人员持证上岗制度实行情况进行监督，对查出无证的人员，责令其立即停止作业。4项目部对特种作业人员必须建立专门的档案，进行动态管理。5.5自轮运转设备、特种设备装拆及检测、验收登记制度1在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施及自轮运转设备，必须由具有相应资质的单位承担。2施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施及自轮运转设备达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。3明确主管部门及检查要求，加强过程管理。4出现违反上述要求的问题，项目部必须确保及时纠正，并落实严格考核。5.6安全检查制度按照铁道部《关于建立铁路建设项目激励约束考核机制的指导意见》（铁办[2007]35号）文件要求，制定本项目安全检查评比考核办法。1检查制度应对检查形式、方法、时间、内容、组织的管理要求、职责权限，以及检查中发现的隐患整改、处置和复查的工作程序及要求做出规定，形成文件并组织实施。2检查应包括作业层的自查，上级管理层对作业层的抽查。检查类型包括：“三工”检查、“三检”检查、经常性检查等。3对检查中发现的问题，应签发隐患整改通知单，并规定整改要求和期限，必要时应责令停工、整改。对安全质量问题要进行登记，对纠正和整改措施的实施情况和有效性进行跟踪复查，合格后销记，并做好记录。1)“三工”安全检查制度实施工前安全准备检查、工中安全作业检查，工后安全交接检查。2)“三检”安全制度即做到同工种之间自我检查，同工序之间互相检查，同工序上下班之间、多工种的上下工序之间的交接检查。3)经常性安全检查制度(1)定期检查。项目部至少每月进行一次检查；作业队每周应进行一次检查；班组每天进行一次检查,对重点桥、隧、路基、挡墙等工程增加检查的力度和次数。(2)不定期检查。每项工程开工前，要检查施工组织设计是否有安全措施，施工机械设备的安全状况，安全技术交底情况以及各种工序的安全措施是否有效。(3)专业性检查。对有安全规定的焊接、电气、爆破、吊装等特殊作业要进行专业安全检查，及时了解各种专业设备的安全性能，管理使用状况，岗位人员的安全技术素质和操作行为等情况，对检查出危及职工人身安全的，要及时采取措施。(4)专职安监（检）的日常检查。专职安全人员要深入施工现场，进行日常巡回检查。5.7危险岗位的操作规程和书面告知制度施工单位应针对危险岗位制定相应的有针对性和实用性的预防措施，并向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。3.8意外伤害保险制度必须为施工现场全体人员办理意外伤害保险。5.9“三同时”制度1项目安全设施必须按照国家有关规定，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2项目部要重点分析工程实际，明确安全设施配置要求，并按相应的管理办法确保达到三同时的要求。5.10重大危险源识别和评价制度结合工地的特点、规模、类型及自身管理水平，辨识危险源，并对危险源进行评价。1绘制本项目部施工平面图、施工工艺流程图。2根据施工工艺流程图辨识危险源,进行风险评价。建立危险源调查表和评价表、重大风险清单。危险源辨识应充分，无遗漏。3对重大危险源可能出现伤害的范围、性质和时效性，制定消除和控制措施，并纳入安全管理制度、员工安全教育培训、安全技术措施中去。4对危险源的更新方法要有规定，并按规定执行。5.11应急救援制度1结合施工现场的特点，对可能出现人身伤害的重大危险源，按照铁道部、铁路局及建设指挥部的应急救援管理办法制定符合施工实际的应急救援预案，并成立安全生产事故应急救援预案领导小组，分工明确，各负其责。2安全生产事故应急救援预案领导小组对现场生产安全事故应急救援工作实行统一领导和指挥。根据突发事件情况，确定具体处置措施和正确决策。根据处置的进展情况，明确调整工作对策。3确保应急预案能正常运转，在需要时立即启动。4做好应急预案的演练工作，并做好演练记录，持续改进。5.12营业线施工安全制度1各营业线相关的项目部必须及时收集铁道部、铁路局及建设指挥部关于营业线施工相关的管理规定，并及时更新、补充内部相应的管理制度。2营业线相关的施工,必须遵循相关的安全管理规定，并做好重点控制措施。3营业线施工封锁项目必须按规定程序上报审批,并在运营、设备管理单位、建设相关单位等按规定实行把关到位后，方可实施。并按施工前、中、后的重点控制要求做好相应工作。4新线开通启用、封锁拨接施工、插入工程道岔、桥涵顶进、换梁等对营业线安全影响较大的施工，必须制订安全专项方案，明确安全相关责任人和安全措施，作为施工方案的一部分。5.13安全事故报告制度1发生安全事故，不论其性质、情节如何，项目部负责人必须第一时间内如实向建设单位、上级主管部门（主要领导）汇报，并向监理单位及地方相关部门报告，不得隐瞒和修正。2项目部负责人接到事故报告后，应立即赶赴现场，并启动应急预案。3配合做好对工程事故的调查处理，配合事故调查部门查明事故发生的原因，查明事故责任单位及主要责任者，坚持“四不放过”的原则,防止类似事故再发生。4事故处理报告及处理意见应建立档案，事故处理完毕应建立事故处理档案。计财类管理制度由计财部负责在项目部成立后立即牵头制定，并在实施过程中负责牵头按年、季、月定期检查与落实，对实施的结果进行综合评价。主要包括分包管理、验工计价管理、计划统计与进度管理、成本核算管理、财务管理、合同管理这六项制度。6.1分包管理制度1工程施工承包企业不得转包和违法分包工程。确需分包的工程，应在投标文件中载明，并在签定合同中约定。工程施工承包企业对分包工程的质量、安全负责。2分包队伍在签订工程合同之前，必须接受总包单位的资质审查，审查内容包括：《企业全生产管理网络、安全生产规章制度、安全生产操作规程、特种作业人员管理情况等。3根据平等、协商、同步的原则，总包单位与分包队伍必须在签订工程合同的同时，签订《安全协议书》，《安全协议书》要明确双方在安全生产方面的权利和义务。总包单位根据工程的特点，提出针对性的安全要求，分包队伍在施工中必须严格执行《安全协议书》中提出的各项条款，明确应该承担的责任。4分包队伍必须有健全的安全保证体系，全面落实安全生产责任制，施工现场必须有安全主管领导，管生产必须管安全，同时必须配备专职安全员，根据纵向到底的原则，生产班组必须有兼职安全员，组成强有力的安全管理网络，确保整个施工作业过程的顺利进行和职工的生命安全。5总包单位项目部对分包队伍进行管理，进行施工工序、安全、质量、治安、消防等方面的全过程管理，做好每道工序安全技术交底工作，加强对分包队伍施工现场的安全检查，及时消除施工作业中的不安全因素。6分包队伍在进入施工现场后，必须全面接总包单位对所有作业人员的三级安全教育和安全技术交底，严格遵守和执行总包单位安全操作规程和各类安全生产规章制度。不准违章指挥、违章作业，必须服从总包单位施工现场的安全管理。7总包单位必须经常性对分包队伍职工进行安全教育，提高他们的安全意识，在施工中做到“三不伤害”，并要及时向他们传达和贯彻有关安全生产的文件、指示，分包队伍安全主管必须参加施工现场的有关安全会议，布置落实，做好现场的安全工作。8分包队伍的安全主管及专职安全员对所属施工现场，要经常地进行检查，发现问题及时整改。总包单位定期进行检查，分包队伍对总包单位检查出来的事故隐患，要定人、定时、定措施落实整改工作，不得以种种理由拖延整改。9分包队伍的特种作业人员必须持证上岗。由于施工需要新增加特种作业人员，可向总包单位申请代培。10总包单位检查督促分包队伍在施工中不得以节省开支为由削减安全技术措施费用。特别是风险性较大的作业比如高空作业，其安全围护设施及职工的个人防护用品必须按规定全部到位。11分包队伍在施工中必须做好现场的文明施工工作。完成总包单位交给的各项文明施工任务，接受总包单位文明施工检查小组的评分考核。对文明施工搞得好的分包队伍及其职工，总包单位按照规定给予奖励，否则根据考核情况予以经济处罚。12分包队伍发生伤亡事故，应及时上报总包单位，对事故不得隐瞒和虚报，接受有关部门的事故调查小组的调查和处理，执行《安全协议书》中规定的有关条款。做好“四不放过”工作，避免事故的重复发生。13根据施工特点分包队伍职工的增减情况必须按时书面通知总包单位有关部门。6.2验工计价管理制度6.2.1建设单位计价1验工计价依据:施工合同（含补充合同）及招标文件（含补遗书）、投标书；建设单位下发的关于验工计价管理方面的文件、通知；实际完成质量合格的工程数量、。2验工计价采用季度验工计价和末次验工计价两阶段办理。3总承包风险费用和调整合同价款1)总承包风险费用按工程总承包费用的比例，以风险包干费所包含的范围、内容，根据建设指挥部批复并已计价的变更设计，按实际完成的工程量，经项目部相关部门及领导审核、审批后进行验工计价，总额控制在合同总价中风险包干费总额范围内。2)调整合同价款按照“施工承发包合同”中规定和费用编制办法，根据建设指挥部批复的数量及金额，按年度进行验工计价。4进度款的支付及质量保证金的扣留5验工计价报送材料内容和要求：1)验工计价单；2)以工程量清单分章节编制的验工计价汇总表；3)以工程量清单编制的验工计价表；4)按工程量清单格式编制的已完工程数量核定表；5)建设单位已批复的变更设计汇总清单；6)验工计价资料以A4纸打印，同时还需提交一份电子文本。6.2.2分包队伍计价1验工计价工作流程1)分包队伍在每月规定时间内按要求编制验工计价表及相关资料，送项目部计财部审2)项目部工程部、安质部、试验室对质量不合格的工程数量予以否决，不予计价，填写验工计价意见书，在每月规定时间内汇总到项目部计财部。3)项目部计财部审核后，送分管、主管领导审批，并将计价资料归档。2有下列情况之一，不予计价1)无计量资料，2)因施工缺陷而增加的工作量；3)质量不合格需要返工或待处理的工程；4)未按时报送验工计价资料的；5)未按格式报送验工计价资料的；6.3计划、统计与进度管理制度1按建设单位对工程项目的总进度计划，对工程进度进行全面管理控制。2项目部负责人和项目部技术负责人在开工前应编制拟建项目的施工计划（包括进度计划、人员材料设备的进场计划及管理人员工作计划等并组织项目部有关人员和作业队进行说明和交底；在开工前，项目部向建设、监理报送施工总进度计划。3计财部应编制年、季、月、旬、周施工进度计划，并根据施工进度计划编制材料计划，同时向相关部门和向下层层交底，落实控制进度措施具体到执行人、目标、任务、检查办法和考核办法。4施工过程中，应及时按照施工的具体情况不断调整施工计划，经常对进度计划实施情况检查、分析，并及时做好调整后施工计划的交底工作；5项目部统计员应根据施工的实际情况及时做好工程实施过程中的各项统计工作，并及时将统计内容以书面形式报有关部门和人员审核；6项目部应制作实际施工进程的形象进度图表，由专项人员填写，从而更好的控制整个工程的施工；7当实际进度符合计划进度时，即编制下期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，应向专业监理工程师说明采取纠偏措施，并将计划进度进行及时的调整。8项目部应在月报中向建设单位报告工程进度和采取进度控制的执行情况，并提出合理预防可能导致工程近期增加费用的建议。9每月召开一次施工例会，对计划进度的执行情况，施工措施进行分析，通过合理的施工组织，增加必要的劳力、机具，落实工期节点目标。6.4成本核算管理制度1建立、健全项目全面成本管理责任体系，明确业务分工和职责关系，把管理目标分解到各项技术工作和管理工作中，实现项目管理目标责任书中的成本目标。2成本管理包括成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。6.5财务管理制度1遵守国家颁布的财经法规和财务规章制度，依法、合规进行财务和成本管理、会计核算、会计监督和资金管理，维护国家和企业利益。2建立健全财会机构，配备财务负责人与出纳。3银行印鉴与票据管理。一般应由出纳人员保管票据，由财务负责人保管财务专用章，负责人印鉴应由项目部负责人或其授权人保管，严禁由一人保管办理银行存款收付业务所需银行印鉴。4经施工企业的审批和授权，在工程所在地开立一个银行结算帐户。建设单位拨付的工程款，应直接拨入项目部银行结算账户。5除应上缴的各项经费及代垫款项外，各级单位在工程未竣工之前，原则上不得从项目部调出货币资金，确保货币资金的合理使用、增值和安全。6现金收支的各种款项须按照国务院颁布的《现金管理暂行条例》规定办理，在规定范围内使用现金，较大金额的款项收支须通过银行转账支付。为保证现金安全，各级财务不得存放较多库存现金，到银行支取或缴存现金金额超过10000元时，须有2人以上同行。7库存现金和银行存款应做到日清月结。财务负责人应不定期检查库存现金和银行存款对帐单，确保货币资金的安全和完整。8货币资金的收付必须有合理合法的手续，支出必须经过项目部负责人或其授权人的审批。9由计财部向建设单位办理工程预付款及验工计价款的结算、请款工作。10不得对外提供借款和经济担保，违者将追究主要领导和财务负责人责任。11加强和规范工程项目管理，确保工程项目如期、按质完成，严格控制工程成本，提高项目施工现场的管理水平及经济效益。12按照《企业会计制度》来分析、测算、确认项目合同收入、成本及毛利，并按时编报项目会计报表和财务情况说明书。13核算项目的实际总成本，其总成本的组成为施工现场发生的直接、间接支出。成本项目一般应包括：人工费、材料费、机械使用费、其它直接费、间接费用。14严格控制成本费用，保证将项目资金用于生产性支出，确保施工生产需要，严禁将项目资金用于其他领域。6.6合同管理制度1凡以项目部名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。2订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原3合同应采用书面形式。4计财部全面负责合同管理工作。5经济合同必须具备标的，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。6每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号等。7合同文本拟定完毕，需经各业务部门负责人和项目部负责人审核会签后加盖公章方能生效。8合同审核过程中的记录和凭证由合同管理人员在合同盖章后留存并及时归档。9合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。10计财部应依据合同履行收付款工作。11变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、相关职能部门负责人和项目部负责人审核通过。12凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给项目部造成损失的，应追究其经济和行政责任。13因故意或重大过失而给项目部造成重大损失的，应移送有关国家机关追究其法律责任。综合类管理制度由综合部负责在项目部成立后立即牵头制定与完善，在实施过程中负责牵头按年、季、月定期检查与落实，并对实施的结果进行综合评价。主要包括信息管理、文明施工、施工机械与设备管理、宣传与保密、施工例会与施工日志、环境保护、廉政管理、文物保护、架子队管理这九项制度。7.1信息管理制度1必须认真收集施工过程中的各类信息、数据，做到真实、准确地反映施工实际情况。2对收集到的信息要经过浓缩加工，加工后的信息要符合信息管理的实际需要。3对施工过程中的信息分类：项目基本状况的信息：工程实体概况；场地与环境概况；参与建设的各单位概况；施工合同等。实际工程信息：施工记录信息；施工技术资料信息；工程进度、安全、质量、成本信息；人员、机械、材料使用等信息；合同管理信息；现场管理组织协调信息；项目竣工验收、考核评价信息等各种指令、决策方面的信息：业主、监理指令，施工企业重大决定、项目的决策等信息。4信息数据经技术管理人员筛选、分类后，经项目部负责人签认方可上网。5信息技术管理人员将经分析的信息，定期编写报告，供有关领导和部门决策。6信息的发布、贮存必须专人负责、保管，并建立档案，注明有效期和密级。7信息发布后，要做好信息反馈工作和反馈后的处理工作，项目部负责人必须定期对信息管理工作进行检查考核。7.2文明施工制度1制订具体的文明施工管理办法,明确具体的操作方法和考核要求。2进场后必须按文明标准化工地要求完成建设后,方可继续进行后续施工。3施工现场文明工地必须具备以下内容:1)设立醒目的施工标牌；2)现场平面布局要合理、平整、清洁、无淤泥、无扬尘，排水畅通，各种管线布设整齐划一，顺直成线，临时道路状况良好、路平坡顺、晴雨畅通，既利于施工，又确保安全；3)有标准和合适的材料堆放场地（库、棚）及其车辆、机具停放场；4)有控制质量的计量设备、检验仪器及值班制度；5)有醒目悬挂着的质量、安全等方面的标示牌和各项活动开展的标语；6)进入施工现场的人员一律配戴安全帽，专职安全员配戴安全袖标，工作人员统一着装，管理人员、作业工班长挂牌上岗。7.3施工机械与设备管理制度1建立工程现场的设备进出场、现场机械设备台帐记录，机械设备转场机况验收表，现场机械设备验收记录单，收集设备合格证、使用证等，确保重要设备运行安全。2所有进入现场的设备都必须挂好设备标识牌，需向监理报检的设备必须及时报检，所有分包单位进入现场的设备都必须纳入设备管理范围内。3做好进入工程现场危险性较大的生产设备的安全使用资格审查，必须经劳动局或技术监督局验收，领到安全使用证后，方可使用。4现场中小机械设备在室外施工均应配置防雨防晒棚，做到定机定人；5大型机械设备必须填写机械设备运行记录，其它设备须填写一般设备完好使用记录，记录齐全，完整真实。6使用机械必须实行“二定三包”责任制（定人、定机；包使用、包保管、包养修对单人操作的设备，实行专人负责制；对一机多人操作的设备，实行机长负责制；对于专用设备实行定人负责制，操作人员要相对稳定。调整操作人员要征得有关部门同意。7机械设备必须严格按照操作规程使用，禁止带故障运转和超性能负荷作业。设备员对所管辖的设备每月不得少于二次巡视检查，并做好机械设备巡视记录，有整改修理要求的要有反馈记录，填写机械设备修理过程单。8认真执行设备管理各项制度，管好现场设备，并经常指导督促分包单位按要求进行管9设备员应及时反馈设备使用情况，设备发生问题及时会同有关人员一起处理，做到“四7.4宣传与保密制度7.4.1保密工作制度1保密工作实行“积极防范、突出重点，确保秘密、便利工作”的指导思想。2设置保密委员会办公室。依照保密法律、法规和规章制度开展工作，保密办处理保密工作的日常事务。3经常对干部职工进行保密教育，检查落实保密措施，遵守各项保密制度，并经常性地开展自查。5各项工作中产生的属于秘密的文件、资料和其他物品，按照规定确定并标明密级、保密期限。6接触