综合营业项目绩效评报告

综合营业项目绩效评报告项目经理项目类型开发项目项目名称综合营业项目起止日期评估项目项目得分权重项目加权得分过程规范8040%项目预算30%项目进度9520%项目满意度909项目质量扣分创新能力附加分55后项利润附加分其他合计评估人杨林浩审核人说明：具体细项数据要参阅附件如下所示1项目过程规范的考核理活动计划输出文档实际输出文档备注启动项目立项1《项目立项报告》《综合营业项目立项报告》任命2《项目经理任命书》章程3《项目章程》《综合营业项目整体计划》会议4《项目启动会议纪要》《综合营业系统项目工作陈述》计划范围定义5《项目范围说明书》《综合营业需求规格说明范围核实6《范围核实会议纪要》《ZHYY-PSBG-0304-01-SRS评审》《ZHYY-PSBG-0304-03-SRS复审》制定进度计划7《Project进度计划》《综合营业项目开发计划》Project进度计划没有体现进度跟用预算《综合营业项目人力资源和费用计划》风险计划9《风险管理列表》《综合营业项目风险评估表.xls》风险评估表中未体现风分计划评审10《计划评审报告》《ZHYY-PSBG-0304-02-计划评审》检查11《项目实施条件检查表》执行开工会议12《开工会议纪要》计划执行团队建设控制项目报告13《项目进度报告》周报，月报，里程碑评审报告范围变更14《范围变更申请》《变更请求与问题报告记录计划变更15《计划变更申请》《变更请求与问题报告记录问题管理16《问题管理列表》内部问题通过TD管理，测试部问题通过EXCEL管理采用DT或其它工具也可收尾工作移交17《工作移交报告》《综合营业系统模块程序清单.doc》绩效评估18《绩效评估报告》《综合营业项目成员绩效考核表.xls》档案建立19《项目组成员档案》《综合营业项目整体计划》项目组成员立，该文档项目聚会其他分合计关健管理活动计划输出文档实际输出文档备注策划计划编写项目计划(包括质量保证计划，配置管理计划，风险管理计划，培训计划，软测试计划等)《综合营业项目整体计划》、《综合营业项目开发计划》、《综合营业项目人力资源和合营业测试计划》计划评审计划评审报告《ZHYY-PSBG-0304-02-计划评审》项目跟踪周报，月报，计划阶段的实际度量数据记录,计划阶段项目监督与跟踪报告,<SPP活动状态报告>每周周报，每月月报，未设置计划阶段，没有阶段文档里程碑评审里程碑评审报告未设置里程碑需求调研需求规格说明书《综合营业需求规格说明文档质量扣系统测试用例编写系统测试用例系统测试用例包括核心模块的30%以上的用例需求规格说明书的评审评审报告《ZHYY-PSBG-0304-01-SRS评审》《ZHYY-PSBG-0304-03-SRS复审》需求跟踪矩阵的建立需求跟踪矩阵在TD中管理需求跟踪管理总表及实时性扣分2分需求管理活动RM活动状态报告需求阶段RM活动状态报告里程碑评审里程碑评审报告《ZHYY-LCPS-0305-01-需求阶段》项目跟踪周报，月报，需求阶段的实际度量数据记录,需求阶段项目监督与跟踪报告,<SPP活动状态报告>，<SPTO活动状态报告>每周周报，每月月报，需求阶段的实际度量数据记录，需求阶段的SPP活动状态报告，需求阶段的SPTO活动状态报告概要设计概要设计说明书编写概要设计说明书系统概要设计说明书、各模块概要设计说明书，各模块数据库设计模型文档质量扣集成测试计划编写集成测试计划测试部提供集成测试计划集成测试用例编写集成测试用例测试部提供集成测试用例需求管理活动RM活动状态报告概要设计阶段RM活动状态报告里程碑评审里程碑评审报告《ZHYY-LCPS-0306-01-概要阶段》项目跟踪周报，月报，概设阶段的实际度量数据记录,概设阶段项目监督与跟踪报告,<SPP活动状态报告>每周周报，每月月报，概要设计阶段的实际度量数据记录，概要设计阶段的SPP活动状态报告，概要设计阶段的SPTO活动状态报告概要设计说明书的评审评审报告《ZHYY-PSBG-0305-02-概要设计评审》设计详细设计说明书编写详细设计说明书各模块详细设计说明书文档质量扣单元测试计划编写单元测试计划《综合营业测试计划》单元测试用例编写单元测试用例各模块单元测试用例需求管理活动RM活动状态报告详细设计阶段RM活动状态报告里程碑评审里程碑评审报告《ZHYY-LCPS-0307-01-详细设计》项目跟踪周报，月报，详设阶段的实际度量数据记录,详设阶段项目监督与跟踪报告,<SPP活动状态报告>，<SPTO活动状态报告>每周周报，每月月报，详细设计阶段的实际度量数据记录，详细设计阶段的SPP活动状态报告，详细设计阶段的SPTO活动状态报告详细设计说明书的评审评审报告《ZHYY-PSBG-0307-01-详细设计评审》编码程序开发源代码各模块源代码单元测试单元测试报告各模块单元测试报告代码走查代码走查报告《BSS-XX模块代码走查-YYYYMMDD》代码走查需更进一步落分编码评审评审报告《ZHYY-PSBG-0307-02-编码评审》需求管理活动RM活动状态报告编码阶段RM活动状态报告里程碑评审里程碑评审报告《ZHYY-LCPS-0307-02-编码阶段》项目跟踪周报，月报，编码阶段的实际度量数据记录,编码阶段项目监督与跟踪报告,<SPP活动状态报告>每周周报，每月月报，编码阶段的实际度量数据记录，编码阶段的SPP活动状态报告，编码阶段的SPTO活动状态报告测试集成测试集成测试报告测试部提供集成测试报告需求管理活动RM活动状态报告测试阶段RM活动状态报告里程碑评审里程碑评审报告项目跟踪周报，月报，测试阶段的实际度量数据记录,测试阶段项目监督与跟踪报告,<SPP活动状态报告>每周周报，每月月报移交确认测试确认测试报告未进行移交工作用户手册编写用户手册包括操作手册，安装手册里程碑评审里程碑评审报告项目跟踪周报，月报，产品阶段的实际度量数据记录,产品阶段项目监督与跟踪报告,<SPP活动状态报告>移交工作未进行，缺操作、安装手册扣4分项目总结项目总结报告《综合营业项目总结报告》《综合营业项目绩效数据汇《综合营业项目成员绩效考核表.xls》其他合计评估得分项目过程规范包含两大类，一大类是项目管理的过程规范，包括：项目需求范围管理、项目计划管理和变更控制、项目组织管理、项目风险管理、项目问题管理、项目沟通管理、客户满意度等；另一大类是项目实施过程规范，不同类型的项目，其实施过程规范不同。所有过程规范由该类工作的分管负责人负责改进完善，评估时以最新发布的版本为准。评分方法采用扣分方式（总分100分），对每缺少一项扣5分；如果有，视执行情况扣0~3分。另外，对于有些过程规范还需要考核其输出的实时性。2项目预算执行的考核费用名称预算决算备注金额说明金额说明人力资源332640（80%，与计费共2003.6.2~2003.8.6345000吴燕飞、卢先敏、王覃涛（20%，与计费霞、王玉娜。占用资源期间为：吕凡、卢先敏、庞洪涛、翁玉2003.6.2~2003.8.20，2003.6.2~2003.7.30，2003.6.2~2003.8.10，覃涛、王玉娜、何江飙按一个月算。合计332640345000总体评估得决算费用超支3。72%，在25%范围以内得分100分费用名称预算决算备注金额说明金额说明通信费63004827.874~6月活动费招待费租线管理系统合同项目需与客户进行正式的交流，按两次计市内交通费业务调研交通费30元/次*6次=180元差旅费9600CMM正式评估：2400*4人次=9600元12376.5CMM评估，及吕凡广州出差费用其他800办公费合计1868019504.37总体评估得分决算费用超支4。41%，在25%范围以内得分100分项目预算包括两大部分，一是按资源等级标价计算的资源费用，二是按公司财务标准计算的项目费用，如差旅、招待、办公等费用。预算执行结果的计算公式为：项目预算=项目资源费用+项目费用项目资源费=∑（项目成员的工作量*相应资源等级标价）项目费用=∑差旅+∑招待费+∑办公费+∑通信费+∑房租+……项目预算执行的考核得分计算如下表）项目费用执行情况得分节约10%以上时每节约1%在100分的基础上加1分，加至40分封顶。当节约10%或超支25%以内时超过预算25%以上时每超过1%在100分的基础上扣1分，扣完为止在项目进展到项目进度的20%以前非范围变化减少项目成员追加项目绩效∑（项目减少成员的剩余工作量*相应资源等级标价）*5%在费用问题上一经发现不诚实行为，取消奖励资格，并视情节给予开除处分。3项目进度的考核本项目的总体目标：1、以联通公司的业务规范为基础进行内部开发，发布的产品通过部门内部测试，实现业务规范定义的大部分功能。2、作为公司参加CMM评估的项目，要求通过CMML2认证。序号项目目标及里程碑当前状计划完成时间实际完成时间衡量的标准说明1CMML2评估2003.72003.8CMML2论证2需求阶段里程碑2003.42003.4输出需求规格说明书，通过评审3概要设计阶段里程碑2003．52003．5输出概要设计说明书，通过评审4详细设计阶段里程碑2003．62003．7输出详细设计说明书与编码阶段同步进行5编码阶段里程碑2003.72003.7输出各模块编码6测试阶段基本完成2003．72003．8内部测试通过因需要支持广西统的业务支持为重点总体评估得分CMM正式评估通过；发布的产品基本通过公司测试部门测试，实现了业务规范定义的大部分功能，综合得分90分阶段名称计划工作量作量始时间始时间束时间束时间说明需求阶段天2003．32003．32003．42003．4概要设计阶段61人天69人天2003．52003．52003．5详细设计阶96人天2003．52003．62003．62003．7段天编码阶段56人天65人天2003．62003．62003．72003．7测试阶段需测试部协助提供总体评估得分项目目标绝对值考核评分标准：项目目标绝对情况（总数的15%）得分提前计划10%个工作日以上完成每提前1%个工作日加1分，加至20分封顶当完成日期比计划提前10%个工作日或滞后25%个工作日时当滞后25%个工作日以上时每滞后1%个工作日扣1分，扣完为止累计工作量考核评分标准：项目时间进度情况得分提前计划10%个工作日以上完成每提前1%个工作日加1分，封顶加20分当完成日期在提前10%或滞后25%时当滞后25%以上时每滞后1%个工作日扣1分，扣完为止4项目质量的考核考核项目评分说明项目质量总体评估得分评分标准：级别严重程度对产品功能或性能或操作的影响绩效得分一严重的在项目实施过程中发生重大事故或事件，如索赔或媒体爆光。导致项目无法进展，并给用户或公司造成直接损效得分为0失的。二重大的在项目实施过程中，因认为原因，导致客户方系统宕机2小时以上；或产品重要特性不符合用户要求；造成工程严重延期，或对市场造成严重的负面影响，或用户提出重要申诉的。三一般的在项目实施过程中，人为因素，导致产品一般特性能不符合用户要求；轻度影响产品功能或性能的，或操作不方便。造成用户对项目的一般性投诉。四轻微的在项目实施过程中，出现不影响产品的功能，但性能偏慢，或操作不便，对公司稍有不良口碑影响的现象，或造成客户投诉的。减2分5满意度的评估评估结果得分（5分制）项目组协作部门评议部）评委会评估满意度评1.项目实施过程中成员配合默契。具有宽松、和谐、团结、协作，士气高昂的氛围；42.项目组内、部门内部保持良好沟通，能主动与其他生产部门和职能部门进行工作协作、配合主要听取测试部和产品部的意见）3.主动学习并掌握业务领域的新方法，创建学习型项目组。项目组成员在项目结束后水平提高有比较明显；44.项目组内、部门内激励措施得当，能够激发成员的工作热情和积极45.项目组中每位成员的工作职责划分明确，并且规定了信息的出口和入口，有严格的工作流程。外部客户满意度评1.遵循管理规范，双方工作配合默主动及时作好向客户上报书面周、月报和相关文档，并积极协调工作中出现的问题。2.加强对客户的了解，积极进行双向沟通；