3万吨年氯化法钛白扩能改造项目监理大纲

攀钢集团锦州钛业有限公司

3万吨/年氯化法钛白扩能改造项目

监理大纲

编制：

审核：

批准：

锦州石化工程建设监理公司

2004年3月20日

一、工程项目概况

1.0工程说明

1.1项目名称：3万吨/年氯化法钛白扩能改造项目施工监理

L2建设单位：攀钢集团锦州钛业有限公司

1.4建设地点：攀钢集团锦州钛业有限公司厂区内

L5建设规模：3万吨/年金红石钛白粉

1.6工程类型：冶金化工

1.7工程总投资27257.41万元（其中工程费为：22418.91万元）

2.0项目组成规模

2.1土建施工监理范围

2.1.1沸腾氯化系统工程（包括新建及改造部分）；

2.1.2新建氧化系统；

2.1.3新建氧化中央电控室；

2.1.4原后处理厂房改造、新增设备基础施工；

2.1.5新建氮氧站；

2.1.6新建脱盐水站；

2.1.7原空压站厂房增容改造、设备基础施工；

2.1.8新建产品中转库；

2.1.9新建燃料库；

2.1.10新建材料库（包括小车库）；

2.1.11新建生产、生活污水处理站；

2.1.12新建120吨地磅衡（不包括控制室）;

2.1.13原液氯库改造、新增设备基础施工；

2.1.14循环回水改造工程；

2.1.15增设部分消防设施；

2.1.16新建部分厂区道路；

2.1.17新设电缆沟、电缆架基础施工；

2.1.18新设管架基础施工；

2.1.19新增全厂给排水土建工程；

2.L20新增全厂采暖、通风土建工程；

2.1.21新建渣场工程（不包括从新建渣场至厂区的道路建设）。

2.2设备安装范围

2.2.1沸腾氯化系统全部设备安装；

2.2.2氧化系统全部设备安装；

2.2.3新建中央电控室全部设备安装；

2.2.4后处理系统新增设备安装；

2.2.5脱盐水站全部设备安装；

2.2.6氮氧站全部设备安装；

2.2.7空压站新增设备安装；

228特焊维修间葫芦吊安装；

229生产、生活污水处理站全部设备安装；

2.2.10120吨地磅衡安装；

2.2.11燃料库设备安装；

2212液氯库新增设备安装；

2.2.13循环回水改造工程设备安装；

2214全厂新增管道（包括地上、地下管道）安装；

2215全厂新设电缆安装；

2216全厂新增消防设施安装；

2217全厂新增电缆桥架、管道支架安装；

2.2.18全厂新增采暖设施、通风设施安装；

2219全厂新增仪表安装。

2.3防腐、保温工程范围

231沸腾氯化系统全部设备、管道防腐保温（包括尾气处理部分）；

2.3.2氧化系统全部设备管道防腐保温；

233后处理系统新增设备、管道防腐保温；

234氮氧站全部设备、管道防腐保温；

2.3.5脱盐水站全部设备、管道防腐保温；

2.3.6空压站新增设备、管道防腐保温；

237污水处理站全部设备、管道防腐保温；

2.3.8液氯库新增设备、管道防腐保温；

239循环回水改造工程全部设备、管道防腐保温

2310全厂新增工艺、热力、给排水、风管等管道防腐保温；

2.3.11新建厂房防腐；

2.3.12电缆桥架、管道支架防腐；

2.3.13新增全厂采暖设备、通风设施防腐保温。

（三）工程概述

本工程面广、线长，工作程序化、规范化、科学化，是搞好工程控制的关

键，我单位的质量方针是“服务优质，管理科学”，为此，将为业主提供标准

化的服务，强化项目管理，实现三大控制目标。

二、监理工作范围

工作范围：施工及保修的全过程监理。

三、监理工作内容

1.审查承建单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保

证体系；

2.审查分包单位的资格；

3.审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出意

见；

4.审查开工条件，发布工程项目开工令；

5.审查承建单位提出的材料和设备清单及其所列的规格与质量，并审查材料和

设备供应单位的资质；

6.督促、检查承建单位严格执行工程承包合同和工程技术标准；

7.检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护措施，对不合格者

提出试验或更换要求；

8.检查工程质量，对违反规范、规程者及时要求施工单位更正，并向业主提供

备忘录；

9.审批施工单位上报的施工进度计划，对施工单位的实际进度进行跟踪反馈；

10.进行现场工程量签证；

11.督促、整理合同方件和技术档案资料。

四、监理工作目标

1.进度控制目标：

2005年5月31日前达到投产条件。

2.质量控制目标：

达到优良工程标准。

单位工程合格率100%；优良率90%以上。

3.投资控制目标：

总投资不超过概算。

4.安全控制目标：

无重大安全责任事故。

五、监理工作依据

1.国家和地方有关工程建设的法律、法规；

2.国家和地方以及建设单位提出的有关工程建设规范、标准和技术规程、技术

要求；

3.经有关部门批准的工程项目文件和初步设计文件、图纸；

4.建设单位和监理单位签订的工程建设监理合同；

5.建设单位与承包单位签订的工程设计合同、施工合同。

六、项目监理组织的组织形式

由于本工程项目有相当一部分是在老装置区内进行改造施工，施工环境条

件较差，质量要求严格，施工难度较大，为了便于管理，组建如下适应本项目

的监理班子。根据工程的进展情况，将进行适当的补充和调整。

1.组织机构图

2.项目监理部机构设置说明

2.1由于本工程项目是在老装置区内进行建设，搞好项目管理与协调是成功的

关键，为此，我单位将派遣具有丰富协调经验的同志担任项目总监理工程师，

协助业主搞好生产与施工的协调工作。

2.2总监理工程师全面负责办公室、五个监理组的管理工作，确保项目严格按

规定的程序运行。

2.3监理部办公室负责采集项目运行信息，完成各监理组的日常文件资料的管

理工作。

2.4监理组负责完成日常监理工作，及时上报项目运行信息。

七、项目监理部人员构成计划

1.现场人员配备情况说明

1.1配备总监理工程师1人；

1.2配备现场信息资料管理人员1人；

1.3土建专业配备现场监理人员6人；

1.4安装专业配备现场监理人员6人；

1.5电气专业配备现场监理人员2人；

1.6仪表专业配备现场监理人员2人；

1.7投资专业配备监理人员2人；

2.本项目监理人员配备共20人。

3.具体人员安排根据施工单位施工组织进行调整。

八、项目监理机构及人员岗位职责

1.总监理工程师应履行以下职责：

1.1确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

L2主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机

构的日常工作；

1.3审查分包单位的资质，并提出审查意见；

1.4检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，

对不称职的人员应调换其工作；

1.5主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

1.6审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

1.7审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

1.8审查和处理工程变更；

1.9主持或参与工程质量事故的调查；

1.10调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔，审批工程延期；

1.11组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工

作总结；

1.12审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣

工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣

工验收；

1.13主持整理工程项目的监理资料。

2.专业监理工程师应履行以下职责：

2.1负责编制本专业的监理实施细则；

2.2负责本专业监理工作的具体实施；

2.3组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总

监理工程师提出建议；

2.4审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理

工程师提出报告；

2.5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

22.6定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及

时向总监理工程师汇报和请示；

2.7根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

2.8负责本专业监理资料的收集，汇总及整理，参与编写监理月报；

2.9核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其

质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检

验，合格时予以签认；

2.10负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

3.监理员应履行以下职责：

3.1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

3.2检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,

并做好检查记录；

3.3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

3.4按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记

录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

3.5担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

3.6做好监理日记和有关的监理记录。

九、监理工作程序

（一）进度控制程序

（二）质量控制程序

1.工程材料、构配件和设备质量控制基本程序

不合格

合

格

2.分包单位资格审查基本程序

选择分包单位

总承包单位填写A3《分包单位资格报审表£

总监理工程师审查、签署审查意见

总承包单位与分包单位签订分包合同

分包单位进场施工

3.工程检查试验与分项分部工程签认基本程序

不合格

监理工程师审核

合格

监理工程师签认分项工程

承包单位继续施工达到

分部工程验收条件自检合格

纠承包单位填写A4《分部工程质量报验认可单》

正附《分部工程质量评定表》

I不合格

监理工程师审核

合格

总监理工程师签认分部工程

4.无损探伤签认基本程序:

承包单位检查焊缝表面质量合格

并经监理工程师签认

合

监理工程师

签发《无损探伤指令》

检测单位

进行探伤

检测单位填写A4

《无损探伤检验报告》

5.单位工程中间交接验收程序

有缺陷

合A

6.项目竣工验收程序

见下页

有缺陷

合

格

（三）投资控制程序

1.月工程计量和支付基本程序

2.工程款竣工结算的基本程序

（四）设计变更、工程洽商管理程序

（五）工程延期管理程序

（六）费用索赔管理程序

见左侧图

（七）合同争议调解程序

（八）违约处理基本程序

十、监理工作方法及措施

（一）监理工作基本准则

1.守法：认真遵守和贯彻国家和本市的有关工程建设的政策、法律、法规和规

定。

2.诚信：监理工作要实事求是，认真履行合同规定的权利和义务。

3.公正：秉公办事，维护业主的合法权益，不损害承包单位权益，不谋取不正

当利益。

4.科学：采用科学的手段，以检测、试验数据为依据，严格执行规范、规程和

技术标准。

（二）进度控制工作方法及措施

（A）进度控制目标的分解

1.概述

根据攀钢集团锦州钛白业有限公司2004年三月十八日的监理招标文件的

工程建设监理情况介绍、攀钢集团锦州钛白业有限公司扩能工程规划总平面图

和攀钢集团锦州钛白业有限公司扩能工程总进度网络计划图的要求，施工进度

控制暂时划分脱盐水站；产品中转库、材料库、燃料库；采暖、给排水、电缆

铺设、其余公辅项目的土建和结构；非标准设备制造和安；标准设备安装；非

标准设备和标准设备的工艺管线、仪表控制、电器安装、防腐、保温；系统调

试、试验；单体及联动试运；负荷试车交付使用等几个部分，具体的控制计划

待中标后按：沸腾氯化系统工程（包括改造部分）、新建氧化系统、新建氧化中

央电控室、原处理厂房改造和新增设备、新建氮氧站、新建脱盐水站、原空压

厂房改造和增加设备、新建产品中转库、新建燃料库、新建材料库(包括小车

库)、新建生产和生活污水处理站、新建120吨地磅衡(不包括控制室)、原液

氯库改和设备安装、循环水改造工程、新增部分消防消防设施、新建部分厂区

道路、新设电缆沟和电缆架、新设管架、新增全厂给排水土建工程、新增全厂

采暖和通风土建工程、新建渣场工程(不包括从新建渣场至厂区的道路建设)、

特焊维修间葫芦吊安装等项目，以上项目对应的防腐和保温、对应的电气和仪

表等项目，编写总体的进度网络控制计划。

2.工程建设总进度控制计划

根据监理招标文件中“攀钢集团锦州钛白业有限公司扩能工程总进度网络

计划图”的标准设备到货时间、锦州的季节温度变化、结合实际施工经验和造

价情况，建议对“攀钢集团锦州钛白业有限公司扩能工程总进度网络计划图”

中的节点20—节点22之间“土建及结构部分施工”工作的完成时间，由2005

年1月20日，调整到2004年11月1日。调整后，“土建及结构部分施工”的

施工时间有5个月，与原计划相比减少L6个月，由于6月-11月之间可以昼

夜施工，可以将减少的1.6个月工期抢出来，因此该调整方案在技术上可行。

在造价方面，由于减少11月-1月20日之间冬季施工带来的防冻费用，远远

大于抢工期的费用，施工成本大大降低，因此该调整方案在经济上可行。在其

它方面，由于取消了冬季施工保证施工质量，同时为可以冬季正常施工的设备

安装、工艺管线、控制仪表、电器安装等工作争取了施工时间，为可能出现的

“不可抗力事件”引起的工期延误存储了机动时间。综上索述，将“攀钢集团

锦州钛白业有限公司扩能工程总进度网络计划图”中的“土建及结构部分施工”

工作的完成时间，由2005年1月20日，调整到2004年11月1日可行。

附：建议的“3万吨/年氯化法钛白扩能改造项目施工网络计划”

(B)重要控制点

1.土建工程施工进度控制

(1)、新建土建工程施工进度的受施工单位力量安排与技术水平、自然环境

条件的影响。由于多个施工项目需要同时施工，因此施工单位力量安排与技术

水平必须在施工招投标阶段进行约定，保证工程施工有足够的施工力量和相应

的技术水平；自然环境条件主要是施工条件和地质情况的影响，合理安排是控

制进度的有效方法。

(2)、在原生产线上进行改造的项目，受现有生产条件和现有厂房的限制，

不可预见的限制因素很多，该类项目的施工宜早进行，安排专门队伍，具备多

少条件，组织多少施工，抓施工时机，控制关键点，此段工作作为进度控制的

重点。

2.安装工程施工进度控制

(1)、非标准设备安装。

(2)、标准设备安装。

(3)、工艺管线安装；

(4)、控制仪表安装；

(5)、电缆铺设施工、电器安装；

(6)、防腐、保温；

(7)、给排水施工；

(8)、采暖施工；

(9)、电缆铺设施工；

(10)、120地磅衡安装；

(11)、葫芦吊安装。

3.竣工验收进度控制

工程施工进入收尾阶段，要求施工单位进行自查，列出未完工程、工程量、

处理措施、处理完工时间，根据施工单位列出的处理时间表，进行列项消项，

逐项落实。及时组织联合检查，列出未完工程、工程量、处理措施、与施工单

位落实处理时间，根据时间表，进行进行列项消项，逐项落实。

施工图设计完工后，根据工程发包情况，及时编制工程资料管理和竣工验

收要求，施工过程中，加强对竣工资料检查，确保竣工资料录取及时、完整。

工程完工后，及时组织竣工资料的编制与审查工作，为确保竣工资料组织有力,

落实到位，在施工合同订立过程中，强调竣工资料交付后，方可进行结算。

(C)进度控制要点

1.控制的原则

1.1工程进度以合同所约定的进度目标为控制依据；

1.2在确保工程质量和安全的原则下，控制进度；

1.3采用动态的控制方法，对工程进行主动控制。

2.控制的内容和方法

2.1审批进度计划

2.1.1承包单位应根据建设工程施工合同的约定按照编制施工总进度计划、季

度进度计划、月进度计划，并按时填写《施工进度计划报审表》，报项目监理

部审批；

2.1.2监理工程师应根据本工程的条件（工程的规模、质量标准、工艺复杂程

度、施工的现场条件、施工队伍的条件等），全面分析承包单位编制的施工总

进度计划的合理性、可行性；

2.1.3监理工程师应审查进度网络计划的关键线路并进行分析；

2.1.4对季度及年度进度计划，应分析承包单位主要工程材料及设备供应等方

面的配套安排；

2.1.5有重要的修改意见应要求承包单位重新申报；

2.1.6进度计划由总监理工程师签署意见批准实施并报送建设单位。

2.2进度计划的实施监督

2.2.1在计划实施过程中，监理工程师应对承包单位实际进度进行跟踪监督，

并对实施情况做出记录；

2.2.2根据检查的结果对工程进度进行评价和分析；

2.2.3发现偏离应签发《监理通知》要求承包单位及时采取措施，实现计划进

度的安排；

2.2.4承包单位每月25日前报《O月工、料、机动态表》。

2.3工程进度计划的调整

2.3.1发现工程进度严重偏离计划时，总监理工程师应组织监理工程师进行原

因分析、研究措施，也可提出建议，并签发《监理通知》；

2.3.2召开各方协调会议，研究应采取的措施，保证合同约定目标的实现；

2.3.3必须延长工期时，应填报《工程延期申请表》，报项目监理部审批。

（三）、质量控制工作方法及措施

（A）质量控制目标的分解

1.概述

根据监理招标文件，施工质量控制主要分为两个部分即土建工程和安装工

程。

1.1.土建工程：沸腾氯化系统工程;新建氧化系统;新建氧化中央电控室;原后处

理厂房改造、新增设备基础施工;新建氮氧站;新建脱盐水站;原空压站厂房增容

改造、设备基础施工;新建产品中转库;新建燃料库;新建材料库（包括小车库）；

循环回水改造工程;增设部分消防设施;新建部分厂区道路;新设电缆沟、电缆架

基础施工;新设管架基础施工;新增全厂给排水土建工程;新增全厂采暖、通风土

建工程;新建渣场工程。

1.2.安装工程：沸腾氯化系统全部设备安装；氧化系统全部设备安装；新建中

央电控室全部设备安装；后处理系统新增设备安装；脱盐水站全部设备安装；

氮氧站全部设备安装；空压站新增设备安装；特焊维修间葫芦吊安装；生产、

生活污水处理站全部设备安装；120吨地磅衡安装；燃料库设备安装；液氯库

新增设备安装；循环回水改造工程设备安装；全厂新增管道（包括地上、地下

管道）安装；全厂新设电缆安装；全厂新增消防设施安装；全厂新增电缆桥架、

管道支架安装；全厂新增采暖设施、通风设施安装；全厂新增仪表安装。

2.单位工程划分

本单项工程主要参考《石油建设工程质量检验评定标准》的单位工程原则

划分。

（B）质量控制措施

1.土建工程：

土建工程质量控制目标是分项工程合格率为100%。

重点控制：沸腾氯化系统工程（改建部分）、原后处理厂房改造、原空压站

厂房增容改造等与原有厂房和设备有直接连接的全部施工组织设计和施工方

案，隐蔽工程；厂房和库房的梁、柱、几何尺寸、标高等。落实新厂房与旧厂

房之间、新生产线与旧生产线之间轴心和标高的衔接问题；新建项目放线时，

一个或几个相关的分项工程必须选取同一个基准点进行放线和确定标高，保证

设备之间、子项目之间能够衔接无误；建筑材料的检验；设备基础的验槽、验

筋、验模板、几何尺寸、标高、打碎、养生；成品保护。

2.安装工程：

安装工程质量控制目标是分项工程合格率为100%。

重点控制：施工组织设计和施工方案；设备安装前的检验；动设备安装的

安装和单机试运；静设备的试压；隐蔽工程；管线和配件等材料的检验；管线

的安装、探伤、吹扫、试压、酸洗；设备和管线的除锈、防腐和隔热；排水管

线的标高和坡度方向；给水和采暖等地下管线的防腐；电气和仪表的调试等。

如果施工项目的焊接和无损检测工作同时为一个承包单位时，在焊缝的随机抽

查时必须有监理人员在场，保证抽查结果具有代表性和真实性。

（C）质量控制要点

1.工程质量的控制原则

1.1以施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据，督促承包单位全面实现

工程项目合同约定的质量目标。

1.2对工程项目施工全过程实施质量控制，以质量预控为重点。专业监理在开

工前编排分项或分部工程的“监理报验明细表”，并且下发到承包单位，保证

项目在预控之中。

1.3对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，监督承包

单位的质量保证体系落实到位。

1.4严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度。

1.5坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。

1.6坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认，下一道工序不得施工。

2.工程质量的控制方法

2.1质量控制应以事前控制（预防）为主。

2.2应按监理规划的要求对施工过程进行检查，及时纠正违规操作，消除质量

隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果。

2.3应采用必要的检查、测量和试验手段，以验证施工质量。

2.4应对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。

2.5严格执行现场见证取样和送检制度。

2.6应建议撤换承包单位不称职的人员及不合格分包单位。

3.工程质量的事前控制

3.1核查承包单位的质量保证和质量管理体系

3.1.1核查承包单位的机构设置，人员配备，职责与分工的落实情况；

3.1.2督促各级专职质量检查人员的配备；

3.1.3查验各级管理人员及专业操作人员的持证情况；

3.1.4检查承包单位质量管理制度是否健全。

3.2审查分包单位的资格

3.2.1总承包单位填写《分包单位资格报审表》，报项目监理部审查；

3.2.2审查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、岗位证书、

施工许可证或承包工程许可证等；

3.2.3审查分包单位的业绩；

3.2.4经审查合格，签发《分包单位资格报审表》。

3.3查验承包单位的测量放线

3.3.1查验施工控制网（平面和高程）；

3.3.2查验施工轴线控制桩位置；

3.3.3查验轴线位置，高程控制标志，核查铅直度控制；

3.3.4签认承包单位的《施工测量放线报验单位》。

3.4签认材料的报验

3.4.1承包单位应对主要原材料进行复试，并将复试结果及材料准用证、出厂

质量证明等资料随《材料/构配件/设备报验单》报项目监理部；

3.4.2对新材料、新产品要核查鉴定证明和确认文件；

3.4.3对进场材料进行抽样测试，必要时可会同建设单位到材料厂家进行实地

考察；

3.4.4监理工程师进行现场检验，签认审查结论。

3.5签认构配件报验

3.5.1承包单位应要求供货单位提供构配件厂家的资质证明及产品合格证明，

进口材料商检证明，并按规定进行复试；

3.5.2监理工程师应参与加工定货厂家的考察、评审，根据合同的约定参与定

货合同的拟定和签约工作；

3.5.3承包单位应对进场的构配件进行检验、测试，判断合格后，填写A9《材

料/构配件/设备报审表》报项目监理部；

3.5.4监理工程师进行现场检验，签认审查结论。

3.6签认设备报检

3.6.1承包单位应要求供货单位提供设备厂家的资质证明及产品合格证明，进

口设备商检证明，并按规定进行复试；

3.6.2监理工程师应参与加工设备制造厂家的考察、评审，以及合同约定的工

作；

3.6.3监理工程师应对非标加工设备进行监造，监督执行技术标准、设计工艺

和加工质量；

3.6.4承包单位应对进场的设备进行检验、测试，判断合格后，填写A9《材料

/构配件/设备报审表》报项目监理部；

3.6.5监理工程师进行现场检验，签认审查结论。

3.7检查进场的主要施工设备

3.7.1承包单位主要施工设备进场并调试合格后，填写《月工、料、机动态表》

报项目监理部；

3.7.2监理工程师应审查施工现场主要设备的规格、型号及技术要求是否符合

施工组织设计的要求；

3.7.3对需要定期检定的设备，承包单位应有检定证明。

3.8审查主要分部（分项）工程施工方案：

3.8.1项目监理部可规定某些主要分部（分项）工程施工前，承包单位应将施

工工艺、原材料使用、劳动力配置、质量保证措施等情况编写专项施工方案，

填《施工组织设计（施工方案）报审表》，报项目监理部；

3.8.2承包单位应将季节性的施工方案（冬施、雨施等），提前填A2《施工组

织设计（施工方案）报审表》报项目监理部；

3.8.3上述方案经监理工程师审定后，由总监理工程师签发审定结论；

3.8.4上述方案未经批准，该分部（分项）工程不得施工；

4.施工过程中的质量控制

4.1监理工程师应对施工现场有目的地进行巡视检查和旁站。

4.1.1应在巡视过程中发现和及时纠正施工中不符合要求所发生的问题；

4.1.2应对施工过程的关键工序、特殊工序、重点部位和关键控制点进行旁站;

4.1.3对所发现的问题应先口头通知承包单位改正，然后应由监理工程师签发

B1《监理工程师通知单》；

4.1.4承包单位应将整改结果书面回复，由监理工程师进行复查；

4.1.5承包单位必须按“监理报验明细表”及时报验。

4.2核查工程检查试验记录

4.2.1承包单位按有关规定对工序质量进行检查、试验、预检或隐蔽工程合格

后，填写A4《报验申请表》报送项目监理部核查；

4.2.2监理工程师对A4《报验申请表》的内容到现场进行检测、

核查；

4.2.3对不合格的工程，应由监理工程师签发B1《监理工程师通知单》，由承

包单位整改，合格后由监理工程师复查；

4.2.4对检查试验合格的工程应签认A4《报验申请表》，并准予

进行下一道工序。

4.3签认无损探伤报验

4.3.1承包单位按有关规定对对焊缝表面质量检查合格，并经监理工程师确认

后，根据本工程规定的无损检测标准，填写《无损探伤申请表》报送项目监理

部；

4.3.2监理工程师对《无损探伤申请表》的内容进行核查，必要时，监理工程

师与承包单位、检测单位到现场指定探伤部位后，签发《无损探伤指令》；

4.3.3检测单位完成探伤部位的检测后，填写A4《无损探伤报告报验申请表》

报送项目监理部；

4.3.4监理工程师审核无损探伤报告，抽查检测单位的无损探伤底片，签认审

查意见后，将检测结果通知承包单位，如需返修时，要求承包单位按规定进行

返修。

4.4分项工程验收

4.4.1承包单位在一个分段分项工程完成并自检合格后，填写A4《报验

申请表》附《分项工程质量评定表》报项目监理部；

4.4.2监理工程师对报验的资料进行审查，并到施工现场进行抽检、核审。

4.4.3对符合要求的分项工程由监理工程师签认，并确定质量等级；

4.4.4对不符合要求的分项工程，由监理工程师签发B1《监理工程师通知单》,

由承包单位整改；

4.4.5经返工或返修的分项工程应按质量评定标准进行再评定和签认；

4.4.6凡要求进行工程试验、检测的分项工程，必须在施工试验、检测完备、

合格后进行分项工程签认。

4.5分部工程验收

4.5.1承包单位在分部工程完成后，应根据监理工程师签认的分项工程质量评

定结果进行分部工程的质量等级汇总评定，填写A4《报验申请表》，

并附《分部工程质量检验评定表》，报项目监理部签认。

5.单位工程中间交接验收

5.1当工程达中间交接验收条件时，项目监理部应组织各专业监理工程师对各

专业工程的质量情况、使用功能进行全面检查，对发现影响工程验收的问题签

发B1《监理工程师通知单》要求承包单位进行整改。

5.2对需要进行功能试验的项目（包括无负荷试车），监理工程师应督促承包

单位及时进行试验；监理工程师应认真审阅试验报告单，并对试验项目亲临现

场监督检查；必要时应请建设单位及设计单位派代表参加。

5.3项目总监理工程师组织单位工程中间交接验收

5.3.1承包单位在工程项目自检合格达到中间交接验收条件时，填写A4

《报验申请表》；006/007《工程/中中间交接证书》，并将全部交工资

料（包括分包单位的交工资料）报项目监理部，申请中间交接验收；

5.3.2总监理工程师组织项目监理部监理人员对质量保证资料进行核查，并督

促承包单位完善；

5.3.3总监理工程师参加建设单位组织设计单位和承包单位共同对工程进行

检查验收；

5.3.4验收结果需要对局部进行修改的，应在修改符合要求后再验；直至符合

合同要求，并对工程质量评估；

5.3.5验收结果符合合同要求后，由四方在《单位工程验收记录》上签字，质

量监督站认定质量初评等级。

6.质量问题和质量事故处理

6.1监理工程师对施工中的质量问题除去在日常巡视、重点旁站、分项、分部

工程检验过程中解决外，可针对质量问题的严重程度分别处理

6.1.1对可以通过返修弥补的质量缺陷，应责成承包单位写出质量问题调查报

告，提出处理方案，监理工程师审核后（必要时经建设单位和设计单位认可）

批复承包单位处理，处理结果应重新进行验收；

6.1.2对需要返工处理或加固补强的质量问题，除应责成承包单位写出质量问

题调查报告，提出处理意见外，总监理工程师应签发《工程部分暂停指令》，

再与建设单位和设计单位研究，经设计单位提出处理方案，批复承包单位处理,

处理结果应重新进行验收；

6.1.3监理工程师应将完整的质量问题处理记录归档。

6.2施工中发现的质量事故，承包单位应按有关规定上报处理，总监理工程师

应书面报告监理单位。

6.3监理工程师应对质量事故和处理结果进行复查。

7.分项工程的控制要点

7.1动设备类工程

分项工程主要检查项目填报技术资料检查手段

A9《工程材料/构配件/设备报审表》检查材质单

设备检验、设备基础检查、垫

附：设备检验记录、设备开箱检查记录安装记录

铁、地脚螺栓安装、标高、水

A4《分项工程报验申请表》试运记录

平度、同轴度、转动方向、振

动设备类设备《分项工程质量检验评定表》产品合格证明，量测设

幅、中心线位置、二次灌浆、

二次灌浆检查记录、隐蔽工程检查记录、设备基础

电机试运、轴承温度、单机试

备安装记录、试验记录量测检验

运

7.2静设备安装工程

分项工程主要检查项目填报技术资料检查手段

A9《工程材料/构配件/设备报审表》检查材质单

附：设备检验记录、设备开箱检查记录试压记录

A4《分项工程报验申请表》产品合格证明量测设

设备检验、设备基础检查、垫《分项工程质量检验评定表》备基础

铁、地脚螺栓安装、标高、水二次灌浆检查记录、隐蔽工程检查记录、设备量测检验

静设备类设备

平度、中心线位置、试压、二安装记录、试验记录

次灌浆

7.3工艺管道安装工程及防腐保温工程

分项工程主要检查项目填报技术资料检查手段

A9《材料/构配件/设备报审表》工程试验

附：管件、阀门的出厂证明书或复验报告观察检查

阀门试压

管件尺寸偏差检查记录手感检查

阀门密封面

管件、阀门检A4《阀门试验报验申请表》直尺检查

安全阀定压

验及管件加工附：阀门试压记录、安全阀定压记录焊接检查尺检查

管件表面质量

A4《分项工程报验申请表》

管件尺寸偏差

附：管件、阀门检验及管件加工分项工程质量

检验评定表

管材检验A9《材料/构配件/设备报审表》观察检查

管道组对

平直度附：管材的出厂证明书或复验报告焊接检查尺检查

分项工程主要检查项目填报技术资料检查手段

垂直度管材校验性检查记录直角尺检查

两焊缝间距A4《管道组对分项工程报验申请表》直尺检查

附：管道组对检查记录

管道组对分项工程质量检验评定表

焊接材料检验A9《材料/构配件/设备报审表》焊接工艺评定报

焊接工艺评定报告附：焊接材料的出厂证明书或复验报告告

无损检测A4《管道焊接分项工程报验申请表》观察检查

管道焊接

施焊人员上岗证附：管道焊接检查记录焊接检查尺检查

焊缝表面质量《无损探伤报告》无损探伤

焊缝尺寸偏差《管道焊接分项工程质量检验评定表》

A4《管道试验报验申请表》观察检查

强度试验［严第性试验、管线

管道强度及严密性试验记录尺量检查

管道安装吹扫、坐标、标高、水平度、

管道吹扫记录拉线检查

垂直度

《管道安装分项工程质量检验评定表》焊接检查尺检查

漆料检验A9《材料/构配件/设备报审表》观察检查

除锈附：漆料的出厂证明书或复验报告测厚仪检查

管道涂漆

漆料表面质量《管道涂漆分项工程质量检验评定表》

漆膜厚度

A9《材料/构配件/设备报审表》观察检查

防腐材料性能

附：防腐材料的出厂证明书或复验报告电火花检漏仪检

钢管除锈质量

A4《管线补口分项工程报验宴请表》查

埋地钢制管道防腐等级与结构

附：《钢管除锈检查记录》尺量检查

（防腐与补口防腐层厚度

《防腐工程施工检查记录》弹簧称检查

针孔检查

《防腐绝缘层电火花检测记录》

表面质量

《管道防腐补口分项工程质量检验评定表》

7.4自动化」义表安装工程

分项工程主要检查项目填报技术资料检查手段

基础型钢的规格、型号和材质A9《材料/构配件/设备报审表》观察检查

仪表盘（箱、操作台）及附属设附：基础型钢和仪表盘及附属设备的质量证明扳手检查

备的位号、规格、型号书尺量检查

仪罐箱操作仪表盘（操作台）型钢底座安装A4《分项工程报验申请表》水平仪或水准仪

台）安装质量仪表盘（操作台）型钢底座安装检查记录塞尺检查

仪表盘（操作台）安装质量仪表盘（操作台）安装检查记录线锤检查

仪表盘（箱、操作台）安装分项工程质量检验拉线检查

评定表

A9《材料/构配件/设备报审表》观察检查

温度取源部件及垫片的材质附：温度取源部件及垫片的质量证明书扳手检查

温度仪表设备的规格、型号温度仪表的质量证明书'检定证书尺量检查

温度仪表安装温度取源部件安装质量A4《分项工程报验申请表》直角尺检查

温度仪表和温度变送器安装质量附：温度取源部件安装检查记录万用表检查

工艺管道试压、试漏温度仪表和温度变送器安装检查记录螺丝刀检查

温度仪表安装分项工程质量检验评定表

A9《材料/构配件/设备报审表》观察检查

压力取源部件及仪表垫片的材质

附：压力取源部件及仪表垫片的质量证明书扳手检查

压力仪表和压力变送器的规格、

压力仪表的质量证明书/检定证书尺量检查

型号

压力仪表安装A4《分项工程报验申请表》直角尺检查

压力取源部件安装质量

压力取源部件安装检查记录万用表检查

压力仪表和压力变送器安装质量

压力仪表和压力变送器安装检查记录螺丝刀检查

工艺管道试压、试漏

压力仪表安装分项工程质量检验评定表

A9《材料/构配件/设备报审表》观察检查

附：节流元件的质量证明书游标卡尺检查

节流元件的材质、规格、型号

节流装置安装A4《分项工程报验申请表》尺量检查

节流装置安装质量

附：节流装置安装检查记录直角尺检查

节流装置安装分项工程质量检验评定表

分项工程主要检查项目填报技术资料检查手段

A9《材料/构配件/设备报审表》观察检查

仪表及附件的规格、型号和位号附：仪表及附件的质量证明书扳手检查

流量及差压仪工艺管道试压、试漏A4《分项工程报验申请表》尺量检查

表安装流量计安装质量附：流量计安装检查记录螺丝刀检查

差压计、差压变送器安装质量差压计、差压变送器安装检查记录万用表检查

流量及差压仪表分项工程质量检验评定

A9《材料/构配件/设备报审表》观察检查

附：物位仪表的质量证明书直角尺检查

物位仪表的规格、型号和材质

A4《分项工程报验申请表》尺量检查

工艺管道试压、试漏记录

物位仪表安装物位取源部件安装检查记录螺丝刀检查

物位取源部件安装质量

物位仪表安装检查记录万用表检查

物位仪表安装质量

物位仪表安装分项工程质量检验评定表射线强度检测

器检查

仪表及附件的规格、型号、位号A9《材料/构配件/设备报审表》观察检查

和取样部件的材质附：仪表及附件和取样部件的质量证明书扳手检查

工艺管道试压、试漏A4《分项工程报验申请表》尺量检查

分析仪表安装

取样部件安装质量附：取样部件安装检查记录螺丝刀检查

分析器、传送器和发送器安装质分析器、传送器和发送器安装检查记录万用表检查

量分析仪表安装分项工程质量检验评定表

A9《材料/构配件/设备报审表》观察检查

附：调节阀、执行机构和电磁阀的质量证明书扳手检查

调节阀、执行机构和电磁阀的规

调节阀、执行A4《分项工程报验申请表》尺量检查

格、型号、位号和材质

机构和电磁阀附：调节阀、执行机构和电磁阀安装/调试检万用表检查

阀体强度、阀芯泄露、电磁阀的

安装查记录

绝缘试验

调节阀、执行机构和电磁阀安装分项工程质量

检验评定表

设备及配件的规格、型号和材质A9《材料/构配件/设备报审表》观察检查

仪表供电设备的金属外壳绝缘电附：设备及配件的质量证明书扳手检查

阻试验A4《分项工程报验申请表》尺量检查

仪表供气、供液系统试压、试漏附：仪表供电设备的金属外壳绝缘电阻试验检万用表检查

仪表供电设备

仪表供气系统吹扫查记录螺丝刀检查

及供气、供液

仪表供电设备及供气、供液系统仪表供气、试漏检查记录/吹扫记录接地摇表检查

系统安装

安装质量仪表供电设备及供气安装检查记录

隐蔽工程隐蔽工程检查记录

仪表供电设备及供气、供液系统安装分项工程

质量检验评定表

电缆及其保护管、支架、汇线槽、A9《材料/构配件/设备