过程运行环境控制程序文件

1依据

本程序文件根据IS09001：2015中“7.1.4"条款和公司质量手册“7.1.4"节编制。

2目的与范围

经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动。规定运行程序和

准则，对重要环境因素及环境因素进行控制，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品'过程和活动得到

控制，预防环境的污染,防止环境污染事故的发生，实现环境方针、环境目标和指标6

本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制9

3职责

3.1管理者代表负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性。

3.2管理中心负责公司对本程序运行策划；

负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施；

负责对本程序运行测量'检查；

3.3制造中心负责公司环境运行控制，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。

3.4各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。

4日常运行过程中的环境因素的控制

4.1环境运行控制策划：

4.1.1运行控制应考虑的因素有：

A）EHS方针、目标指标；

B）本公司的工艺特点；

Q环境因素和危险源评价的结果；

D）适用的法律法规及其他要求；

E）需要的控制活动及控制方法；

4.1.2运行控制的依据和标准

A）适用的法律法规及其他要求；

B）适用的环境标准；

QEHS方针、目标指标；

D）本公司的环境行为准则；

51过程控制的策划

5.1.1技术中心负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程

策划。制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工

装,创造工作环境。

5.2过程控制的要求

5.2.1制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制"生产派工单“，明确生产过程所使用的生产

工艺。

522制造中心的全部作业活动,均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚，颠

量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。

523生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效，各部门均应

按《文件控制程序》对文件要求进行管理。

524员工应严格按照标准图样、工艺文件精心作业，制造中心每周组织人员进行工艺纪律检查，并

填写《工艺纪律查核表》。

525根据工艺文件的规定，需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等，但在新设备、大修或改

造后的设备投入使用前，应对设备进行认可，确保与产品质量要求相一致。

5.2.6做好设备的使用、维护和保养工作，确保设备、工装处于完好状态。具体按《基础设施控制程

序》、《工装管理规定》执行。

527生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求,确保其跟产品质量要求相一致6

5.2.8员工技能需满足工艺规定要求，并按《人力资源控制程序》培训后执行。

5.2.9原辅材料投产前，应经进货检验合格方可投入加工或装配。

5210进货、过程和最终检验按《产品和服务放行控制程序》执行。

5.2.11使用的监视、测量设备均应合格，并在周期检定期限内使用。具体按《监视和测

量资源控制程序》执行。

5.2.12对生产经营过程中出现的不合格，按《不合格输出控制程序》和《改进控制程序》执行。

5.3特殊过程的控制

5.3.1公司的特殊工序有：焊接、油漆喷涂、水压试验工序。

532制定特殊工序作业指导书。

5.3.3在新设备使用前、设备大修后对特殊过程的设备进行认可（鉴定）。

534对特殊过程的生产工人必须培训、考核合格后持证上岗。

5.4环境安全控制的要求

5.4.1有关环境管理，包括废水排放与控制、噪声排放与控制、固体废物的排放与控制、三废治理设

施（设备）的运行等内容，具体按《油品及易燃易爆物资管理程序》、《噪声控制程序》、《废弃物管理程序》。

5.4.2对有害作业点的监测、治理和职业病的认定、治疗等的管理，按《有害作业和职业病管理程序》。

5.4.3环境和职业健康安全教育，包括新进厂职工教育、中层及中层以上干部教育、特种作业人员教

育、班组长教育、全员教育、变换工种教育、复工教育等，具体按《人力资源控制程序》。

5.4.4各部门环境和职业健康安全职责，按部门职能界定。

5.4.5对环境和职业健康安全工作中的奖惩，包括奖惩范围、奖惩形式、奖惩标准等，按《员工手册》

第14章奖惩制度执行。

5.4.6环境和职业健康安全工作中的检查，包括检查原则、检查分类、检查内容、检查中发现的隐患

的管理等，按《绩效监视和测量控制程序》。

547对污染、中毒、工伤、火灾、设备等事故的管理，按《员工手册》第9章第三节应急管理执行,

5A8劳动防护用品的购买、领取、使用、报废等按《劳动防护用品管理》。

5.4.9各工种的安全操作规程，按《安全操作规程》。

5,4.10消防安全管理,包括对消防责任制、消防器材、动火作业等的管理,按《消防安全管理规定》。

5.4.11在作业现场，职工应遵守的环境和职业健康安全规定。

5.4.12对特种作业人员的培训等的管理，按《特种作业人员管理规定》。

5.4.13对机动车驾驶员的年检年审、车辆使用、奖惩等的管理，按《员工手册》第13章车辆管理规

定执行。

5.4.14化学危险品的采购、保管、领用、使用等的管理,按《危险化学品管理规定》。

5.4,15对特种设备的管理，按《特种设备管理程序》。

5.4.16对环境和职业健康安全防护设备（设施）的安装、维护、运行、拆除等的管理。

6相关文件

文件控制程序

基础设施控制程