电力企业安全生产大排查大整治专项行动工作方案

—PAGE2——PAGE1—电力企业安全生产大排查大整治专项行动工作方案为落实全国安全生产电视电话会议精神，深刻吸取近期国内发生的生产安全事故教训，进一步做好当前安全生产工作，坚决防范和遏制生产安全事故发生，按照集团公司和河南公司统一部署，公司决定从即日起在全公司范围内开展安全生产“大排查大整治”专项行动（以下简称专项行动），并制定本工作方案。现将活动方案通知如下：一、总体要求贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，落实党中央关于防范化解重大安全风险的决策部署，坚持统筹发展和安全，进一步树牢安全发展理念，落实“党政同责，一岗双责”和“三管三必须”要求，落实“理直气壮，标本兼治，从严从实，责任到人，守住底线”的工作要求，以防范化解重大安全风险为主线，统筹安全生产三年专项行动、危险化学品安全风险集中治理等专项工作，列出清单、明确要求、压实责任、限期整改，深入排查整治各类安全风险隐患，持续保持高压态势，强化过程管控，有效解决对安全生产不负责任、玩忽职守、坚持底线思维防范化解重大风险认识不到位落实不到位、风险隐患排查不认真整改不落实等突出问题，坚决防止风险隐患升级导致事故发生，以安全稳定的成绩迎接党的二十大胜利召开。二、工作目标通过深入开展专项行动，进一步健全“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三管三必须”安全生产责任体系，全面压实各级企业安全生产主体责任，严格执行安全生产法律法规，集团公司和河南公司各项安全生产制度，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，围绕防范重大风险要求，对全公司安全生产各方面开展各类风险隐患排查整治，确保安全生产稳定局面。三、组织机构公司成立“大排查大整治”专项行动领导小组，负责指导检查各部门专项活动的开展情况。组长：副组长：成员：联络员：主要职责：全面贯彻落实党中央、国务院关于安全生产的重大决策部署，并按照国家有关部委、地方监管部门、集团公司、河南公司具体要求抓好落实；制定公司专项行动工作方案，对专项行动进行统一领导、协调指挥；组织成立公司专项督导组对各部门专项行动开展情况进行督查、验收，针对督查发现的重大风险隐患，指导、监督其落实整改，对工作开展不力、履职尽责不到位、存在重大安全风险隐患的情况进行无后果追责；及时处理专项行动期间收到的举报事项各部门成立以安全生产第一责任人为组长的专项活动工作小组。主要职责：贯彻落实公司专项行动工作领导小组各项工作部署和要求；制定本部门专项行动工作方案，加强过程管控，监督本部门严格落实方案要求，扎实开展大排查大整治。四、时间安排即日起至9月30日，分为自查自改、督促整治、督导验收、巩固提升四个阶段。（一）自查自改阶段（即日起至5月15日）各部门结合实际，按照排查整治内容，列出风险隐患排查清单，明确排查标准和责任人员，严格落实排查、验收责任，对排查出的问题隐患全部录入集团公司安全生产管控系统（问题标题为“排查整治”），做到即查即改、立查立改，确保实效。对于安全生产专项整治、安全生产调研诊断以及安全监管意见书、督办单等问题重复发生的，严肃追究相关责任人员责任。各部门要结合春季安全生产大检查工作，加强对各班组专项行动工作的部署、指导。（二）督促整治阶段（5月16日至6月15日）公司全面检查各部门排查整治工作开展情况，发现对专项行动不重视、检查问题不全面、问题整改不到位、追责问责不落实的，按照公司安全生产工作奖惩规定等规章制度追究相关人员责任。公司及各部门均要对检查发现的问题进行梳理分析，对其中的共性问题在公司范围内举一反三组织整改，对涉及人身的风险隐患立查立改，对较大的风险隐患限期整改。各部门在做好问题整改工作的同时，对照公司梳理的共性问题，继续深入对照排查，确保实现全覆盖、无死角。公司对各部门专项行动的推进落实情况及共性问题的组织整改情况进行督查。（三）督导验收阶段（6月16日至7月15日）各部门做好“大排查大整治”专项行动自查及公司检查发现问题的整改闭环及管理提升工作，持续坚持开展排查排查再排查、整改整改再整改，全面做好集团公司、河南公司督导验收迎检工作。公司及各部门在“安全生产月”活动期间，要开展排查整治工作大讨论、大对照、大整改活动，实现问题隐患动态清零。（四）巩固提升阶段（7月16日至9月30日）将专项行动与党的二十大保电准备工作有机结合，深入开展专项行动“回头看”工作，重点排查遗漏、忽视的问题隐患，检查已闭环问题的整改效果及未闭环问题的措施落实情况，落实督导验收意见，不断查漏补缺。同时，各部门结合专项行动开展情况，认真总结工作成绩和不足，完善规章制度，开展专项培训，固化工作成果，形成长效机制，为确保党的二十大期间安全生产稳定奠定坚实基础。五、排查整治内容各部门要从思想认识到位、管理责任落实到位、制度标准执行到位、风险管控到位、隐患排查到位、问题隐患整改到位、应急管理到位等方面，结合（不限于）以下重点排查整治事项开展好专项行动。（一）管理方面排查整治内容1.思想认识方面：重点排查整治对习近平总书记关于安全生产重要论述领会不深、落实不够；对集团公司、河南公司调研诊断及督办问题重视不够、研究不够、整改不力；对防范化解重大安全风险的重要性认识不足、措施不实；红线、底线意识不强；没有有效统筹发展与安全，不能牢固树立安全发展理念；安全生产违法违规；在安全措施缺失、作业环境不完善、人员资质不满足要求等不具备安全生产条件的情况下盲目生产、建设。2.安全责任方面：重点排查整治主要负责人对安全职责及本企业重大安全风险隐患清单辨识不到位，已辨识的风险隐患不清楚、不掌握，在制度建设、风险防控、隐患排查、日常检查、员工培训等环节不认真不负责；分管领导“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求落实不到位、管业务与管安全脱节；领导班子、部门、岗位责任制覆盖不全、界面不清，存在责任盲区；安全监督部门监督职责落实虚化，不能有效发挥监督职能；责任落实层层衰减，不能有效落实到班组、到一线。3.工作作风方面：重点排查整治对安全生产不研究、不部署、不督办、不闭环；作风问题表象清单与实际不符、对存在的问题无措施、无改进；风险隐患不清、管理措施不力；安全生产思想认识“四项大讨论”走过场、走形式；思想上麻痹，心理上侥幸，行动上畏难、不负责任；有要求不执行，有规定不落实，抓落实态度不坚决、行动不果断、措施不过硬，“上热、中温、下冷”现象不能有效解决；工作标准低，以干了为标准，不以干好为标准；对重复发生的缺陷、问题、隐患不考核，对管理人员履职不到位不追责，发生不安全事件大事化小、小事化了，不追究管理责任，安全检查工作不严不实不深入，缺乏动真碰硬态度，只检查不追责，好人主义盛行，不能有效发挥考核的激励促进作用。4.双防机制方面：重点排查整治“双防系统”风险隐患辨识不动态更新、不落实分级管控措施；岗位安全风险清单不完善、控制措施不落实；危险源评估、安全风险控制评估、安全生产标准化达标自评估等工作组织开展不认真、不到位，用以往评估结果敷衍了事，管控措施不具体、不落实；隐患排查一阵风，只有数量没有质量，以日常设备缺陷代替隐患排查，对风险隐患视而不见，隐患排查、日常巡检责任悬空，只打钩，不深入现场检查；安全整治走形式走过场，没有直面问题、解决问题的决心，问题整改不深入不全面，没有盯住不放，没有明确责任人，没有研究建立长效机制，没有落实闭环验收，导致同类问题重复发生长期得不到解决。安全生产专项整治三年行动、危险化学品安全风险集中治理、环保设备设施风险隐患专项排查等各项风险隐患排查工作组织开展不到位；特种设备使用、检验、检测、维护管理不到位。5.作业管控方面：重点排查整治生产任务日计划“八个可行”执行不到位，策划、审批与执行环节偏差较大，总结分析不认真，生产任务日计划管理滑坡；“三讲一落实”开展不规范，作业班成员对风险控制措施仅签字、不清楚、不掌握；“两票”审核把关不严，不按规定履行审批、监护手续，执行打折扣，搭票作业、降级使用工作票等问题；“三措两案”风险辨识不到位、安全措施不全，缺乏针对性，审批审核不严格，未执行“讨论会签”制度；“三违”现象屡禁不止；对检修维护、燃料装卸“人车分离”、灰渣处理、输煤制粉、有限空间作业、动火作业、带电作业等重要环节、领域管控不到位，触电、高处坠落、物体打击等作业防范措施不完善，落实不到位，对于危险性较大的作业，不严格落实人数限制要求；业主带班、旁站监督、视频监控等现场管理不全面；未制定高风险作业清单，高风险作业管理责任不明确、审批程序不清晰、现场监护不到位；夜间、节假日等特殊时段作业不报备、不审批，不落实人员到位及提级监护要求。6.教育培训方面：重点排查整治安全生产培训“走过场”专项整治工作措施不力、执行不力；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等未按要求做到持证上岗；未落实《安规》月考制度；安全生产教育培训缺乏针对性，组织开展不到位、流于形式；新入职、新转岗人员、长时间离岗人员以及采用新工艺、新技术、新设备、新材料的从业人员，未开展培训、见习、实习等并考试合格后上岗；未按要求如实记录教育培训情况、建立全员一人一档安全教育培训档案。7.外包工程方面：重点排查整治违法转包、分包，挂靠资质，资质与所承包业务不匹配；未签订合同和安全协议，人员入场资质审查不严格、安全工器具及防护用品未经检验、安全培训走形式、安全交底不认真、健康体检不规范；对外包队伍缺乏全过程管理和监督，“以包代管”；未将外包、劳务派遣等外来人员纳入企业统一管理；进入现场，业主带班人、安全监护人不满足工作要求、职责履行不到位；不严格执行外包队伍及外来人员“黑名单”制度。8.防汛减灾方面：重点排查整治对企业周边自然灾害风险不清，未针对各类灾害风险制定专项防控措施和应急预案；防汛减灾各项责任未落实到具体岗位人员；未吸取“7.20”、“7.22”暴雨经验教训，“三层防护”要求落实不到位；防暴雨、防内涝、外水倒灌等措施落实不到位;灰坝安全评估不认真，储灰场“以包代管”；防汛减灾应急预案修订不及时，与现场实际脱节，可操作性和针对性不强；应急演练走形式，不能有效检验应急预案及现场快速反应能力。9.应急管理方面：重点排查整治预案编制不完善，针对性不强；未开展全厂停电、水淹泵房等重点预案实战演练，应急培训开展不到位，现场处置能力不足；消防安全责任制不落实，现场消防设备设施不完善，火灾隐患排查不深入，消防设备设施巡检、维护记录不全；消防预警响应机制不健全，未与当地政府部门建立应急协调及联动机制。10.交通后勤方面：重点排查整治通勤、运维、接卸车辆日常管理及定期检查不到位、外来车辆管理要求不落实、司机资质审查不严格，交通安全培训不到位等；消防安全责任制不落实，消防设施损坏、安全培训及演练不到位，单身宿舍楼、宾馆、食堂、房屋租赁、文体活动中心等人员密集场所电气线路老化、疏散通道不畅，存在火灾隐患；后勤使用天然气没有明确安全管理责任人员，日常检查不规范；疫情防控存在漏洞，测温、消杀、区域隔离、人员流动等管理不到位。11.吸取教训方面：重点排查整治“两防”管理不到位，“拿别人的事故当故事听”，事故暴露的问题在本企业仍然存在；《防止电力生产事故的二十五项重点要求》《防止风力发电事故四项重点要求实施细则》《关于进一步加强人身安全管理的要求》《加强煤场区域人身安全风险管控的重点要求》等反事故措施不落实或落实不到位；未将集团公司《2021年生产安全事故事件案例汇编》发至各部门、班组、个人，未分级组织学习，吸取教训，未编入三讲一落实案例库，未按要求组织考试检验学习效果，未举一反三开展排查，未明确整改与防范措施并落实；未将近期事故案例纳入安全教育培训内容，相关人员对要求学习的事故案例情况不掌握，没能做到入脑入心。（二）专业方面排查整治内容1.环保及承载带压设备设施方面：重点排查整治改造后的环保设备设施设计强度未复核，原设计是否满足标准要求底数不清；未制定关键部件、结构焊缝质量检测方案，现场质量检测未开展，不满足标准要求的未加固补强；灰仓、粉仓、料仓、渣仓等物料存储设施高料位设置不合理、料位装置不可靠、未制定高料位应急处置措施；环保设备设施运行记录、日常维护、检修、技术改造等相关资料、台账不齐全，归档不及时不规范；承载带压设备设施安全风险辨识情况是否完善，尤其是在进行灰斗漏灰检查和消缺作业时，安全风险辨识是否到位，是否对灰斗开裂、脱落，除尘器整体坍塌等小概率事件进行风险辨识。2.危险化学品方面：在危险化学品源头治理方面，是否存在不严不实、风险管控能力不足，存在潜在事故发生的情况；是否存在未落实集团公司、河南公司危险化学品及危险源安全管理有关要求的情况；是否存在未建立危险化学品安全管理相关管理制度，未按最新要求修订或更新的情况；是否存在未按要求开展危险源风险隐患排查治理及常态化风险管控工作；是否存在危险化学品相关安全设施与消防应急设施不完善的情况；涉及油区、酸碱罐区、氢库的是否存在气体检测、视频监控、防泄漏措施不到位的情况；燃油罐区、氢库大门入口处，是否存在未装设静电释放装置，静电释放装置与接地网干线未可靠连接的情况。3.煤场区域人身安全风险管控方面：是否设置物理隔离、细化流程，实现空间和时间上“人车分离”；是否明确燃料入厂流程的管理界面，清晰界定燃料运输、质检、煤场管理、输煤入炉等业务的管理职责；是否制定煤场管理中对承包商及外包队伍的管控措施；是否制定煤场内各作业单位工作事项的管理规范；是否规定车辆的行驶路线，对运煤司机发放安全告知卡，告知入厂安全事项，告知行驶路线；是否规定人员的行走路线，进入煤场区域穿有反光条的防护服；是否明确煤场区域的管理责任人和现场管理人，外包队伍的业主带班人和旁站监护人；卸车、清车底、推煤等流程是否设置视频监控，确保无死角，无盲区，并加强日常安全监督检查；汽运煤运输的厂内道路是否限制车速，设置车辆测速装置；汽运煤运输的厂内道路是否设置引导标识，车辆行驶通道和人员步行通道应采用硬隔离措施；汽运煤卸车区域是否设置等待区域和掀盖篷布区，掀盖篷布区应设置掀盖篷布人员悬挂安全带（绳）的固定挂点；火运煤铁路线是否设置硬隔离，防止人员或车辆随意跨越铁路；推煤机、装载机及钩机是否装设倒车雷达，行驶期间，是否设置自动声光警示；所有车辆启动前是否先鸣笛示警，在工作过程中，接卸机械报警器是否长鸣示警，限速行驶。4.隐患排查整改闭环方面：集团公司及河南公司安全生产调研诊断问题整改情况；边、远、小、特、高等区域现场排查和管控措施落实情况；各类隐患排查工作是否结合实际制定检查项目表，是否将检查项目明确到具体责任人，检查责任人是否落实检查责任；各类问题隐患整改责任落实、整改成效、长效机制建立情况；延期整改要求落实情况；重大事项挂牌督办制度执行情况。5.老旧设备设施方面：重点排查整治老旧设备设施未严格按照要求开展安全评估，安全管理责任不清晰不明确；移交过程中安全技术交底责任不清、状态不清、风险不清；对超期服役的老旧设备设施未按要求缩短检测和试验周期。6.现场检修作业方面：重点排查整治检修技改制度、标准、规程缺项漏项，未按要求及时修订；临时用电不规范，临时电源未安装漏电保护器，漏电保护器动作不正常；脚手架搭设、验收、使用、维护和拆卸管理不规范,大型脚手架未制定专项方案编制并审批；通道临边安全措施布置不到位，栏杆、盖板、护板等设施不齐全；有限空间作业不按规定布置和执行断电断气（汽）、挂牌、上锁以及通风、检测等安全措施，未按规定设第二监护人，不控制作业人数，不执行登记制度等。7.风电场方面：（1）开展设备健康状态评价。是否按照河南公司《风力发电企业规范性管理及设备健康状态评价检查指导手册》评价标准，借鉴安全风险评估的方法，对风电场生产过程中的基础管理、安全环保管理、运行管理、设备管理、技术监控管理、生产准备及出质保期管理、风电场设备健康状态进行评价，全方位的排查风电场安全风险隐患。（2）整治风机整体保护功能不全面、测试周期和方法不符合要求。风机整体保护功能及测试周期方法是否满足《中国大唐集团有限公司防止风电机组事故的重点要求》(大唐集团生产〔2020〕28号)、《风力发电机组第1部分：通用技术条件》(GB/T19960.1-2005)等相关制度条款。风力发电机组是否具有极限机械载荷(速度、振动)保护装置，超速保护、振动保护可靠动作并定期试验，转速探头距离应满足运行要求，并按要求定期检查过流、过压、短路保护装置及保护定值。存在覆冰的地区的风电机组是否具备叶片覆冰停机保护功能。风电场机组是否具备“风速与功率不匹配”保护功能，在机组调试阶段是否进行振动、超速、急停按钮、看门狗、扭缆、变桨系统急停等安全链保护功能测试。运行机组是否每年进行整体功能测试，严禁通过信号短接代替整组试验。（3）整治控制系统程序升级不履行审批手续、不备份、不全面测试，未经审批屏蔽机组信号、修改参数、接线及保护定值。控制系统程序升级是否履行审批手续并做好记录，程序升级前是否对原程序进行备份，并保存风电机组历史数据。机组程序升级后是否进行全面测试，确认无误后方可投运。是否存在未经设备厂家授权及公司生产副总经理（总工程师）审批，严禁屏蔽机组信号、修改参数、接线及保护定值。（4）整治导雷回路连接不可靠、阻燃电缆、电缆封堵和防火涂料不满足要求。风机塔筒基础接地体，偏航轴承处的连接，机器底座与接地装置的连接，发电机和齿轮箱与接地装置的连接，机舱中其它部件的连接，机舱罩、风轮叶根的雷电传导，风轮轮毂的雷电传导，测风传感器的雷电传导，塔筒内的电控系统和开关柜等部位接地连接线必须完整可靠。风力发电机组各主要设备外壳、控制柜、风速仪、风向标、塔筒内连接、接地网连接的接地导线、接地铁等连接情况，接地导线横截面积应符合要求。每季度应检查机组防雷接地回路的电涌保护器、旋转导电单元等部件工作可靠，连接正常、无松动。每年应测量一次防雷系统接地电阻，单机工频接地电阻不大于10Ω。每年检测接闪器至塔筒底部接地扁钢引雷通道电气连接性能，每一连接点的过渡电阻应不大于0.24Ω。电缆严格按照设计图册施工，风机叶片、隔热吸音棉、机舱、塔筒选用阻燃电缆及不燃、难燃或经阻燃处理的材料，靠近加热器等热源的电缆应有隔热措施，靠近带油设备的电缆槽盒密封，电缆通道采取分段阻燃措施，塔筒内电缆穿越孔洞时应防火封堵，在两侧的电缆表面均匀涂刷电缆防火涂料，厚度不小于1mm，长度不小于1500mm。（5）整治未装设火灾报警和灭火装置、未实现全淹没式灭火。风电场是否制定实施年度消防工作计划，并建立义务消防组织机构，是否制定相关消防安全管理制度，明确各级人员消防安全责任。风电机组内严禁存放易燃物品。风电机组机舱内保温材料必须用阻燃材料，机舱底部的非阻燃材料应拆除。风电机组机舱内必须装设火灾报警和灭火装置，风电机组火灾报警和灭火装置配置应合规。火灾报警应联动停止发电机冷却风扇运行，并将报警信号传送至风电场集控中心。配置火灾报警和灭火装置的双馈机组，至少应在发电机非驱动端和高速刹车盘上方布置自动火灾探测、灭火装置。配置火灾报警和灭火装置的机组，主控塔基控制柜、机舱控制柜、变流控制柜、并网柜、功率柜等密闭空间内宜安装自动灭火装置，实现全淹没式灭火。（6）整治塔筒焊缝周围有扩散性漆膜脱落、法兰螺栓断裂、螺栓力矩检查不符合规定、偏航次数高等。风电场应至少每3个月对塔筒各涂漆件防腐情况进行检查，每3个月对塔筒焊缝外观锈蚀、变形及裂缝进行检查。在塔筒上作业时，应防止破坏漆膜，如破损应及时修复。塔筒表面有扩散性漆膜脱落应及时进行修补，焊缝周围有扩散性漆膜脱落时应进行超声波检测。定期进行塔筒法兰连接螺栓力矩抽检，如抽检力矩值不合格则必须按风力发电机组安装手册要求进行重新紧固。定期对塔筒法兰连接螺栓进行全面检查，螺栓无松动、断裂等情况，螺栓力矩必须按照安装手册要求打至规定值。此外，风电场应建立机组螺栓力矩台账，对螺栓进行编号，记录各部位连接螺栓的检查、更换、无损检测等情况，实现螺栓全寿命周期管理。（7）整治风电场未与当地森林防火指挥中心建立应急协调机制。风电场应确保消防视频监控系统完善，并严格按照要求与当地森林防火指挥中心实施联动并建立应急