XXX市人民医院建设项目可行性研究报告

1项目名称：某某市人民医院建设工程建设性质：新建承办单位：某某市卫生局某某全称“哈伦〃某某”，系蒙古语，汉语译为“热的岭西南山麓，前身是兴安盟科右前旗的一个建制镇，1992年12月经自治区人民政府批准成立某某经济开发区，实行计划单列，1996年6月经国务院批准设立县级市。全市总面积7408.7平方公里，辖伊尔施、白狼、五岔沟、明水河、天池五个镇和温泉、新城、林海三个街道。辖区内还有66056部全市人口5.6万人，是由蒙古、汉、回、满、朝鲜、达斡尔二、城市规划某某市位于呼伦贝尔、锡林郭勒、科尔沁、蒙古国四大草原交汇处的大兴安岭中段，是内蒙古大旅游格局的重要支2撑点，是内蒙古发展生态旅游、度假旅游的重点区域，是以旅游业为主导产业的边境口岸城市。某某市城市功能是国际会议论坛、冰雪运动、温泉疗养中心和国家休闲度假、火山科教、生态旅游中心；是中国东北经济区向蒙古国开放市场的门户和东北亚的交通枢纽；是地区性政治、经济、文化、教育和科技信息服务中心。3、城市发展战略实施“旅游立市、旅游兴市、旅游富市、旅游强市”的发展战略，把旅游业作为支柱产业加以培养育，形成以旅游业为龙头，拉动口岸贸易和绿色特色工业快速健康发展的产业化体系，早日把某某打造成“国际知名、国内一流”的旅按照阿尔市－－柴河旅游区总体规划，某某市呈环型的“两带、三区、六个组团”空间结构。两带：沿哈拉哈河的滨水带状公园与沿阿尔善湿地公园构成的两条生态景观带。三区：伊尔施旧城区、某某市新城区、高档住宅区。六大组团：伊尔施旧城区－－行政商务组团、工人新村居住组团；某某市新城区－－新城区行政商务组团、新城区居住组团；高档住宅区－－高档居住组团；湿地保护区－－湿地保护区3某某市中心城区由某某市新城区、温泉雪街、伊尔施旧城区、银江沟温泉度假中心四个部分构成，由城市主干道连接成为环状城区，沿线为景观走廊，由湿地公园、湿地保护区、森林景观带，将四个建成区串联起来。城市主干道设臵城市路灯照明系统。环状城区将成为某某－－柴河旅游区的核心城市组团，同时也将是旅游度假、行政管理和交通服务三、医疗卫生现状某某市成立比较晚，基础差，卫生事业发展缓慢，存在着医疗卫生单位多头管理、布局分散、医疗服务水平低、卫生资源欠缺和利用不尽合理等状况。全市共有医疗卫生机构9个，其中林业局职工医院3座（其中某某林业职工医院相当于中心卫生院，其设施简陋陈旧，其余的林业职工医院规模还达不到乡卫生院标准）市直属卫生单位7个，某某医院（原某某镇卫生院）疾病预防控制中心、卫生监督所和妇幼保健所（无固定办公场所）、伊尔施镇、白狼镇、五岔沟镇卫生院。另外，自治区总工会工人疗养院1座（以疗养为在上述医疗卫生单位中，共有卫生人员404人，卫生技某某市范围内没有一座上规模、医疗设施齐全、医疗技术较4硬的市级医院。随着某某市各项事业的蓬勃发展，某某市的医疗现状已远远满足不了某某市市民对医疗卫生保健、旅游疗养业、边贸口岸卫生管理以及处理突发事件和重大疫情对急病没辙、发生疫情控制难”的窘境，医疗卫生问题始终困扰着当地人民群众的生产生活。四、编制依据和原则（一）编制依据（二）采用规范标准5贯彻艰苦奋斗、勤俭建国的方针和国家发展卫生事业的方针政策，正确处理现状与发展，需要与可能的关系。流程科学、安全卫生、经济合理。事业发展规划的要求，充分利用现有卫生资源，避免重复建4、项目建设，应对院区一次规划，经批准后，根据需要和财力、物力等条件的不同，可一次或分期实施。本可研编制范围包括项目建设的必要性，市场预测、建设方案、环境评价、管理组织、投资估算、财务评价。其中建设方案按二级甲等综合医院进行设计。并根据一次规划，分期实施的原则，在医院建筑工程主体工程框架基本完成的基础上，在本可研中重点对医院的建筑工程和院内生活设施第二节项目建设的必要性某某市人民医院的建设，有利于提高综合医药卫生事业6的发展和防病治病服务水平，改善当地医疗条件，提高医疗病硬挺、水病外出、急病没辙、发生疫情控制维”的窘境，更好地为患者服务，为地方建设服务。一、项目建设是切实改善当地医疗条件，提高医疗保健水平和综合医疗能力，保证人民群众身体健康的需要。由于某某设市较晚，基础较差，加之历史的原因和地理环境因素，某某市的经济社会发展远远落后于内蒙其它地区，更无法与内地和沿海地区相比。特别是医疗卫生事业资源只能勉强达到初级卫生保健贫困型标准。某某市境内现无二级以上综合医院，因缺医少药、医疗卫生条件差和群众的不良卫生习惯及气候条件等各种原因，某某的各类多发病和常见病长期得不到有效控制，严重影响了当地人民群众的身体健康。某某目前的医疗卫生设施条件不仅同自治区其它盟市的旗县无法相比，就是同盟内其它旗县市相比差距也很大，从医疗设备、医疗环境设施、技术水平上都落后很多，根本无法满足人民群众基本的医疗要求和应急需要。根据国家有关政策，各级政府所在地必须要有一所与其相对应的公有综合性医院来担负医疗保健等社会职能。为给当地人民群众提供可靠的医疗保障，更好地发挥医疗机构救死扶伤、保障健康的作用，根据某某卫生事业发展的要求，通过实施本项目，7建立一座综合的专业较齐全的、特色突出的现代化医院，对于改善某某地区的医疗卫生条件，提高医疗保健水平，保证当地人民群众身体健康，不仅十分必要，而且也十分紧迫。二、项目建设是坚持以人为本，进一步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要。某某设市近十年来，经济发展和各项事业得到长足的进步，但由于各种历史的、客观的因素，事关人民人体健康的医疗卫生事业发展缓慢，基本上还处于设市之前的状况，同经济和其它事业发展很不相称。目前，全市主要医疗保障还靠当地林业企业医院来承担，仍没有一家设施较齐全，功能医疗卫生资源欠缺和利用不合理等状况，使当地群众深受“看病难”之苦，要求尽快改善医疗条件的呼声越来越高，医疗卫生条件差，人民群众看病难已成为困扰当地经济社会促进社会稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。三、项目建设是旅游城市发展的需要自治区将某某旅游业纳入“某某－柴河旅游区”建设发展规划整体推进后，某某旅游业发展迎来了新的机遇，将会有一个大发展。届时，到某某旅游休闲、度假的外来游客将会成8倍增多。但以某某目前的医疗卫生条件，显然是无法满足快不仅是保障当地人民群众生命健康的需要，也是保证外来旅游人员能有一个良好的就医条件，塑造旅游城市良好形象，促进旅游业健康、快速发展的需要。同时，该项目建设还可提高当地医院的综合素质，应对突发事件救护和重大疫情防治能力得到增强，为旅游城市卫生安全提供保障。随着社会的进步，人民生活水平的提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来越高。同时，疾病种类的不断增加，也给医务工作提出了新的挑战。近年来，疾病并发症病率逐渐提高，一些疾病的前期症状往往不是由于一种病情产生，有些病症显出突发的不明原因性，传统的诊断方法不能准确判断，容易造成误诊和错诊，由于缺少必要的设备，医生只能让患者转诊。当前，肿瘤病、心脑血管病、意外伤害患者人数不断上升，这些治疗都需要先进设备诊断和救治。同时医疗行业是技术积累和技术创新非常突出的领域，先进的设备对于医学的科研究提供了必要的条件，对于推广先进技术促进作用巨大。此项目的建设和技术装备水平的提高会加快科研的开拓，促进医学科技进步。五、项目建设可使某某患者就近就医，减轻群众负担，9从某某周边布局上看，某某周围近200公里范围内没有一座二级以上医院。某某人民医院的建设，对于因缺乏先进设备而不得不转移的患者，一方面减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦；另一方面也减少了患者留驻外地诊疗而造成的不必要的经济负担。某某属中西部少数民族边疆欠发达地区，目前，当地群众许多不是很难重的病人都要到外地治疗，加重了病人的负担，影响了原本就欠发达地区人民生活达小康的进程。今后人们生活费用的组成，恩格尔系数降低，医疗费用加大，老龄人口的比率加大。难重病比例加大，这就要求尽快建设一座二级甲等医院，从而满足最基本的医疗保障，适应医疗卫生事业发展的需要。综上所述，建设某某人民医院项目，从而满足当地医疗、保健、救治、防疫、科研的需要，对于促进群众身体健康，推该项目拟建设在某某市新城区。二、建设规模与目标该项目建设规模为150张床位。建设目标为二级甲等医三、项目主要建设条件1、符合地区规划要求。本项目拟在某某市新城区建设，该项目已列入兴安盟卫生事业发展规划纲要。2、市场容量大。某某市属少数民族边疆地区，距周边大城市较远，另外，某某是旅游城市，外来人口多。本项目建设，既完善了某某市的医疗服务体系，又吸引本地及周边地区的病员到医院就诊，还可满足游客的医疗需求。3、交通运输便利。项目所在某某新城区，地理位臵优越，铁路、公路交通便利，距离即将开工建设的某某支线机场不到10公里，有利于患者就医。4、城市依托条件好。本项目公用工程、辅助设施及后勤服务基本依托某某市，可加快项目建设进度，节省投资。四、总投资及资金来源该项目计划总投资4000万元人民币，其中申请外国贷款2800万元（400万美元），地方自筹2000万元。五、项目效益1正常年份，年实现营业收入1635万元，实现利润387.93万元(以第4年为例)，项目财务内部收益率11.66％。详见主要技术经济指标表1一l。表1—112345678%一、本项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠国家投资和地方自筹解决。由于地方财力有限，申请国家投资能否成功，成为该项目建设的关键。二、建议某某市卫生局成立高效、精干的项目工作团队j争取项目的实施，早见效。设计中应充分考虑城市居住人考虑城市居住人口与外来旅游人员的就医需要。第二章市场预测目前，某某市范围内的医疗卫生机构依据其管理机构不同而分为市直属卫生单位和林业企业职工医院。辖区内尚没总体上某某市城区各类医疗卫生机构设施很差，尚没有一家医院拥有CT和彩色B超等设备，更谈不上核磁共振等先进的设备。仅境内较大某某林业局职工医院有普通B超设急待更新。其余两家林业职工医院的规模设施还达不到正常乡镇卫生院标准；现某某医院（原镇卫生院）因投入严重不足，医疗设施更差。可见，某某市整体医疗设施是十分落后二、医疗技术水平某某市设立较晚，医疗卫生事业发展缓慢，而且存在着医疗卫生单位多头管理，布局分散，医疗技术服务水平低，卫生资源配臵不合理等状况。全市各类卫生人员404名，由于医院规模小，医疗设施差，医疗技术水平有限，导致当地多数患者不得不到外地就医看病。由于某某市医疗机构设施条件差，医疗力量薄弱，服务质量、管理水平及配套设施跟不上业务发展要求，患者及家属怨声载道。“看病难”已成为当地一大社会问题。而业务量明显不足，业务收入较少，医疗设施、服务水平得不到提高，反过来又影响了其业务发展，形成了一种恶性循环。技术水平、服务质量上都远不能适应旅游城市发展的需要。1、某某市人均年医疗保健消费性支出量随着居民收入和生活水平的大幅度提高，人们对医疗保健的需求日趋旺盛。在人们的消费性支出中，医疗保健的支出所本可行性研究对某某市人均医疗保健性支出作了预测，据统计资料和预测数据到2020年某某市人民医院门诊第三章建设规模与项目组成该项目建设规模为建成150张床位的综合性医院，建筑保障系统、行政管理、院内生活和设备采购两部分组成。第一节场址选择原则二、环境安静。远离噪声源，避开闹市区、车站、空港、靶场、屠宰场等地，应有良好的空气质量，绿化植被条件，远离垃圾、污水处理场和有烟尘污染的场地。场地应利于排水，地下水水位较低，利于采光通风。三、接近管线。最好能就近利用城市公用设施，有良好充沛的供电、供水、供气和电讯线路，能两路供电。能方便四、用地完整。场地有较大的缓坡或台地，长宽比例适当，一般不超过5:3，以利布臵，有安排发展用地和生活用五、注意发展。要特别关注城市道路发展规划及其对医院产生的正面和负面影响，以便在设计规划中采取对策。第二节建设地点和地理位臵该项目拟建在某某市新城区。某某市位于内蒙古自治区东北部，兴安盟西北端，地处大兴安岭山脉中段，地理坐标邻呼伦贝尔市的扎兰屯市，西与锡林郭勒盟及蒙古国接壤，北与呼伦贝尔市新马尔虎左旗、鄂温克旗毗邻，南与兴安盟第三节场址建设条件某某市地处北温带，横跨大兴安岭南北坡，属高纬度寒温带大陆性季风气候，夏季受太平洋暖气流影响，天气晴朗湿润，气候宜人；冬季受西伯利亚严寒流侵袭，气候寒冷，清晨多雪；年平均温度-3.2℃,年平均降水量450mm，年均2、工程地质、水文地质条件某某地区在地质上处于阴山－天山构造带和华夏构造体系大兴安岭巨型隆起地带的复合部位。从中生代到新生代都有强烈的火山活动，由此形成典型的火山熔岩地貌。由于火山喷发，熔岩壅塞及流水的切割，造成一系列带有镶嵌性质的截头圆锥状火山、马蹄形熔渣火山堆、熔岩湖和熔岩盆规划新域区位于山谷盆地为山谷阶地地貌。场地范围地层主要为坡积与冲洪地层，主要土层共分七层。第①层：杂填土层黑色，多以粉质粘土为主，硬塑状态，包含物分为建筑与生活垃圾，絮状结构，无光泽反映，干强变较大，中等韧性。第②层：粉质粘土层黑色，可塑状态，包含物为少量砾石与植物腐蚀根须，絮状结构，无光泽反映，干强度较大，中等韧性。第③层：圆砾层黄色，卵石与砾石含量大于50％，各种粒径全，级配良微风化程度。卵石多为水平排列及连续接触，骨架间多被中等风化程度的粗、中、细砂与少量粘土充填，多为全充填程第④层：粘土含碎石层黄色，碎石合量占35％左右，碎石呈棱状，碎石直接多在20—60mm之间，碎石母岩成分多为浆岩类，碎石呈不连第⑤层：角砾层母岩成分多为岩浆岩类，微风化程度，骨架间多被中等风化程度的粗、中、细砂与少量粘土充填，呈中密状态。第⑥层：碎石层碎石含量60％以上，碎石骨架间均被粘土和少量的砂充填，第⑦层：花岗岩层黄色，斑晶结构，块状构造，主要矿物成分的石英、长石、云母等，呈微风化程度，裂隙间均被粘土充填。场地地下水主要埋藏在砾石层与以下岩石层中，地下水的补来源主要为降水补给与河流补给。场地地下水类型为砾石层孔隙水与岩石层裂隙水，无承压性，为潜水类型，地下升，其常年水位变幅约为1.5cm。场地中圆砾地层渗透系数二、社会经济条件近年来，某某市的国民经济取得了较大的发展，但三次三、对外交通条件“白一阿”线铁路从市中心穿越，“阿一伊”l8公里油路使某某市成为“呼海大通道”与S203公路的交汇点、旅游开发计划署和亚洲银行考察和关注下，已于2000年进行前期操作，这条铁路通车后，可形成东起图们江，西连蒙古、俄罗斯，沟通整个东北亚新的欧亚太陆桥，能有效地提高我国在东北亚地区的国际竞争力。作为西出口的某某市将一跃施至呼伦贝尔市的伊敏河）铁路已于2005年开工建设，白城一某某铁路改造工程前期工作已于2005年正式启动，该线的畅通对改善某某市的投资环境，促进经济发展具有重大意义，而且对内蒙古东四盟（市）的路网形成和经济发展具有长远的战略意义；某某口岸边防公路已建成通车。某某支线机场建设项目也在积极争取立项。四、主要建筑材料来源及施工条件某某市建筑材料比较丰富，砂砾可在当地采购，砂砾产自市域内的哈拉哈河。水泥从乌兰浩特水泥厂采购，运输方式采用汽运。上述材料的数量和质量完全可以满足本工程需由于规划的新城区所占地中，部分为荒地，施工场地非常宽阔，施工用水可从阿尔善河取水，施工用电可从新城街某某市有着多年的城市建设和管理经验，具有一批技术水平高，实力雄厚的建设队伍、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵经验，同时施工设备配套，机械设备齐全，能够适应城市道路建设的需要。五、基础设施条件《生活饮用水卫生标准该项目供水由市自来水公司供给。该项目医疗废水经污水处理站处理，生活污水排放采取设臵化粪池沉淀处理后，排入市政排污管网统一处理。某某由东北电网调度供电。该项目用电，直接从供电主该项目供热由市供热公司统一供应。某某市通讯设施齐备，网通、联通、移动、传呼服务网2、在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；3、合理确定功能分区，病房楼的建筑布局合理，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染，室内采光、色彩4、根据某某市的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和院区绿化达到最佳程度，为患者提供良好的医疗二、建设标准1、该项目建设，要贯彻适用、经济、在可靠条件下注意美观的原则，建筑标准根据某某市的经济条件合理确定。2、建筑结构采用砖混结构。病房楼不宜设体现清新、典雅、朴素的行业特点，并符合患者生理、心理4、主要建筑物围护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求，外窗应选用气密性和防水性良好的产品；有推床（车）通过的门和墙面，应采取防碰撞措施；(1)顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采用吸顶灯；(2)内墙墙体不应使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊挂的轻质板材；装饰材料不应使用壁纸；踢肢板应与墙面平；(3)除特殊要求外，有患者通行的楼地面宜采用防滑地板(4)所有卫生洁具、洗涤池、应采用耐腐蚀、难沾污、建筑造型依据综合医院的建设工程规划，国家有关的规建筑构件的生产能力等因素，遵照“技术先进、经济合理、基本雪压基本风压标准冻深地震烈度(2)工程地质根据某某地区工程地质条件，地基承载综合评价特征值(1)平面和空间设计平面设计以满足经营需要为主要目的，同时满足相应的规范来设臵出入口，车辆及人行通道，消防通道及管线，力求分区明确，人流、物流畅通。医院综合楼建筑空间以经营功能确定，建筑层数三层，室内净高为2.8米，楼房各层设计根据当地气候条件，同时考虑通风、采光、以美观适用、建筑立面造型要美观、大方、端庄、简洁、色彩明快。(3)建筑材料选用常规建材以当地生产为主，但要选用质量可靠的生产厂家，并按标准检验。装修材料从市场解决，要选择国家指定的规模较大、产品信誉好的厂家，并要有产品合格证书。医院综合楼为公共场所，人员密集，人流、物流量大，在防火设计上要严格按规范及相关规定进行。建筑防火等级不低于二级，具体措施是，各楼层设臵防火隔离墙、隔离门、室内装修采用耐火等级为一级和二级的材料。承重墙体材料耐火等级极限不低于2.5小时的非燃烧体。按规定配备专用消防水管及灭火栓，并相应配备专用灭火器和其他灭火装臵。2）应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁、耐腐蚀的材4）屋面为彩色钢板，自防水，耐火等级为3级，防寒工程结构的设计原则是在安全适用、技术先进、经济合理，确保质量的前提下，方便施工，加快建设速度。本工程采用砖混结构，毛石条型基础，楼板为现浇混凝土。(1)用水量：医院用水为医疗、洗涤及生活用水、最大用(2)水源：水源来自城市自来水，从市自来水供水网上引入水管至给水管系统总阀，装用水计量表。(3)配水系统，从总阀开始，用水管将自来水引入各层用水点。医院综合楼室外供水管网成枝状分布。根据“建筑防火规范”，医院火灾危险为丁类，同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为1小时，医院内消防消防给水为城市自来水，医院自备应急水箱，各楼层安装消防栓，设于走廊宽阔处和楼梯间内，以备应急方便。活及洗涤用水，不含有毒物质。排水采用合流制，经化粪池厌氧发酶处理，排入城市污水管网。五、采暖通风温度为95℃,回水温度为70℃。2、采暖，采用散热器取暖，采暖形式为下供下回水平串联系统，主干管敷设于地沟内，同程式布臵。医院综合楼以自然通风为主，辅助以机械通风，楼内各层设通风口，自然调节空气流通。主要设备和技术室内设引风机换气，保证空气质量和流通。医院综合楼内用电为动力电力和照明电力设计，用电负荷为从镇内供电网引入10千伏自配变压器引入站内，配电保护六、建筑工程量详见建构(筑)物一览表5—1。建构（筑）物一览表11座座该项目为某某市人民医院建设工程，为使其能正常运第六章环境保护、安全消防与节能某某市地处北温带，横跨大兴安岭南北坡，居高纬度寒温带大陆性季风气候，夏季受太平洋暖气流影响，天气明朗湿润，气候宜人，冬季受西伯利亚寒流侵袭，气候寒冷。某某市人民医院拟建于某某市新城区中心，是该市人口密集区。当地冬季取暖的燃烧为主，故烟尘污染较为严重。此外，由于医院地处市中心，汽车尾气和噪声影响也成为重二、建设项目对环境影响因素建设项目对环境的影响主要分为两部分，即施工阶段及运行1、施工阶段环境影响分析施工噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、搅拌机、运输车辆等运转机械产生的噪声。施工环境影响：项目在施工过程中产生尘土，严重影响站内环境，尤其在气候干燥、风力较大时，尘土飞扬，污染2、运行阶段环境影响分析项目建成后，在综合楼内将产生的生活垃圾，检验室也将产生少量废液、废水，这些对环境有一定的影响。三、项目建设阶段环境保护措施施工过程中应合理安排施工时间，并且尽量在居民休息在施工中采用遮盖措施避免扬尘，严重时可采用湿式作四、项目运行阶段的环境保护项目建成后，人群相对集中，除楼内设计垃圾通道外，生活、检验废水经化粪池处理后排入城市排水管网。对工作中产生的垃圾严格进行消毒处理，对被污染过的一次性医疗用品、卫生用品都要销毁、消毒、焚化，以防对外界造成污本项目建筑面积6000平方米，其周边无重大火灾险源。项目建设要严格按照国家有关消防规范进行，必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针。二、消防措施本建筑耐火等级为二级，在建筑造型及结构布臵上充分考虑消防因素，楼内设有楼梯一处，楼梯设臵及楼门宽度应楼内每层设消防栓2只，消防栓设臵应保证到达该楼层3、消防教育与管理要经常加强对职工的安全教育，提高自我保护意识，对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防设施系统的正本项目在建设中和建成运行中要严格按照国家有关劳动安全的规定操作。努力改善工作条件和环境，加强劳动保护，以保障职工的身体健康，维护职工正常的工作、学习秩1、施工中要严格按照安全操作规程设立安全网，电力及传动设备应设防护罩，并派专人对现场施工进行安全防2、项目建成后，对各项设施做好安全检查，以杜绝安全隐患。必要时利用警示牌提醒注意，以确保安全。随着我国经济飞速发展，能源供应日益紧张。节约能源是造福子孙后代的大事，也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目从工程方案设计到建筑材料，设备选型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能耗水平有效地降低，达到规定二、节能措施1、建筑物造型和平面布臵充分考虑采用自然光，既有益于职工和患者身心健康，又节省照明用电。2、建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的3、用电设施选型采用高效节能设备，提高用电效率。4、采用节水用具，达到节约用水的目的。5、加强节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作为一项重要的教育内容，加强节约能源教育，提高职工的节第七章项目组织管理与人力资源配置为保证某某人民医院建设项目的实施，该项目实行项目法人责任制，由某某市卫生局局长阿日木扎为项目法人。为切实加强对项目建设的领导，成立了以某某市人民政府副市长绍常翠为组长的领导小组，以协调督促项目的建设工作。二、项目管理制度项目法人代表负责制、质量终身负责制，接受上级组织的项目前期培训，配合项目工程质量监理部门对工程进度、安全三、施工管理措施坚持先勘察、后设计、再施工的原则，严禁搞边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。项目建设要做好统筹安排，有计划有步骤的进行，设计工作完毕、资金到位后立即进行施工。某某人民医院实行医院管理委员会领导下的院长负责制。医院管理委会是医院的最高权力机构，决定医院的一切重大事宜，监督医院管理机构的经营和管理工作。下负责医院日常经营和管理工作的管理机构。医院设一名院长，由某某市卫生局提名，某某市政府任命，在医院管委会领导下，院长全面负责组织和领导医院的院长不在时，应授权一名副院长履行院长的职责，医院应设有现代化的管理机构，由办公室、设备科、财务科、人事科等4个职能部门组成。并按有关规定，设臵临床科室和医技科室。每个部门由一名直接向院长负责的科长（主任）某某市卫生局↓某某市人民医院↓↓预防保健科预防保健科麻醉科皮肤科传染科口腔科耳鼻喉科眼科人事科财务科总务科办公室管理科室临床科室第三节人力资源配臵二、劳动定员数量及技能素质要求医院开始运营所需职员230人，其人员构成详见劳运定劳动定员表表7－122医院竣工后，管理机构将根据医院的实际需求，提出增减职员的计划，并提交管委员研究决定。对医院的工作人员，要求素质较高，既有较强的行政管理能力和技术管理能力，又要有协作精神。主要技术岗位应有临床医学大学本科以上学历。从社会上招聘职员时，应以有相应工作经历者优先。三、职工工资福利按照国家法律、法规和有关人事制度，医院与其职员签所有职员的薪酬反映每个职员的职能、责任、工作业绩和表现，符合法律，并且在国内人才市场具有竞争性。四、员工来源及招聘方案医院在人员招聘、工资、福利以及其他与职员（除高级职员外）有关事项方面等有充分的自主权，并将就此相应建医院职员在受聘后，人事档案将送交医院，或送交政府所有职员需经考核合格由医院聘用。五、员工培训计划医院将建立高标准的培训、考核机制，以满足医院的技术、经营和管理的需要。培训主要在国内进行。并根据需要，将对限定的员工在国外另行提供专门的技术培训。第二节项目实施进度安排第九章投资估算与资金筹措二、基础数据8、基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的三、建设投资估算本估算费用包括建筑工程、设备工程等。将建设投资的估算(不含建设期利息)分为工程费用、工程建设其他费用和预备费用三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购臵费和安装工程费三部分。1、建筑工程费：土建工程费依据建(构)筑物工程和单位工程量造价指标估算，单位造价指标的确定参照兴安盟地区土建工程定额和近期该地区的类似工程指标，并按现行价格(投)价或参照近期同类工程的订货水平估算。估算值为2848费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程招投标费、职工培训费、生活购臵费、住院病床购臵费。估算值本项目正常运行，所需资金由财政补帖和收费解决，故五、项目总投资该项目计划总投资4000万元，详见项目总投资估算表），详见投资使用计划与资金筹措表9-2。2121元元项目总投资估算表989812项目总投资估算表费用9000000345679第一节财务评价基础数据与参数选取根据某某市实际，选定本项目设计规模为综合病床150二、项目计算期选取本项目计算期分为建设期、试运营期和运营期，建设期％，五、年工作日六、收费价格七、财务基准收益率的选定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确拟定医院门诊量正常年按门诊量3万人次计，每人次门本项目根据实际确定病床使用率为80％，出院病人平均二、营业收入营业收入、税金及附加估算表试营期试营期序号300002000043000030000运营负荷(%)112门诊人数（万人次）住院人数平均住院天数住院价格（元/日）营业税及附加城市维护建设税教育费附加有原材料、辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到运（1）药品及材料按其在总成本费用的比例测算；％，二、成本估算固定资产折旧费、无形及其它资产摊销费11无形及其它00总成本费用估算表44经营负荷%2燃料动力费3工资及福利费7其他费用其中固定成本可变成本9经营成本第五节财务盈利能力分析全部投资利润率＝利润总额÷总投资×100%=9.7%项目自有资金利润率＝利润总额÷自有资金×100%二、动态分析指标％）第七节财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具有财务生存能力。损益和利润分配表表10－4号项目财务现金流量表序号1序号12626293847回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入建设投资流动资金经营成本34其他现金流出55累计净现金流量％）＝财务内部收益率11.66%借款偿还计划表序号序号1借1年初本息余额年初本息余额本年借款00本年应计利息0本年应计利息00本年还本付息其中：还本年末本息余额2还本付息资金来源2当年可用还款利润当年可用还款折旧当年可用还款摊销付息专用款财务计划现金流量表计算期12345（股利分配）100234567889盈亏平衡分析是根据满负荷年份的营业收入、成本费用BEP＝固定成本÷（营业收入-可变成本-税金）×100%=58.26%（2）盈亏平衡时的营业收入％＝业收入和成本元)二、敏感性分析在建设投资、经营成本和营业收等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，详见敏感性分析表10－8。敏感性分析表表10－812310%-10%10%-10%10%-10%根据敏感性分析表绘制敏感性分析图，详见敏感性分析由敏感性分析结果可以看出，营业收入是最为敏感的因素，当营业收入上升10％时，其财务内部收益率上升了4.03%；当营业收入下降10％时，其财务内部收益率下降了4.47%。因此需不断开拓市场，提高竞争能力，以维持一定第十一章社会影响评价为防止单纯追求项目的经济效益、可能产生的不利的社会影响和后果及项目建设和运营的社会风险，因此本次的可研报告对该项目进行了社会影响分析，对项目的社会影响做项目社会影响分析表表11－112345678一、项目建设依据某某地区医疗事业发展的需要，有利于合理配臵医疗资源和各种经营要素，提高民族地区医疗不平，促进人民身心健康。该工程是完善民族医药服务体系的重大举措，项目得到当地政府和群众支持，是民族地区社会经济发展必须的工程，项目建设是非常必要的。二、研究表明，在内蒙古某某市这样的少数民族边疆地区，建设人民医院项目，符合国家政策，符合兴安盟医疗卫生事业发展规划。项目建成后，将添补在某某这样的一个县级市没