环境管理手册

01环境管理手册

EM文件

文件名称：环境管理手册文件编号：EM01

版本：D版次：1

发行日期：2010.08.12实施日期:2010.08.12

编制：批准：

0

文件编号：EM01

修订记录表环境管理手册

填发单位：品保部

生效

修订

日

期

次别制/修订条款修订内容制/修订者

02010/08/12/首次发行

杨惠玲

目录及有关条款，文件参照表

对应ISO

No.章节内容对应有关文件,工作指导页次

14001条文

11.0前§4.1《环境管理手册》2/22

22.0有关术语——《环境管理手册》3/22

33.0公司简介——《环境管理手册》4/22

44,0组织结构—《环境管理手册》5-6/22

54.1总要求4.1《环境管理手册》7/22

64.2环境方针4.2《环境管理手册》8/22

74.3.1环境因素4.3.1《环境因素识别、评价操纵程序》9/22

84.3.2法律法规与其它要求4.3.2《法律、法规及其它要求管制程序》10/22

94.3.3目标与指标与方案4.3.3《环境管理手册》11/22

104.4.1资源作用职责与权限4.4.1《环境管理手册》12/22

114.4.2能力训练与意识4.4.2《环境管理手册》12/22

《信息沟通管制程序》

124.4.3信息交流4.4.313/22

《有关方管理办法》

134.4.4文件4.4.4《文件操纵程序》14/22

144.4.5文件管制4.4.5《文件操纵程序》15/22

《废弃物管理办法》（含程序）

废气/废水/噪音管理规定（含程序）

《环境监测与测量操纵程序》

154.4.6运行管制4.4.6《有关方管理办法》16/22

《能源资源管理制度》

《节约用水电管理办法》

《化学品管理制度》

164.4.7应急准备与响应4.4.7《应急响应操纵程序》17/22

174.5.1监测与测量4.5.1《环境监测与测量管制程序》18/22

184.5.2合规性评价4.5.2《合规性评价操纵程序》21/22

19453不符合.纠正与预防措施4.5.3《天符合、纠正及预防措施》19/22

204.5.4记录操纵4.5.4《文件操纵程序》15/22

214.5.5内部审核4.5.5《内部审核程序》20/22

224.6管理评审4.6《管理评审程序》21/22

5.0附件:IS014001:2004责任担

23-—《环境管理手册》22/22

当

246.0附件:目标，指标与管理方案4.3.3《环境管理手册》——■-

1.0前言

1.1目的与范围

本手册（引用标准GBAT24001—・2004）描述了公司的环境方针与环境管理体系要

求,手册中提出的要求适用于公司的各项活动.此环境管理手册清晰界定了本公

司的环境管理系统，而支持文件则包含了环境管理程序及全面的运行操纵工作

指导。

本公司环境管理体系涉及的范围：

A、涉及的场所及地址：中国福建省厦门市同安区同安镇新西桥6号厂

B、涉及的产品/活动：电脑键盘及摇杆、鼠标的设计生产制造及有关管理活动

1.2手册的使用与管理

1.2.1本手册在公司所属的一切经营范围内的各部门与生产现场使用,各部门，生

产现场以此作为基本根据.

1.2.2本手册由总经理审批后生效，由品保部统一制定，分发与操纵.

1.2.3本手册作为内部受控文件(盖受控章)分发了到各部门,有关生产现场及协理

以上职的人员.所有受控版本的手册均有各自的操纵号，由持有人或者部门

妥善保管，不得流失，并由部门负责人在所在部门贯彻实施.受控版本的手册

在新版本出现后应以旧换新，发出新版本，回收旧版本.

1.2.4可在需要时将手册的非受操纵(盖非受控章)副本发给外部机构或者个人，如

认证机构，顾客等等,非受控副本的发出也应在发放清单上登记其编号，版本

号,收件人(签名),R期等.但本手册发生修改时，非受控副本不受约束,本公司

不负责非受控副本的修订与更换.

2.0有关术语

下列定义适用于本标准

2.1持续改进(continualimprovement)

强化环境管理体系的过程，目的的根据组织的环境方针，改进整体环境绩效。

注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。

2.2环境(environment)

组织运行活动的外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、

人与它们之间的相互关系。注：在这一意义上，外部存在从组织内延伸到

全球队系统。

2.3环境因素(environmentalaspect)

一个组织的活动、产品或者服务中能与环境相互作用的要素。注：重要环境

因素是指具有或者能够具有重大环境影响的环境因素。

2.4环境影响(environmentalimpact)

全部或者部分地由组织的活动、产品或者服务给环境造成的任何有害或者有

益的变化。

2.5环境管理体系(environmentalmanagementsystem)

全部管理体系的一个构成部分，包含为制定、实施、实现、评审与保持环境

方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程与资源。

2.6内部审核(environmentalmanagementsystemaudit)

客观地获取审核证据并予以评价，以推断一个组织的环境管理体系是否符合

所规定的环境管理体系审核准则的系统化，并文件化的验证过程，包含将

这一过逑的结果呈报管理者。

2.7环境目标(environmentalobjective)

一个组织根据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以

量化。

2.8环境绩效(environirentalperformance)

一个组织基于其环境、目标与指标，操纵其环境因素所取得的可测量的环境

管理体系成效。

2.9环境方针(environmentalpolicy)

一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环

境目标与指标提供了一框架。

2.10环境指标(environmentaltarget)

直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定满足的具体的环境绩效要

求，它们可适用于组织或者其局部，如可行应予以量化。

2.11有关方(interestedparty)

关注组织的环境绩效或者受其环境绩效影响的个人或者团体c

2.12组织(organization)

具有自身职能与行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构

或者事'也单位或者是上述单位元的部分或者结合体，不管其是否法人团体、

公营或者私营。

2.13污染预防(preventionofpollution)

使用防止、减少或者操纵污染的各类过程、惯例、材料或者产品，可包含再

徨、处理、过程更换、操纵机制、资源的有效利用与材料替代等。注：污

染预防的潜在利益包含减少有害的环境影响、提高效益与降低成本。

3.0公司简介

我司系外商独资企业，是一家以生产键盘与摇杆等高科技产品为主的公司，

也是在福建省内唯一的一家高新技术专业电脑键盘厂商，引进美国有关高新技术

生产，年产能二百万台，同时还在不断向前迈进。本公司掌握美国及欧洲两大市

场，产品品质优异、服务良好、我们将把“高技术、高品质”的产品提供给您。

本公司要紧生产各式电脑键盘及摇杆，产品特点如下：

产品线变化：配备欧、美、日等各型电脑设备使用的键盘。

功能提升：功能包含性强，已能增加下列功能：

鼠标功能：由材料改善，结构缩小7倍以上，由其精密摇杆更是在美国

属于高新技术专利项目，本产品结合机械、电子、电脑软硬

件设计而成，是高尖技术的结晶。

触控机能：由简单的触控功能，提升至精密的电脑输入需求，将机械、

电子、电脑软硬件、人体生理学、物理学等各项作为理论支

撑。

外型操作符合人体力学：由按键操作的人性化，经由人体力学考量，减

少操作伤害、另设备结合联接方式亦是重要考量的。

生产设备提升：已经应用昂贵美制镭射雕刻印刷设备，提升效率及质量。

4.0组织结构及职责：

18014001:2004推行组织架构

董事长

总经理一协理

环境管理者代表

£014001:2004推行部门职能

■总经理

总经理负责主导整个环境管理体系，确保下列活动的执行：

制订及审批环境方针；

委任环境管理代表（任命书如下所附）；

提供执行与操纵环境管理体系所务必的资源。这些资源包含人力资源

与专门技能、技术与财务资源；

审批《合规性评价/内审/评审时间表》及主持环境管理评审会议；

审批环境管理手册、环境管理运作程序与环境目标与指标；

维持在其负责范围内文件及环境管理记录的操纵；

ISO14001环境管理者代表

授权书

兹授权吴彦爰先生为本公司ISO14001环境管理者代表，

职责权限如下：

1.确保按照IS014001：2004要求建立、实施与保持环境管理体系；

2.向总经理报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议;

3.与环境管理体系有关事宜的外部联络。

总经理：洪赈滋

■协理

负责协助或者代理总经理监测及操纵各部门的环境日常运作，确保各

部门全面执行环境管理体系内的要求。

■环境管理代表

协助最高管理层制定环境方针；

确保公司各级员工都懂得环境方针，并坚持贯彻执行；

指导各部门确认具重大环境影响的环境因素；

指导各部门主管制定环境目标、指标及方案；

监管及协调环境管理体系的建立、推行及保护工作；

拟定环境管理手册及环境管理运作程序；及收集有需要的标准；

评估新标准及文件对公司环境管理体系所带来的影响，并作出适当行动；

负责沟通各阶层主管与员工在环境管理方面的事宜；

确保所有公司的运作符合法规及其它规定；

确保公司运作符合环境管理体系的运作要求,并将审核结果汇报总经理；

联同公司负责人及高阶层主管进行环境管理体系评审工作；

协助处理及跟进不符合、纠正及预防措施；

处理超过储存期的环境管理记录；

确保公司的环境绩效得以持续改进等。

■推行委员会成员及部门主管：

部门经理直接向环境管理代表负责。确保下列活动的执行：

维持在其负责范围内的文件及环境管理记录；

确认环境影响的环境因素；

制定部门有关的环境目标、指标及方案；

监管及协调环境管理体系的建立、推行及保护工作；

参与环境管理体系评审工作；

处理及跟进不符合、纠正及预防措施；

处理超过储存期之环境管理记录；维持环境管理记录总表；

界定下属训练的需要；

确保公司的环境绩效得以持续改进等。

■各级员工：

熟悉自身工作对环境的影响。

遵守与执行有关环境管理体系的要求。

有责任保护环境管理体系与提出改善。

部门职责参考文件

EMS-QP-05职责与权限操纵程序

4.1总要求（对应18014001:2004标准4.1条）：

4.1.1建立、实施、保持与持续改进环境管理体系

4.1.2公司环境管理体系同时兼容ROHS有关要求却按照规定在产品的设计、零部

件与副材料的选定、生产的各工艺中，确实保证所有的零部件与副材料等均

按“环境管理物质”要求作业。另外，还务必建立为了保证确实不使用的环

境管理物质系统，持续贯彻运营该管理系统。

4.1.3环境管理体系建构要素之关系

4.2环境方针（对应18014001:2004标准4.2条）：

1.0目的

本章节叙述公司通过制订环境方针来主导公司整体环境绩效。

2.0内容

2.1为改善与公司工作、产品或者服务有关的环境绩效，总经理建立环境方针

作为主导。环境方针为公司订立所负的环境责任与期望绩效，及订定工作原

则，亦是以后评定公司环境绩效的准则。环境方针的要紧内容包含：

工环境管理体系为公司管理体系的一部份，公司各员工须尽力配合及遵行；

b.承诺持续改善；

c.承诺预防污染；

d.承诺遵守有关环境法律、条款及其它需要遵守的条例。

2.2此环境方针已传达到公司内每一员工，传达到所有为组织或者代表组织工作

的人员，而副本亦于公司内的适当地点（比如仓库、厂房等）挂上。

2.3环境方针亦同时传达到有关的分供方，传达到为公司或者代表公司工作的人

员，而亦可供公司以外有兴趣人仕取阅。公司通过实施定期的环境管理体

系审核及每年召开的环境管理评审会议中，检讨环境改善的成效，并因应

环境影响的程度及变化，建立或者调整环境目标，以追求持续改善环境绩

效。

2.4于环境管理评审会议中亦对环境方针的适用性进行评审，以确保其适用性。

如有需要或者客户环境管理物质有特殊变化则适时修正环境方针内容。

3.0有关文件

3.1环境方针（见下）

3.2《内部审核程序》EMS-QP-16

3.3《管理评审程序》EMS-QP-17

厦门欧立电脑工业有限公司

环境方针

遵守法律法规，生产环保产品；

做好污染预防，坚持持续改进；

走向绿色通道，创建美好环境。

4.3.1环境因素（对应18014001:2004标准4.3.1条）：

1.0目的

本章节叙述公司如何鉴定与自己的活动、产品与服务有关的环境因素与重要的

环境因素。

2.0程序摘要

2.1为了鉴定出受公司操纵或者影响的环境因素，公司建立及维持了一套文件化

的运作程序.确定环境因素与评估该因素对环境影响的过程有下列四个步骤：

a.确定公司内的活动、工作及产品的种类及操作过程；

b.确定有关活动、产品及服务的环境因素；

c.确定环境影响；

出评估环境影响的重要程度（大/小）。

2.2环境管理代表负责维持一份环境因素及其影响的清单。

2.3环境管理代表负责维持一份重要环境因素的清单。

2.4公司在建立环境目标时须考虑具重要环境影响的环境因素。

2.5环境管理代表负责按时检讨已确认的环境因素，及检讨公司一些新增的活

动、服务、产品及技术，以增减或者修正现有之环境因素记录。

3.0有关文件

3.1《环境因素识别、评分操纵程序》EMS-QP-01

4.3.2法律法规与其它要求事项（对应18014001:2004标准4.3.2条）：

1.0目的

本章节叙述公司如何确认与懂得适用于其活动、产品与服务的法律及其它要求

的程序。

2.0程序摘要

2.1关于法律，公司是指与其工作或者服务有关的中国的环境保护条例及规例（a）

国家或者国际法律法规要求；b）省部级的法律法规要求；c）地方性法律法规

要求

等。）O所谓其它要求，是指法例以外而公司务必遵从的有关环保规范、条文

或者合约（与政府机构的协议；与顾客的协汉；非法规性指南；自愿性原则或

者业

务规范；自愿性环境标志或者产品照管承诺；行业协会的要求；与社区团体

或者非政府组织的协议等；）。

2.2公司以文件化的形式、建立及维持了一套如何收集、确认、更新与管理有关

环保法律及其它要求的运作程序，确定这些要求如何应用于组织的环境因素.

2.3环境管理代表负责透过下列机构等查询、购买或者索取环境法例及法规的有

关资料：

a.环卫局、工业局等

b.政府刊物销售处

c.环保工程商会

d.中国标准出版社

e.国家环境保护局

2.4除收集或者确认有关环保法例及其它要求外，环境管理代表负责定期覆查及

更新所获取的法例或者要求，以维持一套最新及最齐全的资料。所有有关环

保规例应进一步鉴定其在每个工序、操作或者部门的适用性。

2.5为了方便查阅与执行，环境管理代表负责建立一份工序/操作/部门与有关法

例及其它要求的全面清单。

3.0有关文件

3.1《法律、法规及其它要求操纵程序》EMS-QP-02

4.3.3目标、指标与方案（对应IS014001:2004标准433条）：

1.0目的

本章节叙述公司如何为公司内部各部门建立及维持目标、指标与方案。

2.0内容

2.1公司为建立、执行及评审环境目标及指标建立了一套文件化的运作程序。

2.2环境目标是公司根据环境方针所指示为改善环境绩效而设定及承诺达成的

目的；环境指标就是根据及为达成环境目标所设定的项目及其完成标准。在

确定环境目标后应在每个目标下设定有关的环境指标。指标务必明确地列明

实现目标的内容与时间，并将之量化c

2.3公司需要根据已确认的重要环境因素制定相应的环境目标与指标，阐明实现

其环境方针与改善重要环境因素的具体期望与时间，从而促进公司不断改善

环境绩效。

2.4公司在制定及评审目标时，除考虑法律与其它要求，及重要环境因素外，亦

应考虑公司的运作特性、能力、财力、可用技术、日后的操作保护要求、操

作员工的意见及有关方的期望等。

2.5环境管理方案是为达成环境目标及指标而设立的具体计划。

2.6环境管理方案须列明达致目标与指标的执行方法、具体行动，负责人员及其

权责，与及时间限制。

2.7通过推行环境管理方案能够提高公司在改善重要环境因素及有关环境影响

的绩效。因此每个环境指标应设立相应的环境管理方案。

2.8环境管理代表负责确保所有的环境管理方案均全面列出及编制成文件。

3.0有关文件

3.1环境目标、指标与管理方案

441资源、作用、职责与权限（对应£014001:2004标准44.1条）：

见本环境管理手册章节内容——4.0

4.4.2能力、训练及意识（对应18014001:2004标准4.4.2条）：

1.0目的

通过对公司员工的培训，使员工熟悉环保法规，环境方针及公司的承诺，熟悉

公司运作对环境的影响、紧急应变计划，从而实现环境目标指标。

2.0职责

各部门：负责对培训需求的调查分析，并制定年度需求计戈安排培训并追踪、评估培训结果。

人事课：负责汇总培训计划并根据计划开展相应培训与对培训计划的追踪确认。

3.0内容

3.1由各部门填写各部门培训的需求并送交管理部，由管理部制定全公司的

培训「计戈ij。

3.2应对每一有关职能及层次的人员进行培训，并使其意识到：

3.3遵守与自己的工作、活动有关的规定与环境手册的各项要求的重要性。

3.4在各自所担当的业务中，存在着实际的或者潜在的重大环境影响，与个

人工作的改进给环境带来的好处。

3.5能满足环境方针的规定程序而决定的分工及责任，包含对紧急情况的戒

备。

3.6偏离规定的运行程序的潜在后果。

3.7针对产生重大环境影响岗位的人员，组织专门培训，使他们具有一定的

技术与能力。

3.8对全体员工进行环境意识的教育，对培训的活动与效果进行跟踪与记录。

4.0参考文件：

《培训操纵程序》EMS-QP-06

4.4.3信息交流（对应18014001:2004标准4.4.3条）：

1.0目的

本章节叙述公司如何设立沟通渠道及提供收集及处理员工或者外界对环境管理

体系及环境管理物质的意见。

2.0程序摘要

2.1为了设立沟通渠道及提供收集及处理员工或者外界对环境管理体系及环境

管理物质的意见，公司建立及维持了一套文件化的运作程序。

2.2信息文流包含公司与内部员工及外界公众或者团体之沟通。

2.3公司通过下列渠道进行信息交流：

2.3.1内部与内部沟通：通告、报告板、培训、《环境信息交流》表等

2.3.2外部与内部沟通：环境网、传真、电话、E-MAIL等

2.3.3内部与外部沟通：会议、传真、《环境信息交流》表等

2.3.4环境有关方要求事项

2.4对外界人仕的查询、意见或者投诉，特别是有关公司重要环境因素的事项,

环境管理代表负责记录、处理及回复。

2.5当外界或者内部所反映的意见与公司的环境方针、重要环境因素或者法律及

其它要求有关时，环境管理代表负责分析此意见的重要性及是否需要执行检

查与纠正措施的运作程序。

3.0有关文件

3.1《信息沟通操纵程序》EMS-QP-07

3.2《环境监测与测量操纵程序》EMS-QP-13

3.3《不符合、纠正及预防措施》EMS-QP-14

3.4《有关方管理办法》WI006

4.4.4文件（对应18014001:2004标准4.4.4条）:

1.0目的

本章节叙述公司的环境管理体系文件(环境方针、

目标与指标；b)对环境管理体系覆盖范围的描述；对环境管理体系要紧要

素及其相互作用的描述，与有关文件的查询途径；本标准要求的文件，

包含记录；组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行与

操纵所需的文件与记录。

2.0程序摘要

2.1为确认EMS文件的种类、编制及寻索途径，公司建立及维持了一套文件化

的运作程序。

环境管理体系文件包含四个阶层：

2.1.1环境方针及环境管理手册

2.1.2环境管理运作程序

2.1.3运行机制(OperationalControl)/工作指导(WorkInstruction)/有关法律及其

它要求/公司组织结构图/操作手册/工序数据/有关内部数据等.

2.1.4各类执行记录、环境因素调查结果及重要环境因素评估结果、环境目标、

指标及环境管理方案等.

2.2环境管理手册为最高(第一)层次的文件，要紧说明最高层领导对环境管理的

方针指示，精简地介绍公司的组织结构，简述从事与环境管理有关的管理、

执行与验证工作的人员的职权，与各部门运作的综合摘要。

2.2.1环境管理手册略述公司的环境管理体系如何满足ISO14001:2004各要

素.

2.3环境曾理运作程序为第二层次的文件，全面说明各个程序的内容、工作人员

的责任范围及需要完成的各项记录。

2.4运行机制(OperationalControl)/工作指导［WorkInstruction)/有关法律及其它

要求/公司组织结构图/操作手册/工序数据/有关内部数据等为第三层次的文

件，这些文件使各级人员更能清晰地执行该项环境管理活动。

2.5执行记录为第四层次的文件，用以显示环境管理体系内各活动的有效地被执

行。

2.6环境管理代表负责制作及维持一份ISO14001:2004各要素与EMS文件间的

关系说明图表。

3.0有关文件

3.1《文件操纵程序》EMS-QP-O1

4.4.5文件管制（对应18014001:2004标准4.4.5条）：

4.5.4记录操纵（对应18014001:2004标准4.5.4条）：

1.0目的

本章节叙述公司所有与环境管理体系有关的文件与数据的管制方法。

2.0程序摘要

2.1文件操纵是指有系统地管理跟环境管理事务有关的文件数据、包含记录.目

的是让运作的根据、要求、执行过程及结果能够容易查阅、存取、更新过程

增减等。

2.2公司为操纵所有与环境管理体系有关的文件与数据建立及维持了文件化的

程序。

2.3这些文件与资料在发放前须由授权人员审批其适用性及准确性。

2.4每年召开的环境管理评审会议将检讨文件的适用性，如有需便作出修正。除

非有专门指定，文件与数据的更换须由该文件的原审批部门/组织进行审批.

若指定其它部门/组织审批时，该部门/组织须获得审批所需根据的有关背

景资料。

2.5环需管理手册的更换性质于环境管理手册上《制度文件修订参照记录表》标

明。

2.6环境管理运作程序的更换性质于管理规章上《制度文件修订参照记录表》标

明。

2.7如可行，其它文件的更换性质会于文件上或者附页上标明。

2.8公司为受到操纵的文件与数据制定了可实时得到识别文件的现行修订状态

的文件总表，以方便查阅及防止使用失效及/或者作废文件。

2.9有关文件的有效版本被发放到对环境管理体系有效运行起重要作用的各个

有关场所。

2.10受操纵文件的受操纵副本须在面页被盖上红色（受控章）的印章。

2.11受操纵文件的不受操纵副本会在面页被盖上红色（参考文件）的印章。

2.12过时文件的面页须被盖上红色（作废）以防止错用版本。

2.13失效及/或者作废的文件须从所有发放或者使用场所及时撤出，以防止误

用。

30环境管理记录可用不一致形式储存，比如纸张、电子媒介（硬盘或者软盘）、

相片、等等

4.0环境管理记录的储存期限，并于公司《环境文件管制程序》之附件8.10中说

明。

3.0有关文件

3.1《文件操纵程序》EMS-QP-01

3.2《记录操纵程序》EMS-QP-15

4.4.6作业管制（对应18014001:2004标准4.4.6条）:

1.0目的

本章节叙述公司用以鉴定、制作、更新运行操纵事宜的方法。

2.0程序摘要

2.1为鉴定、制作、更新运行操纵事宜，公司建立及维持了一套文件化的运作程

序。

2.2运行操纵的目的是使公司内各类操作或者活动（包含维修在内）等，按照既

定程序执行，以符合环境目标/指标及环境方针所设定的规范。

2.3关于那些具有重要环境因素的操作、活动、工序、服务或者产品，如因缺乏

指引而可能导致偏离环境方针，目标与指标的运行，公司应制定及维持文件

化的指引，并清晰列明有关的运行准则，让员工跟从U

2.4关于公司经常使用由供货商提供的产品或者服务公承包方提供的服务，公司

应鉴别其中重要的环境因素，制定有关指引，并知会该供货商或者服务公承

包方。

3.0有关文件

3.1《文件操纵程序》EMS-QP-01

3.2《能源资源管理制度》WI010

3.3《废弃物管理办法》WI002

3.5《节约用水用电管理办法》EMS-QP-09

3.6《化学品管理制度》WI012

3.7《废弃物管理办法》WI002

3.8《固体废弃物管理办法》EMS-QP-11

4.4.7应急准备与响应（对应18014001:2004标准4.4.7条）:

1.0目的

本章节叙述公司应急准备及应变之运作程序，藉以管理紧急事故。

2.0程序摘要

2.1意外事故除了设法防备外，也需要有妥善应对及处理程序。意外事故中除考

虑员工、邻居安全及财物缺失外，也需要考虑当中的环境问题以符合环境管

理体系的要求。

2.2为此，公司建立及维持了一套文件化的应急准备及应变之运作程序，以整体

鉴定可能的意外事故，应变办法，事后检讨及预防机制等，从而预防及减少

可能引致的环境影响.

2.3公司首先整理出潜在的意外事故，再根据现时法规及操作标准等设立预防措

施。然后再预测当这些意外发生时可能造成的环境事故及影响，最后设定应

急及应变执行程序。关于事故发生后，须按照程序进行检讨，如有需要，修

正应急准备及应变之运作程序，以预防该意外再发生。

2.4关于应急程序，如可行的话，公司将定期进行实地测试。

3.0有关文件

3.1《应急响应操纵程序》EMS-QP-12

4.5.1监测与测量（对应18014001:2004标准4.5.1条）：

1.0目的

本章节叙述公司定期监测与测量对环境构成重要影响的活动及操作的程序。

2.0程序摘要

2.1监测与测量均为环境管埋系统中的重要JL作，是确保机构按照既定方向及方

法执行环境管理方案及完成环境目标与指标的程序之一。因此公司为各环境

目标/指标/管理方案及具有重要环境影响的运作设立监测制度，执行项目及测

量方法。

2.2为此，公司制定一套文件化的运作程序，以确认监测与测量的对象及界定其

特性、方法、操作、管理及定期评估对有关环境法例与其它要求的遵循情况。

2.3监测与测量的对象是那些具有重要环境因素的活动及操作，而被选择的监测

的项目或者环境绩效参数是该活动或者操作的要紧特性。

2.4公司要鉴定那些是该活动或者操作的重要特性，然后进行监测。此举包含记

录有关的数据如执行绩效、有关的运行操纵及与机构的环境目标及指标的符

合情况。

2.5监测与测量中所获得的数据除显示目标与指标的达成程度或者符合法规的

状况外，应进一步分析，以熟悉成功或者失败的原因及提出纠正及改善的建

议。

2.6所有监测与测量程序中所使用的仪器，应根据原厂操作手册或者国际认可的

标准所指示步骤进行较正及保差。所有仪器较正及保养结果应全面记录及按

文件操纵规定来储存及管理。

3.0有关文件

3.1《环境监测与测量操纵程序》EMS-QP-13

3.2《文件操纵程序》EMS-QP-01

4.5.2合规性评价（对应18014001:2004标准4.5.1条）

1.0目的

建立起公司生产、经营活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他要求的评价

渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合。

2.。职责

2.1总经办：负责公司生产、经营活动是否符合适用的环境法律、法规与其他

要求作出评价，负责合规性评价的组织、记录、评价报告的发放。针对部

门的不符合所制定的实施的纠正与预防措施进行验证。

2.2总经办、人事部配合，对参与评价人员的能力进行确认。

2.3其他部门应该配合总经办进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定

与实施纠正与预防措施。

2.4管理者代表负责适用的法律法规遵循情况评价报告的审批。出现重大不符

合时，召集有关部门研究解决问题。

3.0内容

3.1正常情况下，每年至少一次，通常在年初或者年末，间隔不超过13个月。

3.2参与评价人员能力要求

3.3规定评价的方法

3.4确定评价的内容

3.5储存与之有关的评价记录。

4.0有关文件

4.1《划、境监测与测量操纵程序》EMS-QP-13

4.1《合规性评价操纵程序》EMS-QP-18

4.5.3不符合、纠正与预防措施（对应18014001:2004标准4.5.3条）：

1.0目的

本章节叙述公司处理不符合事宜及投诉时有关之权责、应对、矫正及预防的程

序。

2.0程序摘要

2.1每套管理体系都可能有错误发生，包含系统错误、计划错误及执行错误等。

因此一套完整的管理体系应设有对错误确认及处理的步骤程序，其中包含

对错误的调查、基本原因的鉴定、错误的记录、错误的纠正、预防的设立

及执行，与及成效追踪等。

2.2违章的情况或者发现违章事故会发生在员工操作时或者日常的监测及测

量的过程中，故公司根据环境管理体系中既定的审核及沟通程序获得不符

合的数据。此外，在环境管理评审时;亦可进行违章，纠正与预防的工作。

2.3对不符合事故进行调查、鉴定、纠正及预防工作时，应视该事故对环境影

响的严重性，作出适当程度的反应及措施。

2.4公司制定一套不符合、纠正与预防措施的文件化的运作程序，以对不符合

情况进行记录、报告、纠正、及追踪成效。当进行纠正与预防措施时所有

有关文件、过程操纵、及纪录等应根据所修正的程序作适当的更正。所有

纠正与预防行动应落实执行及有系统地跟进，以确保改善成效，并以书面

形式记录。

3.0有关文件

3.1《环境监测与测量操纵程序》EMS-QP-13

3.2《不符合、纠正及预防措施》EMS-QP-14

3.3《内部审核程序》EMS-QP-16

3.4《管理评审程序》EMS-QP-17

3.5《文件操纵程序》EMS-QP-01

4.5.5内部审核（对应IS014001标准4.5.5条）：

1.0目的

本章节叙述公司的环境管理体系审核程序以监测环境管理体系的有效性及稳

固性。

2.0程序摘要

2.1环境管理代表负责每年制定”环境管理体系审核时间表”。所有涉及环境管

理体系运作的部门最少每年被审核一次，藉以判定环境管理体系是否：

2.1.1符合计划及标准的要求；

2.1.2适当地执行与维持。

2.2环境管理代表负责委派独立身份及曾受培训的环境管理体系审核员去执行

有关审核。审核员确保要紧的活动均被审核。审核结果（不合格事项及观

察）记录在审核报告内。

2.3审核结果须通知被审核部门的主管。有关部门主管须实时作出相应的纠正

行动。环境管理代表负责跟进纠正行动的执行及有效性。

2.4审核结果须呈报管理阶层。

2.5环境管理体系审核的总结报告亦于管理评审会议中讨论。

3.0有关文件

3.1《内部审核程序》EMS-QP-16