商混站(商品混凝土公司)安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料汇编完整版

文件编号：DHTHX-03受控状态：受控XXX商品混凝土公司风险分级管控和隐患排查治理双体系文件北京XX咨询有限公司2019年9月16日

目录TOC\o"2-3"\h\z\t"标题1,1"第一部分风险分级管控体系 现场管理类隐患排查项目清单（样表）单位：风险点排查内容与排查标准日常检查专业检查综合性检查季节性安全检查编号类型名称风险分级责任部门检查项目危险源或潜在事件管控措施岗位点检车间巡检消防、用电、特种设备序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施每班/岗位每天/车间每周/部门每月/公司每季度/公司1作业活动仓储作业3成品库热加车间机加车间1叉车作业送货进入厂区厂区道路安装减速带，设置人车分行线制定与运输方有关的安全管理制度，进行安全告知；签订安全协议，明确约定双方的安全责任；置限速警示标志√√√√

风险告知卡安全风险告知一、存在的危险源及防范措施序号危险源潜在事故防范措施ⅠⅡ1物体打击1、输料装置的提升斗、钢丝绳和输送皮带断裂；2、操作不慎卷入搅拌系统人员伤害1、启动搅拌系统后，应先进行空运转，检查机械运转情况，确认搅拌系统正常后，方可自动循环生产，严禁带负荷启动。2、持证上岗、按规程操作。2触电供电线路和配电设备漏电、外壳漏电触电伤害配备专业的电工，并持证上岗。2、供电线路必须采用“三相五线”制，供电设备和供电线路必须按照设计方案实施。3、所有供电设备和线路必须定期检查维修维护。3、用电设备必须采用“一机一闸一漏电保护一接地”，防止漏电起火或漏电伤人。3高空坠落拌合站上防护不牢固、操作不当高处坠落持证上岗，正确佩戴安全防护用品正确操作作业。4机械伤害1、车辆刹车不灵；2、与作业人员碰撞；3、操作人员操作不当。1、车辆伤害；2、人员伤亡事故；3、机械伤害。车辆当天使用前应检查刹车、转向系统，发现问题及时处理，严禁带病作业。2、施工前检查车辆刹车系统、观察系统等。3、严禁人让机器运转超出额定最大速度。4、保证在使用装载机上料时不致毁坏装置，不可采用加长料斗壁的方法，加大料的容量。5、闲杂人员严禁进入操作室。二、混凝土拌合站安全注意事项1、作业前应进行检查，确认安全保护装置齐全有效。(1)商混站结构部件联结必须紧固可靠，限位装置及制动器灵敏可靠；(2)电气、气动称量装置的控制系统安全有效，保险装置可靠；(3)控制室保护接地，主楼避雷装置完好；(4)输料装置的提升斗、钢丝绳和输送皮带无损伤；(5)进出料闸门开关灵活、到位；(6)空气压缩机和供气系统运行正常，无异响和漏气现象，压力应保持在规定范围内；(7)操作区、储料区和作业区必须设置明显安全标志。2、启动搅拌系统后，应先进行空运转，检查机械运转情况，确认搅拌系统正常后，方可自动循环生产，严禁带负荷启动。3、作业时应精神集中，注意观察各个仪表、指示器、皮带机、配料器的输料系统，发现有大块石料和异物时应及时清除；发现异常情况应立即停止生产；遇紧急情况应立即切断电源，并向有关人员报告。4、操作人员必须按规定的程序操作，微机出现故障时，必须由专业人员维修。5、作业时严禁非作业人员进入生产区域。6、作业中严禁打开安全罩和搅拌盖检查、润滑，严禁将工具、棍棒伸入搅拌桶内扒料或清理。料斗提升时，严禁在其下方作业或穿行。7、在高空维护保养时，必须二人以上作业，并系安全带，采取必要的安全保护。遇大风、下雨、下雪等天气，不得在高空进行维护保养作业。8、在操作台下作业的人员必须戴安全帽。9、维护、修理搅拌机顶层转料桶、清理搅拌机内衬板及搅拌刀片时，必须切断电源，并在电闸箱处设明显“严禁合闸”标志，设专人监护。在搅拌机内清理作业时，机门必须打开，并在门外设专人监护。10、夜间作业时，应有足够的照明设施。11、交接班时，必须交清当班情况，并作记录。12、作业后应切断电源，锁上操作室。三、混凝土拌合站操作潜在突发安全事故及应急措施序号安全事故描述应急措施常备物品1触电现场人员应大声呼叫，并拨打现场工程师电话，再迅速查看人员受伤情况，首先确保呼吸顺畅，不能随意搬动伤者，等待救援。如伤者停止呼吸，应用口对口的人工呼吸法来维持气体交换（将伤者头侧向一边→清理口腔阻塞物→将伤者仰卧、松开衣物→将头后仰，使下颌角与耳垂连线垂直于地面→捏住鼻孔、贴嘴吹气→放开嘴鼻换气，每5秒吹气一次）。如心脏停止跳动，应用体外人工心脏挤压法来维持血液循环（跪在伤者一侧或骑跪在其腰部两侧→两手相迭，手掌根部放在伤者胸口凹膛→掌根用力垂直向下缓慢挤压→然后迅速松开，每秒1次）。干燥木棍1根2物体打击发现人员应大声呼叫，并拨打现场工程师电话，迅速用干净毛巾或细绳给伤者止血.，如停止呼吸，应掐人中或进行人工呼吸，并等待救援。干净毛巾2条，止血用细绳1米3高处坠落大声呼叫，并拨打现场工程师电话，再迅速查看人员受伤情况，首先确保呼吸顺畅，不能随意搬动伤者，等待救援。如伤者停止呼吸，应用口对口的人工呼吸法来维持气体交换（将伤者头侧向一边→清理口腔阻塞物→将伤者仰卧、松开衣物→将头后仰，使下颌角与耳垂连线垂直于地面→捏住鼻孔、贴嘴吹气→放开嘴鼻换气，每5秒吹气一次）。如心脏停止跳动，应用体外人工心脏挤压法来维持血液循环（跪在伤者一侧或骑跪在其腰部两侧→两手相迭，手掌根部放在伤者胸口凹膛→掌根用力垂直向下缓慢挤压→然后迅速松开，每秒1次）。如伤者有明显出血，应用手压住出血部位，或用布条、绳扎紧出血部位上端10cm。四、从业人员的权利和义务1、享有的权利⑴享受工伤保险待遇和人身伤害索赔权；⑵危险因素和应急措施的知情权；⑶安全管理的批评、检举、控告权；⑷拒绝违章指挥和强令冒险作业权；⑸危险情况下的停止作业和紧急撤离权；⑹获得符合国家标准和行业标准的劳动防护用品权；⑺获得安全生产教育和培训的权利；⑻对本单位安全生产工作的建议权。2、应遵守的义务⑴自律遵规的义务，即从业人员在作业过程中，应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；⑵自觉学习安全生产知识的义务，要求掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；⑶危险报告义务，即发现事故隐患或者其它不安全因素时，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。岗位风险告知卡混凝土拌合工共有主要危险源9条，其中重大危险源0条。岗位名称：混凝土拌合工应穿戴的劳保用品：绝缘手套序号危险源及后果等级标准及措施1搅拌机基础不稳一般搅拌机必须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑。2作业平台周边无防护一般商混站应按设计要求，安装在具有足够承载力、坚固、稳定的基座上。操作处应设作业平台及防护栏杆。3电气线路破损导致触电一般搅拌设备的配电系统和线路铺设符合规范，电气绝缘良好。4开机前未检查一般开动机器前应检查离合器、制动器、升降器是否灵活可靠，轨道滑轮和是否良好等，一切正常才能开始工作。5人员在进料斗下取散落材料一般进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留，工作完毕后应将料斗固定好。6运转时用铁锹铲料一般运转时，严禁将工具伸进滚筒内。7擅自脱岗一般严禁操作时擅自离开工作岗位。严禁酒后作业8未佩戴劳保用品一般作业时必须佩带好相关安全防护用品。9安全标志不足一般传动、送料等部位处设置明显警示牌，防止机械伤害。本岗位主要不安全行为：1.未经培训上岗。2.未执行临时用电方案。1.项目部24小时值班电话：2.事业部安全举报电话：XXX岗位风险告知卡混凝土浇捣工共有主要危险源8条，其中重大危险源0条。岗位名称：混凝土浇捣工应穿戴的劳保用品：绝缘手套序号危险源及后果等级标准及措施1斜道运料伤害一般人工高处手推车上料时，应搭设规范的作业平台和斜道，运输斜道上应设有防滑装置。2私自指挥泵车一般汽车吊或桅杆吊斗浇注混凝土时，起吊、运送、缷料应有专人指挥，严格遵守起重吊装的相关规定。3振捣棒漏电，人员无防护一般电动震捣器的使用应符合下列要求：（1）操作人员要配戴安全防护用品。（2）配电箱的接线应使用电缆线，漏电保护装置齐全；若大面积混凝土浇注需多台震捣器同时作业时，应设集中开关箱，并有专人负责看管。4电气伤害一般泵送混凝土在作业前应先检查输送泵、电气设备是否正常、灵敏、可靠。5气管弹出伤人一般泵送前，应检查管路、管节、管卡及密封圈的完好程度，不得使用有破损、裂缝、变形和密封不合格的管件。6泵机带病作业，导致触电事故一般混凝土泵在运转时发生故障，应立即停机检查，不得带病运行。7涨模脱落导致砸伤一般混凝土浇注过程中对模板的支撑和变形情况进行检查，必要时加固支护，防止塌模。8高处坠落一般高空作业时必须配戴好安全帽、安全带等劳动防护用品才可作业。本岗位主要不安全行为：1.未经培训交底上岗。2.振捣棒、发电机管理不当。1.项目部24小时值班电话：2.事业部安全举报电话：xxx第二部分隐患排查治理体系总则编制目的为了贯彻落国家的相关安全生产管理规定，做好公司下发的各项安全生产工作任务，巩固和提高我公司现场安全生产工作，确保实现我公司的职业健康安全目标，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范公司开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。术语及定义安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查：针对隐患开展的检查工作项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。编制依据相关法律依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》相关法规及规定序号标准名称文号实施时间1《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号令2014.12.012《中华人民共和国消防法》国家主席令第6号令2009.05.013《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令【2011】第52号(2016年修订)2016.7.24《中华人民共和国特种设备安全法》国家主席令【2013】第4号2014.01.015《特种设备安全监察条例》国务院令第549号2009.01.246《河北省安全生产条例》河北省人大常委会公告【2007】第80号2006.06.017《河北省生产经营单位安全生产主体责任规定》河北省人民政府第303号令2016.06.078《河北省消防条例》2011年修订版2011.03.019《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-20102011.05.0110《建筑设计防火规范》GB50016-20142015.05.0111《低压配电设计规范》GB50054-20112012.06.0112《用电安全导则》GB/T13869-20082008.12.0113《建筑物防雷设计规范》GB50057-20102011.10.0114《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-20082009.10.0115《化学品作业场所安全警示标志规范》AQ/T3047-20132013.10.0116《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》安监总厅安健【2015】16号2015.02.2817《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-19991999.1.0218《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20052005.10.0119《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-20082008.11.0120《通用用电设备配电设计规范》GB50055-20112012.16.0121《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T16178-20112012.05.0122《固定式钢梯及平台安全要求》GB4053-20092009.12.0123《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-20142014.10.0124《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-20062006.11.0125《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-20162016.10.0126《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-20132004.07.0127《工业管道的基本识别色、识别符合和安全标识》GB7231-20032003.10.0128《消防安全标志通用技术第2部分》GA480.2-20042004.10.0129《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20052005.07.0130《在用工业管道定期检验规程（试行）》国质检锅【2003】108号2003.06.0131《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-20072008.01.0132《国家安全监督总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》安监总办【2005】27号2015.03.1633《企业安全生产风险公告六条规定》安监总局令第70号2014.12.1034《生产经营单位安全培训规定》安监总局令第80号2015.05.2935《企业安全生产应急管理九条规定》安监总局令第74号2015.02.2836《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-20162017.01.0837《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883-20162017.01.0838《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》安监总局令第36号2015年7月2日安监总局令第77号修正39《河北省劳动防护用品配备标准》DB37/T1922-20112011.10.140《特种设备注册登记与使用管理规则》质技监局锅发[2001]57号2001.4.941《起重机械使用管理规则》TSGQ5001-20092009.8.3142《起重机械定期检验规则》TSGQ7015-20162016.7.143《镁及镁合金冶炼安全生产规范》GB29742-20132014.7.144《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB50277-20102011.2.145《合金摆件铸造安全技术规范》QB/T4722-20142014.11.146《铸造机械安全要求》GB20905-20072007.10.147《低压铸造机安全要求》GB24391-20092010.7.148《铜加工企业安全生产综合应急预案》GB/T30017-20132014.8.149《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》AQ4272-20162017.3.150《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-20032003.11.151《镁合金压铸件精整机加工通风除尘安全规范》JB/T11736-20142014.11.1基本要求健全机构公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。完善制度公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。落实责任公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。工作任务及实施要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。成立隐患排查领导小组组长：经理副组长：安全员检查员：各负责班组成员成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。责任及职责划分1)组长：对公司分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控制。定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。安排专人对收集的资料进行存档。对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及公司形象维护负责，并定期向公司汇报项目进展情况。对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员的工作质量进行绩效评价。2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；3)检查员：配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责；负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档；在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。4)岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查班组级排查岗位级排查1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。隐患排查结果的处理隐患分级按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1)一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。2)重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：a)违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；b)不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；c)不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；d)不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e)违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；f)企业在安全管理方面的追求g)其他。隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患：1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。隐患排查治理情况通报对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。隐患分级治理隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正班组治理专业治理公司治理一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发《整改指令》，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的单位和人员；5)治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。完善生产安全事故隐患排查治理制度1）工作目标认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。2）隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对搅拌站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。3）检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我公司实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。公司领导、安全员、班组安全员等不定期检查，并形成记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在芝节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。我公司每月应各做一次环境保护、消防安全、用电安全专项检查。5、综合性安全生产检查：由公司办、安全员、部门负责人等进行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。4）排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；2、隐患排查治理制度制定与落实情况；3、对风险性较大工程风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；5）排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导；四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。6）事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定,公司对分管领域事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。1、 对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、 公司办要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。3、 公司办对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报经理，由经理负责协调解决；经理不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向厅局或政府报告。4、 公司办要建立健全事故隐患，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。5、 办公室对事故隐患进行定期汇总向项目领导汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。6、 对事故隐患未履行职责，不认真监管或未按规定上报的各类隐患，发生问题，有关规定严肃处理。深刻认识做好隐患排查治理工作的重大意义，公司领导要切实履行安全生产第一责任人的职责，将工作责任层层分解落实，做到各个环节责任到人，凡是由于隐患排查治理工作不认真、疏漏重大事故隐患、整改不落实到位，造成严重后果或构成犯罪的，将移送公安机关依法追究相关责任人员的责任。结合公司情况，建立监督和激励机制，公布隐患举报电话，强化舆论监督和群众监督。加强节假日、重大活动期间及极端天气多发季节的值班和检查，及时沟通和掌握安全隐患治理活动进展和动态趋势，推动各阶段工作任务的开展实施。隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》，验收人进行签字确认。2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账；（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。评审与更新适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。隐患排查专项清单商品混凝土搅拌站专项检查表商品混凝土搅拌站专项检查表商品混凝土搅拌站：检查日期：序号检查项目检查内容检查结果备注一企业资质1营业证书有效2住建委批复资质有效3三标体系认证4安全生产许可证（安全标准化）5道路运输许可证6主要管理人员（高、中级技术人员）二试验室1试验室主要装备满足要求试验室设备维护台帐2试验人员持证上岗3试验室制度规程上墙4试验记录（台帐、单据）5试验设备有效率定6标样室温度、湿度控制有效7试块制作存放与标识规范三生产设备1自动化生产管理系统运行2生产设备、计量设备管理制度3称重计量标定及管理台帐4拌合设备有日常维护保养记录5拌和设备有操作规程上墙6料仓及传送带有防雨设施7场地硬化、有排水功能8料仓有材料标识9拌和配料生产记录规范及备份四生产过程质量控制1原材料质量证明文件（合格证、检验报告）1.1水泥1.2砂、石1.3掺合料1.4外加剂2原材料复试检验（按规范批次）2.1水泥2.2砂、石2.3掺合料2.4外加剂3配合比满足工程要求4配合比调整通知单5出仓混凝土指标检测记录规范五客户评价意见1技术支持，现场服务2供货及时，调度合理3供货重量准确，无亏方建设单位：监理单位：施工单位：被查单位：现场类隐患排查项目清单水泥车间生产现场类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施班中巡检交接班安全防护设施专业检查检修工器具专业安全检查车间综合安全检查公司综合安全检查序号名称每2小时/岗位级每天/班组级每季度/车间级每季度/车间级每月/车间级每季度/公司级SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司1作业前准备相关方选择不当、安全施工方案、技术交底等不齐全、到位安全管理选用具有备高空作业工程专业承包资质的相关方，作业前进行风险分析，制定安全施工方案，成立清库工作小组，办理开工审批和工作许可，总经理批准后方可作业，清库过程统一指挥，设置监护人，其他事项见《水泥筒型库清库作业安全管理制度》、《水泥筒型库情况作业安全操作规程》√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司2作业前准备相关方选择不当、安全施工方案、技术交底等不齐全、到位教育培训对作业人员进行技术交底和培训√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司3作业前准备相关方选择不当、安全施工方案、技术交底等不齐全、到位应急处置铲车在现场待命，随时准备放料√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司4设备停机、锁闭未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等安全管理关闭相关设备，将库内物料放空（至放不出料为止），库底物料料位低于库门时，打开库门，设置警戒线和警示标志，遵守《水泥筒型库清库作业安全管理制度》及相关法规的其他要求√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司5设备停机、锁闭未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等教育培训培训《水泥筒型库清库作业安全管理制度》、《水泥筒型库情况作业安全操作规程》、《高处作业安全操作规程》等规章、规程、法规、标准√√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司6设备停机、锁闭未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等个体防护系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点√√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司7设备停机、锁闭未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等应急处置购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场√√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司8进入前准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定工程技术以自然通风为主，时间不充足等特殊情况下采取机械通风√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司9进入前准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定安全管理落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，对有限空间内气体进行检测合格后方可进入，作业过程中也要定时检测，氧气浓度不低于19.5%、温度不高于35度方可进入√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司10进入前准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定教育培训培训有限空间作业相关法规、操作规程及制度√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司11进入前准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定应急处置购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司12清除库壁结料作业未系好五点式双挂钩安全带、安全绳，未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明安全管理自上而下清理，确认爬梯牢固可靠；保持足够照明√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司13清除库壁结料作业未系好五点式双挂钩安全带、安全绳，未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明个体防护系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点；严禁多人共用安全绳√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司14清除库壁结料作业未系好五点式双挂钩安全带、安全绳，未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明应急处置购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场√√√√SN-1-01作业活动各筒形库清库作业二级公司15清理库底堆积物料物料松软，未将站立处物料清理，未铺设木板或跳板等安全管理清理库底堆积物料时，先将库内立脚处物料清理干净，铺好木板或跳板等，站在木板或跳板上进行作业√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间16设备停机设备未停机、停电就开展作业工程技术现场配备急停按钮和拉绳开关√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间17设备停机设备未停机、停电就开展作业安全管理放空皮带上方物料，落实停送电手续和两停两挂，将拉绳开关拉起√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间18设置警戒未设置警戒，皮带下方有无关人员经过或停留安全管理拉警戒线，清理周围无关人员，皮带下方严禁站人√√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间19连接临时用电临时用电线路不规范工程技术临时用电的单项和混用线路采用五线制；临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间20连接临时用电临时用电线路不规范安全管理接线前检查电气设施、线路安全性，制定《临时用电安全管理制度》、执行临时用电审批手续，公司电工负责接线√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间21连接临时用电临时用电线路不规范教育培训电工接受外部培训，考试合格后持证上岗，定期参加复训√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间22割开皮带断点两头未固定工程技术使用专用夹板对断点两头进行固定√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间23割开皮带断点两头未固定安全管理对外委作业单位和人员进行资质审核，落实外围检修项目管理流程；皮带两端均固定好后方可割开皮带√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间24割开皮带断点两头未固定教育培训对外委作业人员进行安全培训和技术交底√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间25割开皮带断点两头未固定应急处置作业人员佩戴安全帽、手套√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间26皮带吊运吊装作业规程落实不到位、作业人员配合不当、站位不合适工程技术选用合格的汽车吊，资质证照齐全√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间27皮带吊运吊装作业规程落实不到位、作业人员配合不当、站位不合适安全管理落实《起重作业安全操作规程》，作业人员与栏杆保持安全距离，使用对讲机与司机沟通；先吊旧皮带，再吊新皮带√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间28皮带吊运吊装作业规程落实不到位、作业人员配合不当、站位不合适教育培训汽车吊司机持证上岗，对汽车吊司机进行安全技术交底√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间29皮带吊运吊装作业规程落实不到位、作业人员配合不当、站位不合适应急处置作业人员佩戴安全帽、手套√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间30皮带铺设皮带校正人员与皮带操作人员配合不当工程技术现场设置急停按钮，皮带安装拉绳开关，拉绳开关间距25m以内，拉绳长度适宜√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间31皮带铺设皮带校正人员与皮带操作人员配合不当安全管理皮带操作采用点动，采用多次点动、缓慢前进的方式，作业人员之间相互配合和提醒，非本岗位人员不得操作皮带机；新皮带就位后停电挂牌√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间32新皮带固定未对新皮带进行固定或固定方式不当工程技术使用合格的倒链进行固定√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间33新皮带固定未对新皮带进行固定或固定方式不当安全管理倒链挂点牢固、松紧适宜，皮带道木或钢板平稳放置√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间34皮带接头处理砂轮机安全性差或使用不当安全管理选用合格的砂轮机、接线无裸露、防护罩完好，遵守《砂轮机安全操作规程》√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间35皮带接头处理砂轮机安全性差或使用不当教育培训培训《砂轮机安全操作规程》√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间36皮带硫化等硫化机安全性不符合要求、使用不当工程技术选用合格的硫化机√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间37皮带硫化等硫化机安全性不符合要求、使用不当安全管理落实开工审批制定，外委单位工器具经检验合格后方可开工使用√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间38皮带硫化等硫化机安全性不符合要求、使用不当教育培训外委作业人员加强学习，具有硫化机操作经验√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间39皮带硫化等硫化机安全性不符合要求、使用不当个体防护作业人员佩戴防护手套√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间40皮带胶接周围存在明火安全管理作业区域禁止烟火、作业人员禁止抽烟√√√√SN-1-02作业活动更换皮带三级水泥车间41工完场清、试车安全装置未恢复就开机安全管理检修结束清理周边杂物，恢复安全防护设施，试车时现场巡检工与中控沟通到位，人员撤离到安全位置√√√√SN-1-03作业活动日常巡检、维护作业四级水泥班组42焊补下料溜子、三通管等电焊、气割工器具安全性差，未执行操作规程安全管理作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，电焊、气割前清理周围可燃物，落实相关操作规程√√√√SN-1-03作业活动日常巡检、维护作业四级水泥班组43焊补下料溜子、三通管等电焊、气割工器具安全性差，未执行操作规程教育培训电焊、气割作业人员持证上岗，每年按时复训√√√√SN-1-03作业活动日常巡检、维护作业四级水泥班组44焊补下料溜子、三通管等电焊、气割工器具安全性差，未执行操作规程个体防护佩戴好安全帽、护目镜、电焊面罩、手套等防护用品√√√√SN-1-03作业活动日常巡检、维护作业四级水泥班组45巡检收尘器护笼、栏杆损坏工程技术按照GB4053标准设置、制作护栏、栏杆√√√√SN-1-03作业活动日常巡检、维护作业四级水泥班组46巡检收尘器护笼、栏杆损坏安全管理经常性检查维护防护装置、扶好扶手√√√√SN-1-03作业活动日常巡检、维护作业四级水泥班组47巡检收尘器护笼、栏杆损坏个体防护佩戴好安全帽√√√√SN-1-03作业活动日常巡检、维护作业四级水泥班组48皮带秤维修作业设备未停机、停电就开展作业工程技术现场配备急停按钮和拉绳开关√√√√SN-1-03作业活动日常巡检、维护作业四级水泥班组49皮带秤维修作业设备未停机、停电就开展作业安全管理放空皮带上方物料，落实停送电手续和两停两挂，关闭皮带秤上方下料管道阀门√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司50相关的设备执行停电挂牌未对水泥磨电机、风机等进行停电挂牌安全管理落实停送电手续，对水泥磨、引风机等进行停电挂牌，水泥磨电机打至辅传√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司51开磨门开磨门配合不当安全管理作业人员加强配合，磨门打开后用铁丝或其他固定件将磨门固定√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司52气体检测未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序工程技术购置四合一复合式气体检测仪，使用气体检测仪对氧气、CO浓度进行检测√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司53气体检测未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序安全管理设备停机通风彻底后，进行气体检测，氧气浓度大于19.5%，后方可进入√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司54气体检测未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序教育培训培训有限空间作业相关管理制度、规程、法规等，培训气体检测仪使用方法√√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司55连接照明照明光线不足，未接12V照明灯，电气线路破损工程技术使用12V安全电压照明，照明灯使用防爆型√√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司56连接照明照明光线不足，未接12V照明灯，电气线路破损安全管理作业前对电气线路进行检查，确保线路完好、无裸露√√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司57磨内作业磨内存在空气中水泥粉尘安全管理滤棉及时更换，确保防尘效果√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司58磨内作业磨内存在空气中水泥粉尘教育培训加强职业卫生和个体防护知识培训√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司59磨内作业磨内存在空气中水泥粉尘个体防护佩戴防尘口罩，√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司60清理磨内水泥粉尘站位不正确、使用工器具不当安全管理选择合适地点站位，作业人员之间相互配合√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司61割衬板使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套工程技术气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架固定；√√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司62割衬板使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套安全管理清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏，氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m以上√√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司63割衬板使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套教育培训培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗√√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司64割衬板使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套个体防护按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品√√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司65吊衬板沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差工程技术电动葫芦安全装置齐全，钢丝绳防脱装置、完好√√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司66吊衬板沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差安全管理作业前检查电动葫芦安全性；吊物下严禁有人，严禁出现起重作业“十不准”行为；专人操作、专人指挥；水泥磨外部设专人监护√√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司67吊衬板沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差教育培训培训电动葫芦安全操作规程√√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司68吊衬板沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差个体防护穿戴好劳保用品√√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司69焊衬板电焊机接线不规范、绝缘性差工程技术一次线5m以内，二次线25m以内√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司70焊衬板电焊机接线不规范、绝缘性差安全管理作业前检查电焊机及焊线等安全性，确保线路无裸露；技术装备部定期检验，张贴检验合格标签后，车间方可领用√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司71焊衬板电焊机接线不规范、绝缘性差教育培训培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证上岗√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司72焊衬板电焊机接线不规范、绝缘性差个体防护按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品√√√√SN-1-04作业活动水泥磨内换衬板二级公司73关闭磨门工具未拿出损坏设备，磨内人员未全部出来安全管理作业完毕清点人员和工具，办理工作票关闭手续√√√√SN-1-05作业活动水泥磨加球二级公司74相关的设备执行停电挂牌未对能源进行锁定安全管理作业人员严格执行停电挂牌上锁√√√√SN-1-05作业活动水泥磨加球二级公司75设专人监护未设监护人，对作业人员情况掌握不及时安全管理选定监护人，监护人与作业人员保持联系、不得擅自离开作业现场√√√√SN-1-05作业活动水泥磨加球二级公司76开磨门磨门夹伤、撞伤，上下楼梯、磨门安全管理磨门打开后用铁丝或其他固定件将磨门固定，上下楼梯、磨门扶扶手√√√√SN-1-05作业活动水泥磨加球二级公司77加球操作人员站位不正确、吊装作业不规范安全管理作业人员不得站在吊物下，严格执行“十不吊”，作业前检查电动葫芦安全性，吊装作业现场监督检查与指导√√√√SN-1-05作业活动水泥磨加球二级公司78加球操作人员站位不正确、吊装作业不规范教育培训培训《电动葫芦安全操作规程》√√√√SN-1-05作业活动水泥磨加球二级公司79吊装作业电动葫芦钩头无防脱装置、钢丝绳破损安全管理定期检查电动葫芦，钢丝绳、钩头等安全性良好，作业人员不得站在吊物下，严格执行“十不吊”√√√√√SN-1-05作业活动水泥磨加球二级公司80吊装作业电动葫芦钩头无防脱装置、钢丝绳破损教育培训培训《电动葫芦安全操作规程》√√√√√SN-1-05作业活动水泥磨加球二级公司81工完场清工具未拿出损坏设备安全管理加球结束，检查工器具是否清理干净，检查磨内情况并密封磨门√√√√SN-1-06作业活动技改下料、收尘管道四级水泥班组82设备停机相关设备未停机挂牌安全管理落实停送电程序，相关设备两停两挂√√√√SN-1-06作业活动技改下料、收尘管道四级水泥班组83吊装管道吊装设备安全性差、未落实操作规程安全管理作业前检查吊装设备、工器具，使用手拉葫芦时选择牢固的挂点√√√√SN-1-06作业活动技改下料、收尘管道四级水泥班组84吊装管道吊装设备安全性差、未落实操作规程教育培训培训《起重工器具安全管理制度》、《手拉葫芦安全操作规程》√√√√SN-1-06作业活动技改下料、收尘管道四级水泥班组85管道焊接电焊工器具安全性差，未执行操作规程安全管理作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，落实相关操作规程√√√√SN-1-06作业活动技改下料、收尘管道四级水泥班组86管道焊接电焊工器具安全性差，未执行操作规程教育培训电焊作业人员持证上岗，每年按时复训√√√√SN-1-06作业活动技改下料、收尘管道四级水泥班组87管道焊接电焊工器具安全性差，未执行操作规程个体防护佩戴好安全帽、电焊面罩、手套等防护用品√√√√SN-1-06作业活动技改下料、收尘管道四级水泥班组88高处作业高处作业未系安全带教育培训培训《高处作业安全操作规程》、《高处作业安全管理制度》，落实工作许可制度√√√√√SN-1-06作业活动技改下料、收尘管道四级水泥班组89高处作业高处作业未系安全带个体防护系好五点式双挂钩安全带、选择牢固的挂点、高挂低用√√√√√SN-1-07作业活动收尘器灰斗焊补二级公司90设备停机设备未停机挂牌安全管理落实停送电手续，收尘器两停两挂，√√√√SN-1-07作业活动收尘器灰斗焊补二级公司91放空灰斗内积料未放空就打开人孔门，物料冲出安全管理放空物料，敲打下料溜子和斜槽判断是否放空；人员站在人孔门侧面，缓慢打开人孔门√√√√SN-1-07作业活动收尘器灰斗焊补二级公司92放空灰斗内积料未放空就打开人孔门，物料冲出个体防护穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品√√√√SN-1-07作业活动收尘器灰斗焊补二级公司93检查灰斗未落实“先通风、再检测、后作业”程序安全管理打开人孔门进行自然通风，作业前30分钟内进行检测，氧气浓度在19.5%以上时方可进入，作业过程中定时检测√√√√SN-1-07作业活动收尘器灰斗焊补二级公司94检查灰斗未落实“先通风、再检测、后作业”程序教育培训培训《有限空间作业安全管理制度》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等相关制度、法规√√√√SN-1-07作业活动收尘器灰斗焊补二级公司95电焊作业电焊工器具安全性差，未执行操作规程安全管理作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，落实相关操作规程√√√√SN-1-07作业活动收尘器灰斗焊补二级公司96电焊作业电焊工器具安全性差，未执行操作规程教育培训电焊作业人员持证上岗，每年按时复训√√√√√SN-1-07作业活动收尘器灰斗焊补二级公司97电焊作业电焊工器具安全性差，未执行操作规程个体防护佩戴好安全帽、电焊面罩、手套等防护用品√√√√√SN-1-08作业活动收尘器更换收尘袋二级水泥车间98设备停机设备未停机挂牌安全管理落实停送电手续，收尘器两停两挂，√√√√SN-1-08作业活动收尘器更换收尘袋二级水泥车间99打开收尘顶盖气割、手持电动工具、气动扳手等工具安全性差、使用不当安全管理选用安全性能完好的工器具，技术装备部定期对相关工器具进行检查，张贴检验合格标示√√√√√SN-1-08作业活动收尘器更换收尘袋二级水泥车间100打开收尘顶盖气割、手持电动工具、气动扳手等工具安全性差、使用不当教育培训气割作业人员经过培训考核合格，持证上岗√√√√√SN-1-08作业活动收尘器更换收尘袋二级水泥车间101进入箱体未搭设架板，行走未注意脚下、速度过快安全管理搭设架板，保证足够的行走宽度，架板两端固定√√√√√SN-1-08作业活动收尘器更换收尘袋二级水泥车间102进入箱体未办理“受限空间作业票”，进入箱体之前未对气体进行置换，未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，安全管理进入之前办理作业票，工作前进行作业风险分析，严格落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，对有限空间内气体进行检测合格后方可进入，作业过程中也要定时检测√√√√√SN-1-08作业活动收尘器更换收尘袋二级水泥车间103进入箱体未办理“受限空间作业票”，进入箱体之前未对气体进行置换，未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，培训教育培训《有限空间作业安全管理制度》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等相关制度、法规√√√√√SN-1-08作业活动收尘器更换收尘袋二级水泥车间104进入箱体未办理“受限空间作业票”，进入箱体之前未对气体进行置换，未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，个体防护现场配置正压式呼吸器√√√√√SN-1-08作业活动收尘器更换收尘袋二级水泥车间105进入箱体未办理“受限空间作业票”，进入箱体之前未对气体进行置换，未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，应急处置发生中毒和窒息事故，施救人员佩戴正压式呼吸器进入收尘器内施救√√√√√SN-1-08作业活动收尘器更换收尘袋二级水泥车间106更换收尘袋作业人员抽烟、动用明火等安全管理禁止烟火，必须动火时办理作业许可，采取隔离防护措施√√√√SN-1-08作业活动收尘器更换收尘袋二级水泥车间107更换收尘袋作业人员抽烟、动用明火等应急处置动火作业现场配备灭火器√√√√SN-1-09作业活动螺旋道清堵四级水泥班组108设备停机设备未停机挂牌安全管理落实停送电手续，拉链机、斜槽风机等相关设施两停两挂；空气斜槽运行中清料时禁止将头部伸入检修口内观察√√√√SN-1-09作业活动螺旋道清堵四级水泥班组109打开检修工具使用不当安全管理正确使用手锤、扳手、活口等工具√√√√SN-1-09作业活动螺旋道清堵四级水泥班组110清料作业压缩空气等使用不当安全管理压缩空气开启不宜过猛，选择合适的压力，气管连接处绑紧√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间111安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠工程技术牢固焊接护栏√√√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间112安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠应急处置护栏缺损、平台晃动不得上下及站人，由专业人员进行处置√√√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间113安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠工程技术牢固焊接护栏√√√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间114安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠安全管理定期检查维护√√√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间115安全护栏无缺损、变形、松动，防护严密可靠应急处置护栏缺损、平台晃动不得上下及站人，由专业人员进行处置√√√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间116安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。工程技术测试各处联锁正常。√√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间117安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。安全管理班组每天检查，发现异常立即整改。√√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间118安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。教育培训加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。√√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间119安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。个体防护强化安全操作意识，确保安全联锁条件√√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间120安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。应急处置发现联锁异常，立即停用，由专业人员进行处置。√√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间121安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。工程技术测试各处联锁正常。√√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间122安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。安全管理班组每天检查，发现异常立即整改。√√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间123安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。教育培训加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间124安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。个体防护强化安全操作意识，确保安全联锁条件√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间125安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。应急处置发现联锁异常，立即停用，由专业人员进行处置。√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间126安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。工程技术测试各处联锁正常。√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间127安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。安全管理班组每天检查，发现异常立即整改。√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间128安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。培训教育加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间129安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。个体防护强化安全操作意识，确保安全联锁条件√√√√√√SN-2-01设备设施磨前提升机三级水泥车间130安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。应急处置发现联锁异常，立即停用，由专业人员进行处置。√√√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司131安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。工程技术测试各处联锁正常。√√√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司132安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。安全管理班组每天检查，发现异常立即整改。√√√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司133安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。教育培训加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。√√√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司134安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。个体防护强化安全操作意识，确保安全联锁条件√√√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司135安全联锁安全联锁功能正常，严格按信号逻辑关系操作。应急处置发现联锁异常，立即停用，由专业人员进行处置。√√√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司136操作、作业平台无晃动、平面无杂物垃圾；安全护栏牢固可靠工程技术牢固焊接√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司137操作、作业平台无晃动、平面无杂物垃圾；安全护栏牢固可靠工程技术牢固焊接√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司138操作、作业平台无晃动、平面无杂物垃圾；安全护栏牢固可靠安全管理定期检查维护√√√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司139液压系统管路、管节无松动、裂纹、破损工程技术选用符合要求液压元件，做好防护√√√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司140液压系统管路、管节无松动、裂纹、破损应急处置液压系统组件、管路异常及及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施√√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司141急停开关按下顺畅、弹起迅速无松动现象工程技术选用符合要求的开关备件√√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司142急停开关按下顺畅、弹起迅速无松动现象应急处置开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施√√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司143急停、报警装置设备设置机旁控制装置、有开机声光信号装置工程技术设备设置机旁控制装置，机旁控制装置应布置在操作人员能够看到整个设备动作的位置，机旁开关能强制分断主电路，并具有锁定装置及开关位置标志。设备现场设有预示开车的声光信号装置。√√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司144急停、报警装置设备设置机旁控制装置、有开机声光信号装置安全管理每次开机前中控室开启声光信号装置30秒以上，周围作业人员听到信号后立即撤离到安全位置√√√√√SN-2-02设备设施中压辊压机二级公司145急停、报警装置设备设置机旁控制装置、有开机声光信号装置应急处置开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施√√√√√SN-2-07设备设施中压辊压机三级水泥车间146辊面辊钉无缺损；辊面无裂纹、破损工程技术及时修补√√√√SN-2-08设备设施中压辊压机四级水泥班组147辊面辊钉无缺损；辊面无裂纹、破损应急处置辊钉缺损、辊面有裂纹，禁止开机，及时修补√√√SN-2-03设备设施振动筛四级水泥班组148袋收尘风机轴承及杂音袋收尘轴承温度及润滑正常，运行时无杂音工程技术使用测温枪远距离测温。√√√√√SN-2-03设备设施振动筛四级水泥班组149袋收尘风机轴承及杂音袋收尘轴承温度及润滑正常，运行时无杂音安全管理岗位职工班班点检，点检员定期检查与加油。√√√√√SN-2-03设备设施振动筛四级水泥班组150袋收尘风机轴承及杂音袋收尘轴承温度及润滑正常，运行时无杂音培训教育通风机点检维护安全教育。√√√√√SN-2-03设备设施振动筛四级水泥班组151袋收尘风机轴承及杂音袋收尘轴承温度及润滑正常，运行时无杂音个体防护按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩及耳塞，冬季时工作棉袄、棉安全帽穿戴规范。√√√√√SN-2-03设备设施振动筛四级水泥班组152袋收尘风机轴承及杂音袋收尘轴承温度及润滑正常，运行时无杂音应急处置通知机修查找原因。√√√√√SN-2-03设备设施振动筛四级水泥班组153袋收尘风机轴承及杂音袋收尘轴承温度及润滑正常，运行时无杂音工程技术使用测温枪远距离测温。√√√√SN-2-03设备设施振动筛四级水泥班组154袋收尘风机轴承及杂音袋收尘轴承温度及润滑正常，运行时无杂音安全管理岗位职工班班点检，点检员定期检查与加油。√√√√SN-2-03设备设施振动筛四级水泥班组155袋收尘风机轴承及杂音袋收尘轴承温度及润滑正常，运行时无杂音培训教育通风机点检维护安全教育。√√√√SN-2-03设备设施振动筛四级水泥班组156袋收尘风机轴承及杂音袋收尘轴承温度及润滑正常，运行时无杂音个体防护按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩及耳塞，冬季时工作棉袄、棉安全帽穿戴规范。√√√√SN-2-03设备设施振动筛四级水泥班组157袋收尘风机轴承及杂音袋收尘轴承温度及润滑正常，运行时无杂音应急处置通知机修查找原因。√√√√SN-2-04设备设施振动筛三级水泥车间158弹簧弹簧无损坏安全管理岗位每班检查√√√√SN-2-14设备设施振动筛三级水泥车间159筛面筛面无破损安全管理岗位每班检查√√√√√SN-2-04设备设施磨尾链运机三级水泥车间160导轨1、导轨无变形；2、固定导轨螺栓无松动；工程技术选用材质、质量过合格导轨并紧固。√√√√SN-2-04设备设施磨尾链运机三级水泥车间161导轨1、导轨无变形；2、固定导轨螺栓无松动；安全管理实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复更换。√√√√SN-2-04设备设施磨尾链运机三级水泥车间162导轨1、导轨无变形；2、固定导轨螺栓无松动；应急处置导轨异响、损坏、变形的不得开机或采取紧急停机措施，由专业人员进行处置。√√√√SN-2-04设备设施磨尾链运机三级水泥车间163导轨1、导轨无变形；2、固定导轨螺栓无松动；工程技术选用材质、质量过合格导轨并紧固。√√√√SN-2-04设备设施磨尾链运机三级水泥车间164导轨1、导轨无变形；2、固定导轨螺栓无松动；安全管理实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复更换。√√√√