（企业管理手册）阳宗海公司质量管理手册

则的规定，并结合我公司实际编制而成，描述了我公司的质量管理体系，是我公司质量管理体系运行的依据，也是我公司质量管理工作的实施。量管理手册》的要求落实质量责任、履行质量职责和义务，并认真学习、充分理解，实现我公司的质量目标，达到顾客满意。我公司其它相关文件不得与手册的规定相冲突。2.1本手册按照国家的相关法律法规、“食品质量安全市场准入制度”采购控制、生产过程及产品质量检验、产品销售、财务管理。单》组成。产操作、人员管理的必要规章制度。要求建立和产生的记录，为实施《程序文件和质量管理制度》的支持性文件。2.4《质量管理手册》的原件由综合办公室负责管理。综合办公室按规手册》依据管理评审和质量管理体系审核的结果进行修订和完善。修订由质量负责人主持，综合办公室组织。修订时可单线划改、换页、换版或对该页进行修改，修改后的文件发放与发放范围一致。外借阅按规定办理登记及审批手续。当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。环绕，环境优美，交通便利，周围无任何工业污染。卤腐、油卤腐、香辣酱、香椿猪肉酱、香椿牛肉酱、山珍鸡枞酱、油腐乳、鸡枞油腐乳、鲜肉油腐乳、香辣油腐乳等产品，自公司创来，主要立足开发、弘扬地方传统特色产品，树立品牌战略意识，掘酱罐文化，打造健康食品为己任，在保持传统工艺的基础上引入机械化、标准化的生产管理模式。使数百年的老酱、腐乳这一古老的地方传统特色食品焕发了勃勃生机。产品投放到市场后受到了消费者的喜爱和认可。产品主要销往云南省各市、县区市场外，还销往北京、上海、河南、山东等省区，并远销香港、澳门、韩国。为保证我厂的质量方针和质量目标得以贯彻、实现，我们将严格按照标准要求组织生产，重视质量管理的科学化、标准化、秩序化，生产出让消费者放心、安全和喜爱的优质老酱、腐乳产品。质量求生存、以信誉求发展、以价格括市场、以服务赢顾客”是我们一切工作的起点和终点。本公司通过质量管理体系的建立和完善、规范工作过程，推动本公司的质量管理工作；通过明确管理职责、实施资源管理、展开产品实现过程、确定测量、分析和改进要求，以满足内、外环境变化。通过不断的提高产品质量和顾客满意程度，建立强有力的自我改进机制；通过严格的管理和全体员工一丝不苟的工作，严格按规定要求把好质量关。做好不合格的原材料不投入使用，不合格的中间品不转入下一道工序，不合格的产品坚决不出厂。保证顾客的每一个需求得到满足，确保顾客的每一意见都得到处理，做到全心全意为人民服务。并兼销售副总经理的工作，销售副总经理主管销售工作，生产副总经理负责组织生产，行政副总经理负责公司行政事务及财务部工作，化验室负责监事会董事长□总经理销售副总为实现我公司的质量目标，不断改进产品质量。我公司按照以下相关通过对生产有关的质量、管理、技术性文件和资料进行控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性，确保各相关部门获得有关版本的适用文件。行指导和帮助学习。况及时更新。专（兼）职文件管理员按清单对部门使用的文件进行有效控制；5、作废的文件由发文件部门全数收回（失效留作它用、存档除外所有作废文件应作好标识工作。对失效留作它用文件，收发部门应做好标识、记录工作；根据我公司生产和销售的实际情况，为使各工作能顺利进行，确保我公司的质量目标得实现，设总经理、销售副总经理、厂长、采购员、车间主任、化验员、质检员、设备管理员、文件管理员、仓库管理员、卫生管理员各一名。厂长：顾客要求得到满足，对我公司质量工作负领导责任；1.2组织制定我公司质量方针、质量目标，批准我公司质量管理手册。1.3建立相关的质量管理体系组织机构并分配各1.5主持管理评审，定期评价我公司的质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性、有效性、充分性；1.6在自己的管理层中指定质量负责人；1.7主管公司采购、财务、人事工作，审批重大合同，监督合同执行；1.8领导和支持独立行使用检验和试验职能部门对实物质量的把关和判定，监督其有效实施检验和试验的文件，对2.2负责按所下达的年度生产计划，组织编制年度计划和月生产计划，作。2.4负责质量计划的审批，确保质量管理和质量保证和有关标准要求在2.6对本部的工作质量负责，掌握和有效控制生产进度、质量、设备、库存、外购、在制品状况。2.7负责生产部门的人员调整，对原有工作岗位状况出富余、重复或工作负荷不饱满、不及时进行工作岗位调整，有权停止或终止不服从管理的人员或不能胜任其工作岗位的本部人员的工作并上报提出处理意见。3.2负责分口采购计划的编制，总经理授权的合同签订或实施；3.3负责制定公司年、季、月度的销售目3.4认真填写公司的各类销售报表及申请计划并及时上报相关部门。下达的各项销售目标。3.6定期做好省外、地州、昆明市场的月度、季度、年度销售总结工作。3.7按公司培训计划对本部门人员进行培训并加以考核。3.8制定销售计划及销售费用预算，呈报公司审批后执行。3.9督导下属各经理、主管认真实施销售计划，跟踪销售工作完成情况，根据销售业绩给予奖惩。5.1提前完成设备的检修保养工作，认真执行公司、厂每批生产计划。5.2对生产流程混乱、管理无序造成的损失负责。综合素质能力。5.4认真执行公司的质量管理手册，管理好生产的各项流程，把好质量关，作保障产品质量的坚强卫士。5.5负责本车间的生产、质量、设备和现场管理领导工作。5.7对本车间的安全生产负责。5.8负责贯彻落实和实施公司的各项制度和标准。5.9负责生产、质量、设备信息的及时反馈。5.11上报不能胜任其岗位和不服从管理的车间人员提出处理意见，对生产工序人员临时性调整，对待处理人员可立即停止其工作。5.13建立定期检查、检修、保养、维护机器设备制度，保证机械设备稳定正常生产。5.14加强车间重要岗位人才的培养工作以满足厂不断发展的需要。6.1负责原辅材料的质量验收。6.2负责半成品、成品的检验，出具产品出厂检验报告及合格证。6.3实事求是、客观出具检验结果，不得伪造检验数据。6.4独立进行各项检验、判定，不受其它人员干扰。6.5按作业指导书操作各种检测仪器，保证设备完好，保持检测设备的清洁卫生。6.7产品取样化验必须按产品执行标准判定结果，不许私自降低标准。6.8对工艺、配方有权提出改进意见，使化验结果有助于指导生产。6.9做好化验记录，妥善保管。7.1认真清点、保管好使用工具及附件，所有工具需建立台账，专人管理。7.5对经常发生故障的设备或某些部位拟定计划，进行结构性改造。实施改革维修，以提高设备的综合保障，减少寿命周期7.6工作时不准干私活，修理间一切设备，工具等未经总经理批准不得擅8.1负责按《文件管理制度》进行文件和记录的接收、保管等工作。8.2对各类文件、规章制度、生产记录进行分类、造册和保管。8.3负责及时向相关部门和人员提供相应文件和记录样式的有效版本。8.4负责收集整理新法规、新标准、新规定和新计划等有关资料。8.5负责所保管的资料必须分类归档，并装订成册，确保万无一失。8.6保持档案柜内清洁、干燥、无污染、无蛀虫。8.7认真学习档案管理知识，不断提高自身素质。8.8严格遵守企业的各项规章制度。9.2对账、物、卡的一致性负责。9.3按照《仓库管理制度》要求管好原材料及包装物。9.4坚持原则，坚守岗位，努力学习业务，提高仓库管理水平。9.5收、发物资要认真核点名称、规格、型号、数量、用途、有效性；按物资的计量单位，丈量、过磅和清点。对不符合质量要求的物资不验收、不发货。9.6收、发物资、原材料要当面及时登记开单。保存物资、产品要做到勤查、勤对账，做到账、物、卡相符。后出。会使食品原料、包装物等造成变味或污染的其他物资。9.9深入车间、了解物资消耗情况，做到心中有数。进出库物资管理及账册与实物的清理工作。作。保养，保证设备在正常状态下使用。时了解生产工艺的变动情况和实施效果，组织实施工艺改进。评价可以实施的改进。11.10定期做好车间生产者消耗量、生产物耗量、生产物耗台账的统计；根据厂工作进度，定期向总经理上报生产计12.1认真填写公司的各类销售报表及申请产品生产计划并及时报生12.2制定年、季、月度的销售计划及产品需要计划与顾客的沟通；组织对顾客满意度进调查，确定顾客的需求和潜在需求。12.8根据公司管理制度制定符合市场销售的规章细则并接受消费者及政府职能部门的管理监督。做好市场拓展及产品品牌宣传工作。落实。作。负责组织专业技术人员职称评定、工人技术等级、技师评聘的考核工作。收集、保存培训及考核记录。作。款对账、生产统计、生产工人工资计算、日常用品购买。通过培训和考核，使本公司从事管理及生产活动的人员具备相应的能作技能，严格执行各项管理制度的规定；身体健康、无传染性疾病；度》执行；通过对物质采购的全过程实施有效控制，确保采购物资质量，满足我主要原材料、包装物应符合国家相关质量标准的要求。验按《物质采购控制程序》进行。通过对物质采购、产品生产、产品质量检验、销售的过程进行有效的管理，使各过程的控制达到预期的目的，以保证产品质量满足顾客要求。其质量符合生产要求，对生产的关键工序进行必要的检查或检验，防止和严把产品质量关；4、本公司设立化验室、配备检验人员、质量检验工作，检验工作具有鉴别、把关、预防和5、原材料及包装物进行采购证或检验、生产关键工序的检查或检验、产品（成品）的出厂检验按《质量检验控制程序；9、本公司选择有合法地位及能力的检验机构，进行产品的委托检验，促进我公司的各项工作日益完善，促进生产经营管理维持在良好状态，以确保生产经营的顺利进行，采取适当的经济手段予以制约，特制定本制度。3.1各部门、各岗位人员严格执行《质量管理手册》各项管理制度的规定；3.3按时上班，不迟到，不早退，服从生产车间的管理，有事或生病向车间主任请假，不得擅自离开，否则按旷工处理，上班时间禁止会客，不打闹不高声暄哗，上班时间禁止串岗，生产员工必须做好自己的本职工作，认真完成当天的生产任务，并做好交接记录；人进行处罚；3.5本公司员工在生产中发生事故，损环设备，烧毁电机等，经追查责任事故，视情节轻重给予处罚。因擅自离开岗位而发生的事故，其所造成的损失，当事者全部赔偿，并追究刑事责任；《物资采购程序》的，未经检验伪造数据的，一经发现立即开除；3.7本公司各岗位应做好设备保养和卫生工作，本公司对其实行不定期检元，生产区域内禁止吸烟；的直接领导承担主要责任，操作者承担次要责任，按实际浪费或报废金额予以赔偿；技术秘密，争做优秀员工；4.1《质量目标考核表》理资料列为行政文件管理并单独造册。品检验记录、生产过程工艺控制记录、生产设备资料、检验设备资料、产品质量标准、原材料质量标准等列为质量技术文件管理。我公司总经理同意，任何人不得复印，对外泄露。理批准。生产人员使用，有关人员需借阅时，应经总经理批准并进行登记，用后及时归还，不得损坏。和学习。总经理根据市场及生产情况变化，组织相关人员审定一次，对不适应的文件进行修改。8.1《部门受控文件清单》8.2《文件发放登记表》通过与质量管理体系有关的管理、执行及验证人员的能力确认，及时提供相关的培训，使之具备与之从事的工作相适宜的能力，确保从事影响产品质量的工作人员能够胜任，并为质量目标的实现做出贡献。适用于与本公司产品质量有关的人员配备和培训。3.1质量负责人负责统一组织每年的管理、食品安全知识及生产技能的培训工作；3.2质量管理、食品质量安全的培训由质量负责人负责实施，生产技能的培训由生产副总经理负责实施；3.3一般情况下，每年生产淡季期间组织员工进行各项培训工作，所有管理、生产、检验人员在进行各项作业前，必须参加所有统一组织的相关培训；3.4根据培训内容具体情况，必要时进行考核；凡考核不符合要求者，需3.5培训的方式采用集中或分部门的专题培训，一般采用集中培训为主；3.6每次培训做好相关的记录，培训记录使用人员培训记录表；4.1《培训记录表》为了确保本公司生产的汤池老酱、汤池卤腐等产品质量稳定，加强对原辅材料、包装材料、半成品、成品等全过程的检验控制。适用于本公司生产的汤池老酱、汤池卤腐等产品的原辅材料、生产过料、包装材料进行验收。a)确认供方是否在批准的《合格供方名录》中；b)包装是否适宜、完好，是否在保质期或有效期内；d)是否有产品合格证或检验报告。摸。必要时辅以工具或设备。对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所认可的检验机构的型式检验报告，也可以由化验室送检，当出现争议时必须由化验室送检。3.1.2.5对检验合格的原辅材料、包装材料，仓管员凭质检员填写的《原控制程序》执行。原辅料、包装材料由领料人进行感官检验。3.2.2合格原辅料则领走，不合格拒领。3.3.2.2器具、加工人员等食品接触面由质检员进行洁净白纸涂抹检验，每月两次。出现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证。由化验员每月进行微生物检验至少两次，按车间水龙头编号轮回采样；每年送当地卫生防疫部门做全项检验两次。质检员每周抽检一次，一旦出现偏差，责令消毒液配制人员立即纠偏，质检员进行跟踪验证。指标进行自检、互检和监督检验，质检员进行抽检，化验员根据《各产品并按《不合格品控制程序》执行。3.4.2职责3.4.2.1质检员负责产品感官、净含量、标签、包装装箱质量、包装箱标3.4.3.1质检员对每批产品的感官、净含量、标签、包装装箱质量、包装3.4.3.2化验员依据各产品标准的要求对全部出厂检验指标进行检验，检验合格方能出厂。化验员根据产品质量情况随时进行型式检验，无能力自检项目品控部委托有资源的检验机构进行检验，但至少一年检验两次。接受监督检验且合格的项目可相应减少检验次数。保证生产的顺利进行。适用于本企业原辅材料、包装材料采购及外包过程的控制。3.1采购部负责对供应商评价，进行原辅材料、包装材料的4.1.1供应商选择的准则：质量相同比价格，价格相同比服务，大宗原辅材料、主要原辅材料、包装材料均固定厂家。应作首次评价，合格供应商一年重新评价一次。b.供应商能力的要求4.2.1由生产部，详细描述采购产品的数协议应阐明产品质量、规格、性状等要求，明确合作过程中双方权利义务及相关责任。4.2.4对培训、计量器具检定和委托检验等过程的外包，应选择有相关资质的机构。4.3.1采购产品由品控部按相关标准进行检验，合格后入库。不合格品按《不合格品控制程序》执行。作进货检验。4.3.3供应商的验证既不能免除我公司接收产品时的检验责任，也不能排除其后化验员检验不合格而拒收产品。送到生产部门，保证生产的顺利进行。仓库作业所涉及到所有的部门。3.1保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。3.2要根据厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系，业务上要实际工作的质量标准化，应用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。3.3.1验收：库管员要亲自核对清点物资名称、规格、数量。符合要求按时实数同交货人办交接手续。暂存物资不符合要求应拒收。3.3.2物资办理入库前，应按进料验收管理办法执行。计量单位，核实后开具入库单，入库单个栏应填写清楚。3.3.3物资验收不合格，应隔离存放，严禁投入使用。如工作马虎混入生产，库管员应负失职责任。3.4.1物资的存储保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分管。3.4.2物资的堆放原则是：在堆放合理分全可靠的前题下，根据货物的特3.4.3仓库对库存、代保管、待检材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任，因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管；仓库物查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理，库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。3.4.4储存物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和储存方式，使我公司财产不发生损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。3.4.5仓库要严格安全制度，禁止非工作人员擅自进入仓库，仓库严禁烟3.5.1按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料的则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及其他差错等损失，库管员应负全部责任。3.5.3发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。3.5.4所有发料凭证库管员应妥善保管，不可丢失。3.6.1记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。3.6.2允许范围内的偏差，合理的自然损耗所引起的盘盈亏，每月都要上报。以便做到账、卡、物、资金四一致。3.6.3各种质量记录填写要清楚、及时、完整、每月清理归档一次。3.6.4标识要及时、正确、清楚。3.6.5每月定期对库存物资、安全设施进行一次全面检查，发现问题及时处理或上报。4.1《物资验收记录表》4.2《物料标识卡》4.3《入库单》4.4《出库单》建立完善的卫生制度，提高卫生管理水平，确保与食品直接接触的器具、设备及其他接触物（手、手表）保持良好的卫生状况。使用卫生条件符合国家相关法规要求和生产实际要求。3.1总经理：负责总体卫生管理的规划和综合指挥协调；3.2副总经理：负责厂区环境卫生的日常维护；3.3车间主任：负责车间环境卫生的日常维护。4.1厂区环境司周围无粉尘、灰沙、有害气体、放射物质及其他扩散性污染源，对厂内的虫害滋生源每月进行定期的杀灭和清理，防止污染厂环境与厂周围单独每日进行清理和现场消毒。开展生产和储存，地面使用水泥或瓷砖地面铺设，车间各隔离墙面使用防水材料进行覆盖，便于清洁。洁管理。程》执行班前班后和生产中的清洁消毒卫生管理。各区进行有效隔离和有效管理，低清洁区向高清洁区进入，需进行相应的清洁后方可进入，防止地面：应能防水、防腐蚀、防渗漏、防滑、无毒、易冲洗、消毒，设有良好的排水系统。(3）天花板：应能防潮、防霉、防水、防火、防尘灰、以清洗，表面涂层牢固。门、窗：应严密，采用不变形、耐腐蚀的材料制作。窗和其他洞口虫的门帘设施。干手器，配备洗手消毒剂。洗手废水不得外溢。鞋底消毒池。和与外界保持正压能力，防止外界空气的污染室内入口配备人员和物品净化消毒设施。软门帘；更衣室配备足够的衣架、鞋架、照衣整容镜子。4.3车间设设备及工器具要求A/凡接触蜂蜜制品的设备、工器具和容器，必须采用无毒、无异味、易清4·4厂用水4·5进入车间的卫生要求头发必须包裹在工作帽中。进入。4·6人员的卫生与健康要求厂应对新参加工作及临时的工作人员进行卫生安全教育，定期对全厂职工育，并列入职工教育培训计划，培训后进行书面考试强化教育培训结果，保存培训记录和考核资料。可工作。(2）应建立职工健康档案。凡患有疾病之一者，不得在各个车间工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消卫生的疾病。生产人员遇下列情形之一时必须洗手，开始工作之前，上厕所之后；处理被污染的原料之后；从事与生产无关的其他活动之后；操作期间也应该经清洁严重或屡教不改者提报总经理按相关条款处罚。须定期更换。除，防止害虫滋生。去残留药物。C、车间采用在车间各排水口初设备铁丝网和下水道铺设铁盖板进行防域进行灭鼠活动。4·8化学物品化学药品明显标示其药品名称和用途，有害药品必须标明“毒物”标志，有害有化学药品的使用详细记录其使用状况。4·9生产过程中的卫生符合质量要求，检验记录予以保存备查。应进行适当的密封处理，并妥善保存防止污染和变质。食品用包装符合国家食品用包装材料的卫生要求；作人员入内，保证食品安全；储存期间，定期进行品质检查，保证产品的安全性；本制度规定汤池卤腐、汤池老酱生产过程中的控制，把影响产品质量的主要因素控制在允许范围，并不断进行质量，确保产品质量符合的要求。生产过程控制。3·2车间主任负责实施过程控制。切原料。序操作规程操作，控制好产品各项指标，做好各项原始记录。每一道工序完成后，必须检验合格才能进入下一道工序，产品最终完成必须由化验室检验，并有检验员签字盖章认可，同时做好记录。4·3本公司没有特殊工序工艺执行情况的抽查；车间主任负责对车间及各班组的工艺情况及工艺操作情况进行检查；各级检查应认真填写记录。4·5生产中使用的检验、测量和试验设备《检验设备、计量器具管理执行。4·6生产过程中使用设备按《本公司设施管理制度》进行控制。4·8生产过程中不合格产品按《不合格品管理制度》处理。4·9生产环节、个人卫生与健康要求按《卫生管理制度》进行控制。5·2《汤池卤腐、汤池老酱检验规程》5·3《物资采购控制程序》5·4《不合格产品管理规程》5·5《卫生管理制度》5·8《生产工序作业指导书》{拣瓶}》6·3《生产过程质量控制记录{洗瓶}》6·4《生产过程质量控制记录{调配}》6·5《生产过程质量控制记录{灌装}》6·6《生产过程质量控记录{包装}》对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格的控制。3.2公司总经理、相关部门经理、车间主任负责在各自职责范围内对不合格品进行处置。b.一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。于不合格品区，化验员将《进货验证记录》报采购经理，采购部负责退换4.3.1质检员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的产品重新检验，须报废产品由各车间执行，并填写相应处置记录。在保质期内的产品一定要拆掉包装；4.3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴不合品区，由生产副总经理在相应检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交总经理处置决定。对于已交付后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，应尽可能将产品召回，并由生产副总经理组织采取相应的纠正措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正对生产设备进行日常维护、检查、修理，使设备处于良好运行状态。适用于本公司的生产设备。3.3机电维修员负责对设备的修理和配合采购部对易损件的购买。4.1.1购置机器设备时由使用部门进行选型、确定所购设备，并提出购置4.1.2设备购进后，必要时由供应商进行安装调试，正常后由主管领导、生产部、使用部门共同按设备技术要求进行验收，达到设备验收标准