公司固定资产采购与使用管理制度

公司固定资产采购与使用管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司固定资产的采购和使用管理，保障公司固定资产的正常运转和合理利用，提高资产管理效率，订立本制度。本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规，以及公司内部管理规定和制度进行编写。第二条适用范围本制度适用于公司固定资产采购和使用管理的全部环节，包含固定资产的申请、采购、验收、入账、台账管理、使用和报废等流程。第二章采购管理第三条采购需求的提出1.采购需求的产生各部门对于固定资产的采购需求应依据业务发展和工作需求提前进行合理规划，并依照公司的采购管理流程进行申报。2.采购申请的编制和审批采购人员依据各部门的采购需求，编制采购申请，明确具体的采购物品、数量、规格等信息。采购申请经部门负责人批准后，提交公司采购部门进行审批。第四条采购方式1.招标采购对于较大规模的固定资产采购，或者法律法规规定必需进行招标的采购项目，公司应依照《中华人民共和国招标投标法》的相关规定开展招标工作。2.非招标采购对于规模较小或紧急情况下的固定资产采购，公司可以采取询价、比价等方式进行采购，并记录采购过程和结果。第五条供应商管理1.供应商的筛选和评估在进行固定资产采购时，应首先对可能的供应商进行筛选和评估，考虑其信誉、本领、价格、服务等因素，并记录评估结果。2.供应商的选择和合同签订在经过供应商评估后，选择合适的供应商进行洽谈，并在洽谈结果满足公司采购需求的前提下，与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。第六条采购合同管理1.合同审查和签订公司采购部门应对采购合同的内容进行审查，并在与供应商洽谈全都的前提下，与供应商签订合同。合同应明确采购物品、数量、价格、交付时间、售后服务等紧要事项。2.合同履行与验收供应商交付采购物品后，采购部门应进行验收，确认采购物品的质量、数量等符合合同要求，并及时办理入账手续。第三章资产使用管理第七条资产领用和管理责任1.资产领用申请和审批公司员工需要领用固定资产时，应依照公司规定的流程填写资产领用申请，由上级领导审批后方可领用。2.资产使用责任和保管公司员工在使用固定资产时，应依照公司的规定和操作流程正确使用和保管资产，确保资产安全、完好。第八条资产台账管理1.资产入账和编制资产台账采购部门在办理采购物品验收后，应及时将资产入账，并编制相应的资产台账记录，包含资产类别、规格型号、数量、价值等信息。2.资产清查和盘点定期对公司固定资产进行清查和盘点，核对实际资产与台账信息的全都性，发现差别应及时进行调整和报告。第九条资产维护和修理和报废1.资产维护和修理管理公司固定资产显现故障或需要维护和修理时，应及时报修，并由专业人员进行维护和修理，维护和修理记录应记入资产台账。2.资产报废管理固定资产实现使用寿命、无法修复或不再符合公司业务需求时，应依照公司规定的流程和程序办理资产报废手续，并进行书面记录和销账处理。第四章监督与考核第十条内部监督公司应建立健全固定资产的内部监督机制，对采购和使用环节进行监督，防范资产的滥用、挪用和损失。第十一条考核和矫正措施公司应定期对固定资产的采购和使用情况进行考核，及时发现问题并采取相应矫正措施，确保资产管理的规范性和效益性。第五章附则第十二条本制度解释权公司固定资产采购