信息系统安全与运维制度

信息系统安全与运维制度1.前言1.1本制度旨在确保公司信息系统的安全性和稳定性，设置信息系统安全与运维规范，规定信息系统管理的权责，以及相关的运维流程和安全防护措施。1.2本制度适用于公司内全部相关信息系统的安全与运维工作，包含但不限于服务器、网络设备、操作系统、数据库、应用程序等。2.信息系统管理责任2.1公司管理层负责订立信息系统的安全策略，确保信息系统的稳定性和可靠性。2.2信息系统管理人员负责订立和实施信息系统安全与运维制度，并定期评估和提升信息系统的安全性能。2.3信息系统管理人员应指定特地负责信息系统安全与运维的团队，明确各个成员的职责和权限。2.4公司员工应遵守信息系统安全与运维制度，保护公司的信息资产和客户隐私。3.信息系统运维流程3.1设备管理3.1.1全部设备（服务器、网络设备等）需纳入统一设备管理系统进行管理，并建立设备台账，记录设备的基本信息、配置信息和维护记录。3.1.2设备管理人员负责设备的维护和保养，及时检查设备的运行情形，发现故障及时报修。3.2系统维护3.2.1系统维护人员负责操作系统和数据库的维护工作，包含但不限于操作系统的升级、补丁安装、数据库的备份与恢复等。3.2.2系统维护人员应定期检查系统的运行情形，及时处理系统故障和异常情况。3.3应用程序管理3.3.1应用程序管理人员负责应用程序的安装、配置、升级和维护工作。3.3.2应用程序管理人员应与开发人员紧密合作，确保应用程序的安全性和稳定性。3.4安全备份与恢复3.4.1管理层应建立完善的安全备份与恢复机制，及时备份紧要数据和系统配置，并定期进行测试和验证。3.4.2系统管理员应定期检查备份数据的完整性和可用性，确保备份数据的安全和可靠性。3.4.3在系统显现故障或数据丢失时，系统管理员应及时进行恢复操作，并尽快恢复系统和数据的正常运行。4.信息系统安全防护4.1网络安全4.1.1公司应建立严格的网络安全策略，订立网络访问掌控策略，限制和监控对外部网络的访问。4.1.2网络管理员负责维护公司网络的基础设施，定期进行安全评估和漏洞扫描，发现问题及时修复。4.2用户权限管理4.2.1系统管理员应依据员工的职责和工作需要，合理调配用户权限，并定期审核和更新权限。4.2.2员工应妥当保管个人账号和密码，禁止将账号和密码泄露给他人，且应定期更改密码。4.3安全事件管理4.3.1公司应建立安全事件管理制度，及时发现、记录和处理安全事件，确保安全事件的有效处理。4.3.2安全事件管理人员负责安全事件的处理和调查工作，并依据需要采取相应的防备措施。5.审计与监测5.1网络流量监测5.1.1公司应建立网络流量监测系统，定期对网络流量进行监测和分析，发现异常流量及时处理。5.1.2网络管理员负责分析和处理网络流量异常，确定是否为恶意攻击，并采取相应的防范措施。5.2审计日志管理5.2.1公司应建立完善的审计日志管理系统，记录关键系统和应用程序的操作日志。5.2.2系统管理员负责定期检查和分析审计日志，发现异常操作和安全事件，并及时进行处理。6.培训与教育6.1公司应定期组织信息系统安全教育培训，提高员工的安全意识和技能。6.2员工应参加公司组织的安全教育培训，并提交相关的学习和培训证明。7.惩罚与激励7.1违反信息系统安全与运维制度的员工将被视为违纪行为，依规定进行相应的纪律处分。7.2在信息系统安全与运维工作中表现优秀的员工将受到相应的嘉奖和激励。8.附则8.1本制度由信息管理部负责解