相关方安全管理制度、表格

相关方安全管理制度范围本制度规定了相关方安全管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告和记录等要求。本制度适用于相关方安全管理。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国务院令第393号建设工程安全生产管理条例山东省安全生产条例术语与定义无职责职能部门评审承接建筑工程、生产设备安装、养护项目的相关方资质。定期评价对承接建筑工程、生产设备安装、养护项目的相关方，并备案（附录表A.4)。收集相关方的相关资料。对相关方进行入场前进行安全技术交底，并保留记录（附录表A.2)。组织相关部门和人员对相关方在建或竣工工程进行实地考查，现场评价。与相关方签订安全生产协议。管理处向相关方进行现场安全技术交底，并保留记录（附录表A.2)。对施工现场相关方检修、施工作业过程实施有效的监督，签属“工程现场质量签证单”(见附录表A.3)。管理活动的内容与方法相关方的预评价根据相关方提供的有关资质证明材料做出预评价。相关方的预评价内容应包括经营许可和资质证明、专业能力、保证能力、工程业绩和信誉等，具体指：建筑业企业资质证书；企业资质年检记录；企业法人营业执照；税务登记证；组织机构代码证；进济建筑企业备案记录；安全生产许可证；其他所必需的资质证书、施工简历；主要负责人、安全管理人员的安全资格证书，特种作业人员操作证书等证明文件。根据对相关方的预评价情况，选定待考察相关方。相关方的考察对相关方在建工程或竣工工程进行实地考察、现场评价。根据资质评审情况，相关部门填写“施工单位资质评审表”（见附录表A.1）。对相关方的确认将对相关方的评审、选择意见报分管领导批准后选择使用。对评价不合格的相关方不予选择使用。属特殊工程项目，可按照国家有关规定，地方行政管理部门要求，委托有资质专业单位实施。在与相关方签订合同之前，对相关方资质和能力确认：相关方资质证书是否在有效期内或承接的项目超过企业施工范围；相关方安全生产许可证是否在有效期内或安全生产许可证被暂扣。合同谈判和签约按照《合同法》，与相关方签订合同；根据作业项目规模，由职能部门指定人员与相关方洽谈签订合同。工程实施的管理开工前准备职能部门对相关方主要负责人进行入场前安全教育培训、技术交底，并保留记录（附录表A.2)，记录由双方签字。现场管理人员对相关方进行现场技术交底，对相关方进场人员和设备进行验证，确认符合相应的安全资格管理要求，并保留记录（附录表A.2)，记录由双方签字。与相关方签订《安全生产协议》，负责审核相关方编制的项目安全计划、安全技术措施和安全方案，并督促落实。由管理处对相关方安全工作统一协调、管理。与相关方共同检查工程开工准确情况是否符合工程安全、技术要求，合格后方可开工。作业过程监督在有危险性的区域作业，事先要求相关方做好危险点分析，制定安全措施及相应预案，并监督实施。相关方使用公司电源、水源及设备、设施。必须事先提出书面申请，相关管理部门批准，方可开始作业，工作结束后及时恢复原貌。监督相关方在作业过程中的主要负责人、专职安全员保持相对稳定，确需换人时，需经相关管理部门批准。监督相关方人员在作业过程中，是否保安全文明施工。严格区分作业区、工作区、生活区，相关方工作人员只能在指定的区域内活动。有效监督相关方检修、施工作业过程。风险识别与控制风险识别同一作业区域内有多个单位作业时，按作业实施要求，由现场管理部门识别风险，具体按《危险源管理制度》执行。风险分析具体按《危险源管理制度》执行。风险控制相关职能部门根据风险分析结果，提出具有针对性和可操作性的风险控制措施建议。检查项目所在管理处对风险措施执行情况进行日常检查；相关职能部门至少每季度对风险措施执行情况进行监督检查。对相关方再评价项目实施过程中或项目完工后，应对相关方的安全生产表现作出再评价，并填写“相关方评审记录”（见附录表A.4），对不合格的，不再选择使用，评价内容包括：履行合同情况；现场安全、文明施工情况，职业健康安全和环境管理情况；工程施工质量情况；违反安全生产、习惯性违章次数统计；检查与考核表1列出了执行本制度检查与考核内容。检查与考核内容序号考核内容考核标准被考核部门/岗位考核部门1相关方资质审核半年一次相关部门分管领导2按程序选择合格相关方半年一次相关部门分管领导3对相关方再评价一年一次相关部门分管领导4规范填写表工程现场质量签证单半年一次管理处职能部门报告和记录表2列出了执行本制度形成的报告和记录。报告和记录序号编号名称填写部门/岗位保存地点保存期限1JNQY-JL-GC-10711施工单位资质评审表职能部门职能部门永久2JNQY-JL-SC-10203会议纪要管理处管理处三年3JNQY-JL-GC-10712工程现场质量签证单管理处管理处永久4JNQY-JL-GC-10713相关方评审记录相关部门职能部门三年

（规范性附录）

表格样式施工单位资质评审表编号：JNQY-JL-GC-10711单位名称单位地址技术人员机械设备初级工（）人中级工（）人高级工（）人（）台营业执照资质证书质量、职业健康安全和环境体系证书信誉相关业绩济南市清源水务集团有限公司意见会议纪要编号：JNQY-JL-SC-10203会议主题主持人会议时间会议地点记录员参加人员会议内容工程现场质量签证单编号：JNQY-JL-GC-10712工程项目：地点：编号：单位工程工程分项（工序）现场质量现场工程责任人签字施工单位责任人签字说明：1、本签证单适用于公司内部无委托监理，由公司各管理处现场工程管理人员进行质量控制的工程。2、本签证单为管理处现场工程管理人员质量控制签证单，施工人员必须听从现场人员管理。若前一个工程分项（工序）没有现场人员质量合格签证，则不能进行下一个工程分项（工序）的施工。无现场质量签证，工程处对工程量不予结算。工程分项（工序）在工程施工前由工程处、现场工程管理人员和施工单位共同划分确定。3、对“三同时”设施的施工过程进行日常管理，将设施完成情况如实填写（备注：用电安全方面检查情况填入此项）。