高速动车组项目立项备案申请建议书

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一、项目建设必要性

1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建

设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规

划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大

的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点,

而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地

区规划要求。

2、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十

三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因

此，投资项目的建设符合《XXX国民经济和社会发展第十三个五年规划纲

要》。

二、项目承办单位

（一）承办单位

XXX有限责任公司

（二）项目负责人

武XX

（三）项目承办单位简介

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产

业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司通过了GB/IS09001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、

GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得

CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加

大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自

动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不

断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完

善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管

理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司生产运营过程

中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模

式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于

生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生

产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进

生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，

优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技

术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,

原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将

得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司

管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

三、建设地点

（一）项目选址及用地方案

1、项目建设选址

该项目选址位于XX经济开发区。

2、项目用地性质

项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、

通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。

3、项目用地规模

该项目总征地面积26379.85平方米（折合约39.55亩），其中：净用

地面积26379.85平方米（红线范围折合约39.55亩）。项目规划总建筑面

积31655.82平方米，其中：规划建设主体工程20749.52平方米，计容建

筑面积31655.82平方米；预计建筑工程投资2378.68万元。

（二）土地利用合理性分析

该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置

优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项

目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，

充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,

项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生

产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选

最终选定的项目最佳建设地点一项目建设地，投资项目建设区域供电、供

水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保

证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为

项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、

生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其

他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污

染物的扩散，区域大气环境质量良好。

四、主要建设内容和规模

（一）产品方案

项目主要产品为高速动车组，根据市场情况，预计年产值21090.00万

yco

（二）投资方案

1、固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资6530.89（万元）。

固定资产投资估算表

设备购置及

序号项目单位建筑工程费其它费用合计占总投资比例

安装费

1项目建设投资万元2378.682415.34165.136530.89

1.1工程费用万元2378.682415.3416436.77

1.1.1建筑工程费用万元2378.682378.6826.58%

1.1.2设备购置及安装费万元2415.342415.3426.99%

1.2工程建设其他费用万元1736.871736.8719.41%

1.2.1无形资产万元971.38971.38

1.3预备费万元765.49765.49

1.3.1基本预备费万元399.99399.99

1.3.2涨价预备费万元365.50365.50

2建设期利息万元

3固定资产投资现值万元6530.896530.89

2、流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金2416.94万元。

流动资金投资估算表

序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年

1流动资产万元16436.7710654.599850.0516436.7716436.7716436.77

1.1应收账款万元4931.033205.173451.724931.034931.034931.03

1.2存货万元7396.554807.765177.587396.557396.557396.55

1.2.1原辅材料万元2218.971442.331553.282218.972218.972218.97

1.2.2燃料动力万元110.9572.1277.66110.95110.95110.95

1.2.3在产品万元3402.412211.572381.693402.413402.413402.41

1.2.4产成品万元1664.221081.751164.961664.221664.221664.22

1.3现金万元4109.192670.982876.434109.194109.194109.19

2流动负债万元14019.839112.899813.8814019.8314019.8314019.83

2.1应付账款万元14019.839112.899813.8814019.8314019.8314019.83

3流动资金万元2416.941571.011691.862416.942416.942416.94

4铺底流动资金万元805.64523.67563.95805.64805.64805.64

3、总投资构成分析

（1）总投资及其构成分析：项目总投资8947.83万元，其中：固定资

产投资6530.89万元，占项目总投资的72.99%；流动资金2416.94万元，

占项目总投资的27.01%。

（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资2378.68万元，占项目总投资的26.58%；设备购置费

2415.34万元，占项目总投资的26.99%；其它投资1736.87万元，占项目

总投资的19.41%。

（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总

投资=653。89+2416.94=894783（万元）。

总投资构成估算表

序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例

1项目总投资万元8947.83137.01%137.01%100.00%

2项目建设投资万元6530.89100.00%100.00%72.99%

2.1工程费用万元4794.0273.41%73.41%53.58%

2.1.1建筑工程费万元2378.6836.42%36.42%26.58%

2.1.2设备购置及安装费万元2415.3436.98%36.98%26.99%

2.2工程建设其他费用万元971.3814.87%14.87%10.86%

2.2.1无形资产万元971.3814.87%14.87%10.86%

2.3预备费万元765.4911.72%11.72%8.56%

2.3.1基本预备费万元399.996.12%6.12%4.47%

2.3.2涨价预备费万元365.505.60%5.60%4.08%

3建设期利息万元

4固定资产投资现值万元6530.89100.00%100.00%72.99%

5建设期间费用万元

6流动资金万元2416.9437.01%37.01%27.01%

7铺底流动资金万元805.6512.34%12.34%9.00%

(三)土建方案

本期工程项目建设规划建筑系数74.69%,建筑容积率1.20,建设区域

绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度165.13万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主体生产工程13930.1013930.1020749.5220749.521715.08

1.1主要生产车间8358.068358.0612449.7112449.711063.35

1.2辅助生产车间4457.634457.636639.856639.85548.83

1.3其他生产车间1114.411114.411203.471203.47102.90

2仓储工程2955.472955.477089.097089.09426.15

2.1成品贮存738.87738.871772.271772.27106.54

2.2原料仓储1536.841536.843686.333686.33221.60

2.3辅助材料仓库679.76679.761630.491630.4998.01

3供配电工程157.62157.62157.62157.6210.66

3.1供配电室157.62157.62157.62157.6210.66

4给排水工程181.27181.27181.27181.279.53

4.1给排水181.27181.27181.27181.279.53

5服务性工程1871.801871.801871.801871.80112.52

5.1办公用房1006.731006.731006.731006.7362.92

5.2生活服务865.07865.07865.07865.0762.44

6消防及环保工程528.04528.04528.04528.0435.71

6.1消防环保工程528.04528.04528.04528.0435.71

7项目总图工程78.8178.8178.8178.81-6.72

7.1场地及道路硬化5324.551067.601067.60

7.2场区围墙1067.605324.555324.55

7.3安全保卫室78.8178.8178.8178.81

8绿化工程2164.3675.75

合计19703.1131655.8231655.822378.68

（四）设备方案

项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费2415.34万元。

五、节能与环保

1、项目年用电量619357.99千瓦时，折合76.12吨标准煤。

2、项目年总用水量2n39.92立方米，折合1.81吨标准煤。

3、”高速动车组项目投资建设项目