CMA质量记录表格

质量记录表格

文件编号：SLJX/JL-B/0-2018

受控状态：受控口非受控口

版本编号：B/0

发放编号：

2018年06月01日发布2018年07月01日实施

公司

质量记录表格

编制:

审核:

批准:

质量记录表格目录

序号记录名称编号备注

1违反保密和所有权保护规定调查处理记录SLJX/JL01-01

2检验检测机构进入人员登记表SLJX/JL01-02

3检验检测机构进出登记表SLJX/JL01-03

4人员履历表SLJX/JL02-01

5持证人员统计表SLJX/JL02-02

6能力确认记录SLJX/JL02-03

7年度人员培训计划SLJX/JL02-04

8人员培训记录SLJX/JL02-05

9人员培训考试成绩汇总表SLJX/JL02-06

10人员监督计划SLJX/JL02-07

11人员监督记录SLJX/JL02-08

12环境条件记录SLJX/JL03-01

13环境因素清单SLJX/JL03-02

14安全危险源清单SLJX/JL03-03

15安全检查记录表SLJX/JL03-04

16风险评价报告SLJX/JL13-05

17应急救援演练计划SLJX/JL03-06

18应急救援演练记录SLJX/JL03-07

19劳保防护用品发放回收记录SLJX/JL03-08

20设备管理台账SLJX/JL04-01

21设备申购表SLJX/JL04-02

22设备申购、采购情况记录SLJX/JL04-03

23仪器设备技术档案SLJX/JL04-04

24仪器设备运行记录SLJX/JL04-05

25在用设备损坏（停用）登记表SLJX/JL04-06

26设备停用记录SLJX/JL04-07

27周期检定/校准计划SLJX/JL05-01

28计量仪器管理台账SLJX/JL05-02

29校准证书的确认SLJX/JL05-03

30期间核查方法审批表SLJX/JL05-04

质量记录表格目录

序号记录名称编号备注

31期间核查计划SLJX/JL05-05

32期间核查记录SLJX/JL05-06

33标准物质台账SLJX/JL05-07

34标准物质使用记录SLJX/JL05-08

35文件审批表SLJX/JL06-01

36复印（购置）受控文件申请表SLJX/JL06-02

37文件发放回收记录SLJX/JL06-03

38文件借阅登记表SLJX/JL06-04

39文件评审记录SLJX/JL06-05

40文件更改通知单SLJX/JL0606

41文件作废审批表SLJX/JL06-07

42文件销毁申请SLJX/JL06-08

43数据处理软件评价表SLJX/JL06-09

44合同评审记录SLJX/JL07-01

-15合同登记台帐SLJX/JL07-02

46新开展项目评审表SLJX/JL07-03

47分包方评价表SLJX/JL08-01

48合格分包方名单SLJX/JL08-02

49采购申请表SLJX/JL09-01

50供应商/服务方评价表SLJX/JL09-02

51合格供应商/服务方名单SLJX/JL09-03

52供应品到货验收单SLJX/JL09-04

53供应品使用台帐SLJX/JL09-05

54客户意见反馈表SLJX/JL10-01

56顾客满意度调查表SLJX/JL10-02

57客户申诉、投诉处理报告SLJX/JL11-01

58不符合项报告SLJX/JL12-01

59纠正和预防措施表SLJX/JL13-01

60受控文件清单SLJX/JL14-01

质量记录表格目录

序号记录名称编号备注

61标准查新记录SLJX/JL14-02

62记录登记表SLJX/JL14-03

63年度内部审核计划SLJX/JL15-01

64内部审核检查表SLJX/JL15-02

65内部审核报告SLJX/JL15-03

66（）签到表SLJX/JL15-04

67内部审核日程表SLJX/JL15-05

68年度管理评审计划SLJX/JL16-01

69管理评审会议记录SLJX/JL16-02

70管理评审报告SLJX/JL1603

71年度质量监督控制计划SLJX/JL17-01

72质量监督控制检查记录SLJX/JL17-02

73方法确认记录SLJX/JL17-03

74标准方法验证记录SLJX/JL17-04

75标准方法变更证实记录SLJX/JL17-05

76偏离及处理记录SLJX/JL17-06

77不确定度评定分析SLJX/JL17-07

78数据修改申请表SLJX/JL17-08

79能力验证、比对计划SLJX/JL17-09

80比对结果分析报告SLJX/JL17-10

81现场抽样记录SLJX/JL17-11

82样品分类保存一览表SLJX/JL17-12

83样品销毁登记SLJX/JL17-13

84委托、检验、发放登记表SLJX/JL18-01

85样品、报告发放登记表SLJX/JL18-02

86检测检验委托（申请）单SLJX/JL18-03

87检验运行卡SLJX/JL18-04

88产品检测与流转记录SLJX/JL18-05

89产品质量检验通知单SLJX/JL18-06

90检测检验意见通知书SLJX/JL18-07

质量记录表格目录

序号记录名称编号备注

91报告、原始记录质量抽查考评记录SLJX/JL18-08

92原始记录/报告更改申请表SLJX/JL18-09

93报告盖章情况登记表SLJX/JL18-10

94原始记录空白格式汇编/

95检验报告空白格式汇编/

公司

违反保密和所有权保护规定调查处理记录

SLJX/JL01-01

违反人职务或职称

违反时间

违反调查情况：

调查组：日期：

违反造成的后果：

调查组意见:

调查组：日期：

质量负责人意见：

签名：日期：

处理结果：

记录人：口期：

公司

检验检测机构进入人员登记表

SLJX/JL01-02

日期姓X工作电位陪同人员简要事由批准人

公司

检验检测机构进出登记表

SLJX/JL01-03

一年—月____________________检验检测机构负责人_____________

第一个进入桌面地面最后一个离开备注

B水电门窗

期（签名）整洁干净（签名）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

*检验检测机构随手关门，进出需登记，当天最后一个离开人员需对检验检测机构进行检查，在相应栏目

打J和签

公司

人员履历表

SLJX/JL02-01

姓名性别出生年月

毕业何时从事

学历

院校检测工作

r.

作

筒

历

持证情况

序号证件名称证件编号有效期备注

培训记录

序号培训内容培训方式考核办法时间

公司

持证人员统计表

SLJX/JL02-02

持证作业有效

序号姓名身份证编号证件编号

类别（方法）级别（项目）期至

公司

能力确认记录

SLJX/JL02-03

姓名技术标准

考核项目使用仪器

考试情况

基本分

考核内容成绩考核情况描述

（100）

1、体系考核成绩15%

2、技术标准的掌握10

3、仪器分析原理、功能及操作10

4、影响质量的主要因素10

5、异常结果及数据处理10

6、HSE要求10

7、检测（校准）结果评价

35

（提供原始记录）

考核结论：

考核组长

考核组成员

考核时间

公司

年度人员培训计划

SIJX/JI.02-01

内容

培训内容培训时间培训地点培训人考核方式备注

序

编制:审核:

公司

人员培训记录表

SLJX/JL02-05

培训时间培训单位/部门

培训方式培训地点

培训老师

参加人员

培训内容：

效果评价：

评价人：

年月日

考核办法：

□笔试口实际操作口其他口取证

备注:

公司

人员培训考试成绩汇总表

SLJX/JL02-06

考试时间考试地点

操作口开卷口闭卷回

主考人考试方式

面试口

考试内容

参加人数缺席人数

序号姓名考试成绩序号姓名考试成绩

备注

编制:年月日

公司

()年度人员监督计划

SLJX/JL02-07

被监督监督计划完成

序号监督方式频次关注重点

人员人员时间

编制人：日期：批准人：日期：

公司

人员监督记录

SLJX/JL02-08

部门技术标准

项目名称时间

监督内容记录

是否正确执行规程、规范、

标准、大纲等作业指导书

检测依据编号：

检测设备是否处于有效状态

是否符合设备和标准物质控

制程序，作业指导书要求

检测人员是否持证上岗

检测员证号及项目

工作环境是否符合规程、标

温湿度要求：实测：

准等依据的要求

原始记录、证书和报告是否

完整、正确、清晰

检验报告编号

被监督人员

处

理

意

见监督人员：年月日

或

建

议

质量负责人：年月日

公司

环境条件记录

SLJX/JL03-01年月

检验检测

机构名称

温度℃湿度％

日期是否符合要求偏离情况记录人

标准实际标准实际

1是口否口

2是口否口

3是口否口

4是口否口

5是口否口

6是口否口

7是口否口

8是口否口

9是口否口

10是口否口

11是口否口

12是口否口

13是口否口

14是口否口

15是口否口

16是口否口

17是口否口

18是口否口

19是口否口

20是口否口

21是口否口

22是口否口

23是口否口

24是口否口

25是口否口

26是口否口

27是口否口

公司

环境因素清单

SLJX/JL03-02

序

重要环境因素地点环境影响控制措施备注

号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

公司

安全危险源清单

SLJX/JL03-03

可导致的事有无控

序号类别活动名称危害因素备注

故制措施

公司

安全检查记录表

SLJX/JL03-04

受检部门部门负责人

检查人检查时间

检查结果检查内容检查结果检查内容检查结果

检查内容

杼题郁喊硒题有问腿万胭

配电箱员工襟姬淑

电源插座实瞬酢报警仪器

电线插头蝌姗易燃品量

接线板护具管理明理

安全用电固废处理

样刷i放

应急照明消防器材垃圾姻fi

安全通道设管理只

安全出口•量器具样品尿识

水暖管线蔽蛭其他

公司

风险评价报告

SLJX/JL03-05

工作

单位：工程名称：

内容：

分析人员：

主要后可能严重风险采取改正/

序号工作步骤危害

果性（L）性（S）度（R）控制措施

公司

应急救援演练计划

SLJX/JL03-06

主办单位名称演练负责人

参与单位名称

演练预案名称

演练时间演练地点

参力吸练A数

演练

目的

演练

要求

备注

公司

应急救援演练记录

SLJX/JL03-07

预案名称演练部门

演练时间演练地点

参加人员

演练目的

演练过程

存在问题及整改措施

效果评价

评价人签字：

备注

公司

劳保防护用品发放回收记录

SI.JX/JL03-08

序号品名使用周期领用人领用时间发放人发放时间是否回收回收入回收时间

公司

设备管理台账

SLJX/JI.04-01

设备规格出厂购置启用

序号设缶名称'一.厂家存放地点

编号型号编号日期日期

公司

设备申购表

SLJX/JL04-02

序号名称规格型号单价数量用途

申请部门负责人意见：

日期：年月日

主管部门负责人意见：

日期：年月日

公司

设备申购、采购情况记录

SIJX/JLO4-C3

日期部门设备名称、用途单位数量估价申购人备注

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月R

月日

月口

月日

SLJX/JL04-04编号:

公司

仪器设备技术档案

仪器设备名称:

公司

目录

一.仪器设备基本情况

二.仪器设备附带工具与附件清单

三.仪器设备所带技术资料

四.仪器设备验收记录

五.设备操作规程及注意事项

六.周期检定记录

七.仪器设备维修记录

八.仪器设备保养记录

一.仪器设备基本情况

机动4代码厂家名称

设备中文供货商名称

名称外文主要用途

规格型号设备类别

效用年限编号

原值出厂年月

月折旧额投产年月

轮廓尺寸安装地点

设备重量设备来源

报废日期

及原因

签名：

备注

建档日期

二.仪器设备附带工具与附件清单

序号名称规格单位数量备注

三.仪器设备所带技术资料

序号资料名称份数备注

中文外文

四.仪器设备验收记录

日期I调试人:

检验项目、方法及评价结果：

结论:

验收负责人:

五.仪器设备操作规程及注意事项

六.周期检定记录

七.仪器设备维修记录

日期故障原因修理内容主修人验收人

八.设备维修保养记录

设备维修保养

内容负责人

年名称项目

公司

仪器设备运行记录

SLJX/JL04-05

运行时间环境温度

年设备

开机关机温度湿度工作内容使用人的注

状况

月时分时分%

公司

在用设备损坏（停用）登记表

SIJX/JI.04-)6

时间名称数量损坏人损坏情况描述处理意见备注

维修（）报损（）赔偿（）

推修《）报损（）赔偿（）

维修（）报损（）赔偿（）

维修（）报损（）赔偿（）

维修《）报损（）赔偿（）

维修（）报损（）赔偿（）

维修（）报损（）赔偿（）

维修《）报损（）好偿（）

推修（）报损（）赔偿（）

维修（）报损（）赔偿（）

说明：在相应处理苣见处打“J”。

公司

设备停用记录

SLJX/JL04-07

设备名称：规格型号：

数量使用部门使用时问

报废/停

用原因

申请人：日期：年月日

申请车间

负责人

意见部门负责人：日期：年月日

分管领导

审批

分管领导：日期：年月日

总经理

审批

总经理：日期：年月日

备

注

公司

计量仪器列入周期检定/校准计划申报表

SLJX/JL05-01□得案口申请检定

单位名称；

联系人：联系电话：地址：填报日期：年月日

字号计证器具名称出厂编号安装/使用地点计成器具用途上次检定日期备注

计地等定单位受理意见：

备案意见：

口同意检定申请.我院将在个工作日内完成检定工作.

指定（检定机构，地址，联系人，联系电话）对上述计量甥具实

□不同意检定申请,申请单位需补齐以下材料（补齐后方可受理）：

施强制检定,请申请人到该机构办理检定手续.以后按该机构确定的

检定周期按时向其申请检定，以后增加、更换的计量器具需重新申报.

计量行政主管部门（盖章），经办人，

计量检定单位（盅章）经办人：

年月口

年月日

说明；1.申请备案单仲需带上法定行就任圮注册证书件业执照）复印件,根密笛案或申请检定在“口•中打"，”，可双选，

2.事慵隼,办；，*|照实梅如次以。奉衣的3m内容.备案施虬由计・行政主管SHJ填写.计■■定单位受现电兄由计■睑定单位巾骂.八洒I：露另外附页,未盍。无效.

3.安装,'使用地点，指尺体的科室.部门或使用场所：

，k次检定11期：指k次经法定计票检定机构检定合格的门期：

5.“最器只用途，拈姓会公用计量标准.落门或企事业最商计■标准（需提殳证书找印件L贸易站抑、安全防护、医疗H生、环境隘用等；

6.此表一式三份.一份交it■行政部门.份交计・技术机构.一份由申请单位03存.同时唐要提交电「他.

公司

计量仪器管理台账

SI.JX/JI.05-02

序检定（校验》

器具名称型号规格出厂编号证书编号制造厂家检定情况有效期备注

号单位

公司

校准证书的确认

SLJX/JL05-03

设备名称设备编号

设备用途保管部门

检定/校准检定/校准周期

单位（年）

证书/报告□检定证书口校准证书

证书/报告编号

性质□测试证书

1、有授权文件的标识

证2、校准检定证书（测试报告）在校准检验检测机构认可/检验

书检测机构的授权范围内

报

告3、证书/报告具有量值溯源信息（如：上一级标准器的标识和

确检定或校准证书号）

认4、有检定/校准、测试的技术依据

内

容5、提供了具体的校准依据

6、提供了测量不确定度的依据

标准、规范、规程

检测项目测试结果是否满足要求

要求

数

据

确

认

根据证书、报告内容可确定：

□检定结果满足要求

□根据证书、报告数据、结论判定该设备能使用

口根据证书、报告数据、结论判定该设备需降级使用

□根据检测/校准、测试产生的修正因子要对设备进行修正，修正情况

设备管理员：日期：年月日

部门负责人意见：

签名：日期：年月日

公司

期间核查方法审批表

SLJX/JL05-04

期间核查方法

仪器名称

参加人员

计划完成时间

检测

车间

意见签字：年月日

综合

办公室

意见

签字：年月tl

技术

负责人

意见签字：年月日

公司

期间核查计划

SLJX/JL05-05

仪器设备名称仪器设备编号期网核杳F1期期间核杳项目核查人核食周期

编制:审核:批准:

公司

期间核查记录

S1JXJI.05-06

序号仪器设爵名称仪器设各编号期间核查日期期间核核查结论有效期核一人

编制;审核;

公司

标准物质台账

SLJX/JL05-07

管理

名称等级/规格型号制造单位检定口期目附状态存栅点设得用眼

编号

记录人:日期

公司

标准物质使用记录

SI.JX/JI.05-08顺序号：检测岗位:

标准物质名称单位

标准物质编号