IATF16949-质量手册(过程方法无删减版)

IATF16949.质量手册（过程方法无删减版）

质量治理手册

适用标准：IATF16949：2021

编号：

Ver：A0

生效日期：2021-07-01

日期:

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0.1名目

0.1名目页码

0.2修订历史2

0.3公布令3

1公司概况及汽车产品介绍4

2质量治理体系范畴5

3引用标准、术语和定义5

4质量治理原那么9

5质量方针9

6组织机构图10

7岗位、职责和权限11

8QMS过程关系矩阵16

9QMS过程关系图17

10QMS过程矩阵表18

11QMS文件矩阵表24

12顾客特定要求矩阵表29

13要紧产品工艺流程图32

0.2修订历史

修订序号版本/次修订位置和内容修订缘故批准生效日期

01A0全文标准换版

0.3公布令

中国ABC汽车零部件〔以下简称本公司〕的质量手册是依据《IATF16949：2021

汽车行业质量治理体系汽车生产件及相关服务件组织质量治理体系要求》结合实际情

形编制的，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。

«质量手册》是质量活动的纲领性文件和行为准那么，自公布之日起生效。本公司全

体职员必须严格遵守、认真执行。

总经理：

日期：2021.7.1

1公司概况及汽车产品介绍

中国ABC汽车零部件位于,地理位置优越。

中国ABC汽车零部件是专业生产汽车电动玻璃升降器用电机、智能操纵器等系列产品

的企业。公司拥有一批实力雄厚的机电一体化，自动化的专业工程技术人才，从事产品设

计、开发研究工作，并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面，在同

行业具有新的突破。公司拥有一批具有现代意识的优秀工程技术人员和治理人才。

公司全面实施规范化、现代化科学治理，坚持以顾客为关注焦点，满足顾客要求，连

续改进产品服务和提高精益生产水平,旨在不断增强顽客中意。竭诚欢迎海内外各界光临

我厂，共同繁荣恒特公司事业。

公司地址：中国XX省XX市XX区XX路888号

公司：

公司：

公司：

公司

公司邮箱：

要紧汽车客户：比亚迪、通用

要紧汽车产品：汽车电动玻璃升降器用电机

2质量治理体系范畴

公司质量治理体系的范畴：汽车用XXX产品的设计开发和制造。

边界:中国XX省XX市XX区XX路888号

不适用的要求删减说明：无6

支持场所和支持功能：无Q

外部延伸场所：无。

外包过程：模具设计和制作、校准/检定、有害物质检测、运输物流、特种设备周期检验/

修理。分别按《供方治理程序》和的卜包方治理程序》要求进行操纵。

3引用标准,术语和定义

3.1引用标准

以下标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。对版本明确的引用

标准，该标准的增补或修订本手册不引用。然而使用本标准时应探讨使用以下标准最新版

本的可能性。

GB/T19000-2021/ISO9000：2021质量治理体系-基础和术语

GB/T19001-2021/ISO9001：2021质量治理体系•要求

IATF16949:2021汽车业质量治理体系标准汽车生产件及相关服务件组织质量治理体系

要求

3.2术语和定义

本手册的术语和定义采纳GB/T19000-2021/ISO9000：2021«质量治理体系-基础和

术语八IATF16949:2021«汽车业质量治理体系汽车生产件及相关服务件组织质量治理

体系要求》中的术语和定义。

顾客规定的一切要求〔如；技术、商业、产品及制造过程

1.顽客要求

相关要求、一样条款与条件、顾客特定要求等）

对本汽车QMS标准特定条款的说明或与该条款有关的补

2.顾客特定要求〔CSR〕

充要求。

与产品设计和制造有关的标准，确保产品可不能对顾客造

3.产品安全

成损害或危害

有权制定一个新的或更换现有的产品规范的组织〔注：注：

4.具有设计职责的组织该职责包括在顾客指定的应用范畴内，试验并验证设计性

能。〕

5.现场发生增值制造过程的场所

制作或加工的过程

6.制造生产原材料；生产件或服务件；装配；热处理、焊接、喷

漆、电镀或其它表面处理服务

7/.外包过程由外部组织履行的一部分组织功能〔或过程〕

对同一组织的一个〔或多个〕制造现场提供支持的〔在现

8.支持功能

场或外部场所进行的〕非生产活动

9.外部场所支持现场且为非生产过程发生的场所

对某〔些）人的成文许可，规定了其在组织内部授予或拒

10.授权

绝权限或制裁有关的权益和责任

11.操纵打算对操纵产品制造所要求的系统及过程的成文描述

为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及

-2.防错

开发

可能阻碍产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、

13.专门特性

性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数

3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：

1.OEM原始设备制造商

2.FMEA潜在失效模式及后果分析

3.MSA测量系统分析

4.SPC统计过程操纵

5.APQP产品质量先期策划

6.PPAP生产件批准程序

7.CP操纵打算

8.S/C安全/法规专门特性符号

9.Ppk初始过程性能指数

10.Cpk过程能力指数

11.Cmk设备能力指数

12.Wl作业指导书

13.SIP检验指导书〔检验卡片〕

14.6S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全

15.IQC进料质量检验和操纵人员以及试验人员

16.IPQC过程〔工序〕质量检验和操纵人员以及试验人员

17.OQC出货质量检验和操纵人员以及试验人员

18.PPM百万分之

19.DOE实验设计

20.QFD质量功能展开

4质量治理原那么

公司以七项治理原那么作为质量治理的指导思想和差不多原那么:

＞以顾客为关注焦点；

＞领导作用；

＞全员积极参与；

＞过程方法；

＞改进；

＞循证决策；

＞关系治理。

5公司经营目标、技术宗旨

经营目标：

技术宗旨：

6质量方针

质量方针的含义：

以顾客为关注焦点，以产品质量为中心，倡导科学治理，连续改进，不断熠强顾客中意，成为行

业一流企业。

7质量承诺

8组织机构图

7诸位、职责和权限

1总经理岗位职责

a）批准公布公司质量手册；

b）批准公布本公司质量方针和质量目标；

c）确定组织架构，任命治理者代袤及各部门负责人，并规定其职责和权限；

d）配备从事质量活动的人员，进行必要的授权，建立适当的内部沟通机制；

e）提供并确保质量治理体系活动的资源；

f）传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

g）负责风险治理过程中的决策，批准风险评估报告；

h）负责对重大的变更申请和实施打算进行批准以及对变更进行批准；

i）批准公司质量方针，至少包括反贿赂方针、职员行为准那么以及道德准那么升级政策

〔举报政策"〕

j）主持年度治理评审，连续改进质量治理体系的有效性；

2副总经理〔分管生产、经营）：

a）协助总经理组织实施质量方针和质量目标。

b）负责组织市场调研、推测、开发等了解、关注顾客需求的活动。

c）组织对顾客需求的评审，通过生产经营打算的编制、实施，确保提供满足顾客需求的产

品和服务。

d）负责生产制造过程及物资供应过程的质量保证能力。

3副总经理：分管技术、质量及基础设施

a）协助总经理组织实施质量方针和质量目标。

b）负责组织贯彻产品技术质量标准，并组织对产品技术质量标准执行情形进行监视和操纵。

c）负责先期产品质量策划〔APQP〕、生产件批准［PPAPJ等活动的组织治理。

d）协助总经理保证必要基础设施〔设备、测量装置等〕的提供，并负责基础设施的治理。

e）组织产品重大质量问题的攻关改进和纠正/改进措施的实施。

f）裁定技术质量问题，总工程师是总经理授权对最终检验和试验、最终产品审核不合格处

置的唯独仲裁人。

4治理者代表：分管质量治理体系的运行

a;在总经理领导下，确保按照IAIF16949标准的要求建立、实施并保持汽车配套件质量体

系。

b）向总经理报告质量方针、质量目标完成情形及质量体系运行情形，报告有关质量体系所需

的任何改进需求,

c）组织进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评判，并拟定应对措施。

d）组织进行风险的识别、评估；

e;负责开展各类质量治理活动，不断提高全体职员的满足顾客要求的质量意识°

£负责与质量体系有关的外部相关方的沟通和联络。

5顾客代表

a）选择和确定专门特性

b）质量目标和相关培训的设置

c）纠正措施和预防措施的验证

d）参与产品设计和开发

e）组织进行产能分析

f）猎取和跟踪物流信息

g）顾客积分卡评审〔假如有〕

h）登录顾客门户〔假如有〕

6研发部

a;负责图纸、工艺文件、标准作业指导书等技术文件的制定，对产品的各种工艺文件和技术

文件标准的正确性、完整性、统一性负责，并指导车间实施；

b）负责汽车产品安全性和专门特性的治理；

c）顾客工程规范评审，组织对制造可行性进行评估；

d）负责运行过程的策划及更换操纵；

e）组织生产提供过程〔专门过程）的确认；

f）负责对公司汽车产品制造过程设计开发的技术指导和监督实施；

g）配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评判、并拟定应对措施。

7质量部

a）主持制定公司的日常质量治理标准和质量工作,确保这些标准与质量治理体系文件的相容

性;归口治理公司各类体系文件；

b）负责对监视和测量仪器和设备加实验室的归口治理，负责测量系统分析；

c）负责检验和不合格品的归口治理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、

半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。对不合格产品流出公司负责；

d）负责处理不合格品交付有关的突发事件；

e）负责产品可追溯性标识的验证知记录,负责检验和试验状态的标识工作；

f）负责绩效分析评判相关数据的汇总，对分析结果提出绢正和整改措施，连续提高；

g）负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理；

h）负责组织召开质量例会；

i）内部质量审核（含体系、产品和制造过程审核）、QC小组等质量活动；

j）参与对供方的评判和二方审核；

k）配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评判、并拟定应对措施。

8制造部

a）负责生产打算的安排和实施，具有生产打算调度、生产现场的全面治理的权限，对生产任

务完成和产品质量负责；

b）及时把握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情形；

C）指导职员依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务；

d）负责生产设备的日常点检爱护；

e）按照质量治理体系文件规定，实施生产过程操纵,保证生产现场安全和清洁符合生产要求;

f）认真做好关键/专门工序的操纵〔人、机、料、法、环、测〕与治理工作；

g）做好产品质量自检以及质量预防工作，不同意、不生产、不传递不合格，使生产现场各过

程处于受控状态；

h）做好产品标识，保证产品的可追溯性。积极配合、参与对不合格品的评审、处置、操纵工

作；

i）参与顾客要求的评审、负责顾客和供方实物财产的使用操纵；

j）做好半成品和产成品在车间的L攵发存放、搬运、防护治理；

k）及时处理日常生产衔接中显现的问题，不断改进制造过程；

I）配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评判、并拟定应对措施。

9采购部

a）依照生产下发的打算和现有库存情形，制定物资采购打算并组织实施，对物资供应的及时

性和采购物资的质量负责；

b）负责对物资供方〔包括外协）进行质量、价格和服务等方面评判，建立完整的合格供方档

案，组织对供方评审。重要物资在合格供方范畴内实施采购；

c）负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预

防措施的实施；

d）负责处置与供方的绩效以及材料短缺有关的突发性事件；

e）配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评判、并拟定应对措施。

10销售部

a）组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销

策略，不断提高市场占有率；

b）负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同的签订及销售货款回笼。具有销售合同

的签订和产品销售的权限；

c）负责销售订单的传递，并监督跟进其生产、检验的实施情形；

d）负责顾客要求和顾客要求更换与顾客保持联络，确保顾客的要求得到表达；

e）负责产成品的跟踪、信息传递，确保及时得到交付；

f）负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾

客中意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、专门是顾客的埋怨，将其传递到有关职能部

门处理并进行纠正措施的跟踪验证i

g）负责顾客财产的登记、验证和将交，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通：

h）配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评判、并拟定应对措施。

11综合办

a）负责公司人力资源治理，统筹治理职员聘请、录用、审核、辞职、奖惩、考勤等事项，对

所有从事对质量有阻碍工作的人员进行对口培训，提高职员质量意识和能力。

b）负责制订职员岗位说明书及人员能力和资格评定，组织内部岗位职责与权限的宣贯。

G）负责处理公司有关的法律事项。

d）鼓舞职员实现质量目标，提高职员的中意度和相关的福利待遇：

e）负责知识治理并监督各个部门的日常执行；

f）负责处置合格人员短缺的突发事件；

12工程部

a）负责基础设施治理，包括工厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急打算预备。

b）归口公司生产设备类的治理，负责编制、执行年度设备保养检修打算；

c）负责采购设备的验收、安装、调试；

d）负责公司生产设备的修理保养，确保设备正常稳固工作和运行效率：

e）负责处置设施/设备的可用性和可爱护性有关的突发性事件；

f）配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评判、并拟定应对措施。

13财务部

a）按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据；

b）编制年度财务预算打算、成本操纵打算，切实做好财务监控治理工作，显现专门及时上报

总经理；

C）负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源，搞好运行成本咳算；

d）负责质量成本的统计分析。

14各车间

a）做好生产现场的治理和产品标识工作；

b）严格按工艺流程、作业指导书等要求操作生产；

c）严把质量关，宣贯、提升车间职员的质量意识；

d）认真做好相关生产记录，收集、储存好生产记录；

e）负责生产过程产品的搬运，包装和防护；

f）负责设备、工装模具等的合理使用，组好日常点检爱护保养；

15仓库

a）严格执行质量治理有关规定，对未经检验合格的进物资资有权拒绝结款；

b）负责库房治理，做好物资的入库验收、整理、保管、爱护、发放和清仓盘点工作，保持帐、

卡、物一致。

c）对仓库物资标识清晰、摆放整齐，并作必要的爱护，防止物资损坏、变质。有保质期的物

资按''先进先出〃的原那么发放；

8过程关系矩阵

SP支持过程MP治理过程

SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11SP12MP01MP02MP03MPG4

产品安文件和能力和设施和工家治环境和监视和供应商产品防标识和产品检不合格篌营策划内部审椎治班评审连便改送

全性治记录知期设备■治瑁安全治测・济和采鹤於利物可追爆哈和谈品掾姒

理理3源治理接姒流治理慢操姒行

COPSi客导向过程

MMKXMXCOPQ1南御与合冏评审MXXK

产品和过程设计开

XMKXXXXXMKXXCOP02XXXX

发

XMKXXXXXMXXMCOP03产品生产XXXX

XMXXMKXXCOP04产品交付XXXX

XMXX*XCOP05喷得反馍和总后XXX

COPCustomOrientedProcess顾客导向过程

SPSupport尼zocess支持过程

MPManagementProcess治理过程

9过程关系图

ManagementProcess(MP)治理过程

M3治理评审M4连雄改进

M1经董策划M2内部审核纠正播舱

MlftlUlW.KH前权限QMS审核

防错

QMS我划及变更割透过程布代

质地方针.H标产品申收

经昔打算

」_凤隆分析和立时捕曲

CustomerOrientedProcess(COP)顾客导向过程

相

关

相C1商务与合同评审—►C2产品和过程设计开发aC3产品生产aC4产品交付

方

关

方

矍

需市场开发/

求

可行性分析专门特性畦产打r反

、

馈

介同仃市和治理过印确认利猱理

期DI-EMPRIEA

过程能力研无一

望捋纵口停

原件祥件।「；”广；；理

PPAP作业长得和停工后验证

设计变史一刘刍打打治理

SupportProcess(SP)支持过程I、

S1产品安S2文件和S3能力和S4设备和S5工奘治S7监视和S9产品防护S11产品检S12不合格

全性记录知识设施理测■资源和物流嗫和放行品陨纵

入山火活动

进货检蛤

环境和S8供方和S10标识

S6储存保臂揖炉览

采购

安全和可追溯用"盘点

成品松蛉

切护医识

先世先山

y

10QMS过程矩阵表

于过程过程拥有者

（绿手名■入殖出风险炎源方法（文件〕监测指标

良贵的。配合执行

物〕

1«客矍求（CSR、工程35IT的合同/接收的运算机及网

①客户要求评审不及时培与产品相关

C1育务与合规父、合同、订单％J'f'各相关部合同/订冲中及时率

⑵客户要学识别不全面情告部打印机案来的硝症•

同评蜜适用的法律法双要求；变更的合同/订单n合同/订单履约1年

③订单变更要求未通知短印机；和评审槿序

合同/订箪变更要求合同评审记录通讯工H

市场调研报告图纸和工艺文件

映各要求评审的结果APQP资料①设计和开发策划考虑

（cs«.工程规烬.技PPAP资料不充分

术/IR■协议、样品小过程专门将怏②设计人员搔能不足运算机及网

适用的法律法败要求；授纵打算③设计怕人和设计编出络

C2产品和过打印机MOP程序APOP完成率

相关的标准和行业规过程范程圉的信息不充分、透宜.完研发部APQP

程设计和开每印机।PPAP程序

范；产品守门特性材料清单修、消蹴工艺郃小蛔

发扫描仪FMEA程序PPAP完成率

以往类似的设计开发工艺规范④设计过程的操或活动通讯工具

才信总和体会；工作指导书（砰中.赛证、确认〕未CAD软件

刚

0项目时刻进度要求；过程FMEA及时、有效执行

4

@设计开发成本候算检躺武骏规苑⑤设计变更随意未受控

诂谀计变更的熏束完成的设计变更

葡

①作业人员技能不足，质

工茗文件■意识差制造过程操

）生产打算/生产排程②生产连续性受破坏纵程序

O产品〔自棺与不合格）

O操W打算；③作业人员未按作业指工装、««,生产治理程生产打舞准时完成军

d过程监控记录研发部

（C3产品生产图%写书或工艺要求Hk作制造部设*M原材斥卢晶一次合格率

操纵图质・邮

作业指用书④生产环埴不满足要求料作业地备哙PPN

间题改进报告

工程变更和临时变更⑤变更未纹内部或顾客证及得工后

的需求批准〔必要时）验证规定

⑥变更未进行风险评估

丽客订单交付要求运缭全螭农时交付率

①产品未能及时交付销售那

出货打辑：已完成的产品交付发货场岫产品交付撮交黄房缺成损坏投诉

C4产品交忖②产品运雌过程产院了物流部仓建

物流运输要求；收货单搬运HR纵程序率

丢失或损坏财务

发货通知物流公司由额运费的次数

政客反惯，客诉情形羯除顺客投诉运X机及网

①顾客中意度降低如勒客中意度

C5I®客反想fg反饿及51t理单及时保修/退/携货陵・88联鬻投诉反馍率

②顾牙投诉未及时回复侑告部打印机治理程序

和传后伤后的务要求中意度达成指标研发部际客中速度

和解决，寻欢雄客流失复印机।N"治理底定

中稣度要耒改进打复通讯工具

主

于过程过程拥有青

过憧入・出风堆南源方法C文件）监测指标

（・号+名称）

程负贵酗1配合执行

①产品对人身遇成损害送II机及网

卢显安全丽客要求②产国对人身造成危雷格产品安全性操

SI产品安全慢产品和过程专门特打印机

产品安全的法律法规研发新各部门四程序产品安全性的识别率

性清单③卢晶安全性有关的不出未复印机；

要求用副及时有效处奢扫描仪事态升级程序

通讯工具

④触发言视梗的风脸

①文件整失,运行如播作没

娟到的文件和案格有指用依据

搜集的有效外来文

QMS策划结果②文件不遹用，不能正确指运^机及国

文件掾轨程序

差蹙分析表ft导运行和操作络工程烧荒评审及时奉

S2文件和记录文件和记录治理程体系分打印机记录授纵程序

文件更换申语③文件未经授权人批准.未各部门文件检直受控率

治理序研发鄙鱼印机।搔术文件治理

记逑的惘存量求记录准碗军

名埼所文件治理状产生效力扫描仪规定

（CSR）通讯工具

S④文件相记录温格变更未受

符合要求的记录控，号致活动不一致

⑤记般纨失，无法提供证据

①合格人员不足

②人员必要的资格缺失或证

合格的人员

能力要求.书过期人力资源治理

已完成的培训培训打算完成窣

资格要求.①关循人员离朋打印机程序

己期待的耗力和资