油茶低产林改造示范基地建设

国家农业综合开发项目油茶低产林改造示范基地建设可行性研究报告 11.1项目提要 61.2编制依据 71.3主要技术经济指标 71.4研究结论 7第2章项目建设背景及必要性 2.1项目背景 9 第3章市场调查分析与需求预测 3.1产品及用途 3.2产品供需现状 3.3市场需求预测 4.2社会经济条件 4.3森林资源概况 4.4油茶产业现状 4.5项目法人基本情况 4.6外部协作 5.1指导思想 5.2建设目标 —2— 5.4建设期限 5.5项目选址原则 5.6技术措施 第6章风险分析 6.1风险因素识别 6.3风险防范对策 第7章环境保护 7.1基地环境影响分析 7.2基地环境保护措施 8.1项目管理与监督机构 8.2管理培训与技术培训 8.3研究开发与咨询 8.4管理制度 第9章投资估算与资金筹措 9.1投资估算依据 9.2投资估算范围 9.3投资估算 9.4资金筹措与年度安排 第10章项目效益与评价 10.1经济效益 10.3社会效益 10.4项目综合评价 第11章保障措施 11.1政策支持保障 11.2资金筹措与投入保障 11.4接穗供应保障 11.5科技支撑与信息服务保障 1.项目建设单位法人营业执照2.项目建设单位组织机构代码证3.林权证4.合作协议书1.XX省XX县油茶低产林改造示范基地建设项目主要量化指标表2.XX省XX县油茶低产林改造示范基地建设项目投资明细表3.XX省XX县油茶低产林改造示范基地建设项目资金来源表4.XX省XX县油茶低产林改造示范基地建设项目折旧摊销估算表5.XX省XX县油茶低产林改造示范基地建设项目总成本费估算表6.XX省XX县油茶低产林改造示范基地建设项目生产经营估算表省XX表第1章总论其它费用35.10万元，占10.96%;基本预备费15.25万元，占4.74%。地方配套资金42.71万元，占13.3%。建设单位自筹192.21万元，占60%。项目建成后，基地可年产油茶鲜果126.00万kg,以20年为一个生产经营期进行效益分析，项目税后财务净现值94.09万元，内部收益率15.15%,动态投资回收期13.2年，静态投资回收期7.1年。项(1)《国家农业综合开发资金和项目管理办法》,财政部令第29(3)中华人民共和国行业标准LY5141-99《营造林工程建设项目(4)《经济林栽培》,中国林业出版社2002年10月。1.3主要技术经济指标(见表1-1)XX县自然条件优越，现有油茶林1333.33hm²作为项目的技术顾问，采用良种接穗高接换冠，建低产改造采穗圃2hm²,积累了丰富的油茶低产林改造经验，为项目的实施奠定了坚业机会，对于优化林业产业结构，推动农村经济结构调指标名称建设规模低产林改造公顷公顷产品产量测算油茶鲜果产量万kg/年达产期生长量指标油茶鲜果达产期4项目总投资万元建安工程万元其它费用万元基本预备费万元5财务指标年均收入万元年均总成本万元年均利润额万元含建设期税后财务净现值万元税后内部收益率%动态投资回收期年静态投资回收期年布的北缘适生区，油茶林总面积1333.33hm²。由于资金投入不足、式，力争到2015年全县新发展油茶面积6666.67hm²,为实现这一目2.2项目建设必要性2.2.1发展名优经济林基地，是林业可持续发展的需要持续发展的主攻方向之一，XX是全国油茶分布的北缘出，促进XX林业产业结构调整和优化升级，实现XX县林业的可持2.2.2调整农业产业结构，是建设社会主义新农村的需要党的十六届五中全会明确提出了建设社会主义新农村的重大历2.2.3发展绿色食品产业，满足市场需求绿色食品产业符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮2.2.4适应科技推广与示范推广的需要长油1～18号油茶优良无性系品种是从293个无性系品种中选择出来性强，平均亩产达35-59kg以上的优良无性系。1996年，经江西省林木良种审定委员会通过，江西省林业厅发布了推广18个优良无性系的通知。1997年在《在林业部推广100项科技成果指南(1996-1997)》中，这18个油茶优良无性系品种被列为其中。XXXX有限心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种，采用集约经营措施，大地促进油茶低改基地建设的健康发展。因此，本项目的实施不仅对3.2产品供需现状3.2.1国际食用油市场现状分析世界产量的90%以上。过去，日本和韩国等从中国进口茶油主要用目前世界上的食用油消费主要以植物油为主。按世界10种主要菜籽油等植物油。据统计，2004年全国食用油消费量达1750万吨，占世界总消费量的21%,人均年消费量13.5kg,总消费量比2002年增长30%;2005年消费量达1850万吨，占世界消费量的22%,消费量比上一年增长5.7%,比2002年增长37%,人均年消费量达14.2kg。2007年全国食用油消费量达2250万吨，比10年增长了1倍多，人我国油茶栽培面积366.67万hm²,年产茶油约20万吨，相当于但与发达国家相比，仍存在较大差距。2006年美国人均食用植物油为34.2kg,欧盟人均消费量高达37kg,分别相当于我省人均占有量的2倍和2.18倍。随着人们生活水平的提高，XX本土的食用油消费3.3市场需求预测型，而目前我们茶油产量相对很低，平均每年产量约20万吨，人均不到0.2kg,而意大利、西班牙橄榄油人均占有量高达20kg/年，我国要达到人均占有量1kg/年的标准，全国茶油产量需增加10倍，缺口达110万吨/年。茶油是来自大自然的产品，安全性高，经过精加工趋向，市场前景广阔。目前，我国每年都要进口100万经济，提高广大农民的生活水平。4.1自然地理条件XX县位于XX省东南端信阳市东南部，地处东径114°11'50"~间。县中北部为垄岗平畈，平畈海拔40～60m,垄岗海拔60～100占34.3%,平畈面积占3.6%。寒冷期短，雨雪较少。年平均日照时数为1990小时，年平均气温15.4℃,一年之间，日平均气温大于或等于5℃的天数为271天，大于或等于15℃的天数为179天，310℃的积温4398℃,无霜期为226天。年平均降雨量为1027.6mm,最多年份1481mm,最少年份570毫米，全年平均降雨日数为117天，全年相对湿度74%。属，92个土种。其中黄棕壤类39.2%,水稻土类占27.9%,潮土类占在80%以上的土地面积中，岩石易风化，成地快，土层深厚，地质4.1.4植被余种。按植物资源的用途划分为用材树种约150种，油料植物200种，淀粉植物100余种，纤维及纺织植物12种，药用植物900多种，4.2社会经济条件全县辖17个乡镇，2个街道办事处，1个工业园区，1个名胜管理区，345个行政村，土地总面积183702.66hm²,总人口80.3万人。4.2.2交通运输、通讯4.3森林资源概况面积183702.66万hm²,其中林业用地面积57249.74万hm²。在林业用地中，有林地33315.14万hm²(其中竹林149.64万hm²);疏林地61.54万hm²;灌木林地2475.42万hm²(其中经济林2470.81万hm²);万hm²;宜林地19949.88万hm²。全县活立木蓄积1047625m³,森林覆盖率19.48%,林木绿化率20.90%。XX县油茶大多直播造林于70年代初期，现有油茶面积单位产量低，平均亩产油茶籽40kg左右，榨油方式多以传统液压式土榨为主，每亩产成品油3～5kg,出油率较低，且茶油品质不高。4.5项目法人基本情况XX省XX有限公司是股份制有限责任公司，成立于2009年3月，注册资金285万元。公司座落在县城主干道弦山西路，XX——20余人，其中专业技术人员5人，注册会计师2人，专业护林员5人，后勤1人，临时工10余人。公司与XX省林业科学院建立了长期的合作关系，该公司外聘3名高级技术人员基地经营管理工作，其中包括XX省林科院油茶首席专家XX博士。公司现有办公楼1栋，面积360m²,职工宿舍楼1栋，面积400m²,奥迪A6L1辆，福特福特斯1辆，江凌客货两用车1辆，还购置了部公司斥巨资与XX省林业科学研究院共建3.33hm²全国油茶新品种区4.6外部协作项目技术依托单位XX省林业科学院，40多年来，一来，先后承担国家自然科学基金、国家和部、省级项目20余项，在先后取得油茶科研成果15项，其中，获国家科技进步三等奖1个，省部级科技进步奖二等奖6个，省部级科技进步三等奖8个，获国家发明专利1项，选育出优良农家品种、优良家系种90个。还主编出版油茶专著3部，其中《油茶优良种质资源》是5.2建设目标5.3建设内容和规模5.4建设期限项目建设期为1年。(1)地形、地貌：选择阳坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25,面积相对集中连片。(2)气候：油茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17-21℃、降雨1000～2200mm。(3)土壤：选择土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之5.6技术措施5.6.1油茶低改示范林6年即进入稳产期，亩产茶油可达到30～59kg以上。(2)换冠季节：以5～6月为好，最迟不能晚于6月底。钾配合施用。第1年施有机基肥6600kg/hm²和复合肥825kg/hm²。(4)补接：换冠后2～3个月，对换冠林地进行一次全面的换冠(1)幼林抚育：每年松土除草2次，第一次在5～6月进行，第二次在8～9月进行。季宜浅锄，其深度在10～15cm。垦复时要注意荒山宜深，熟山宜垦复的方法根据地形和经营方式来确定，坡度在15以下进行林粮间作或荒芜的成林，可用全垦，冬挖夏锄只要做到2年1深挖，1年1浅锄即可。(3)施追肥：从第2年施追肥，一般结合垦复进行采取环山设置，宽1.0m,每公顷修75～120m,坡降不大于10%。第6章风险分析6.1风险因素识别6.1.1自然风险因素6.1.2财务风险因素6.1.3经营管理风险因素(1)组织管理风险。项目组织管理是项目支撑体系建设的一个重(2)集约经营技术应用的风险。项目的成功建立在全面推广使用6.1.5资源和市场风险因素(1)用地风险。林地是项目实施的基础。没有足够数量和一定质(2)种质资源风险。如果优质无性系接穗无法充足供应，接穗质(3)市场风险。主要表现在优质接穗及其它生产物资能否及时足6.2风险评估较大风险指风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较6.2.1自然风险评估(1)森林火灾风险。发生森林火灾要具备三个要素：火源(一定(2)森林病虫害风险。森林病虫害出现的主要原因是森林结构不合理导致的森林自身抵抗能力下降，病虫害天敌数量减少，植物检疫滞后导致的外来有害生物入侵等。项目区基本没有其它林木生长，病虫害发生率不大；但接穗基本来自外县地区，如果植物检疫不过关，有可能造成外来有害生物的传播，但只要做好检疫工作，项目区发生森林病虫害的可能性不大。因此，森林病虫茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17～21℃、降雨1000~2200mm。据资料统计，项目区平均气温17.1℃,年均降水量6.2.2财务风险评估6.2.3经营管理风险评估6.2.4国家宏观政策风险评估6.2.5资源和市场风险评估(2)种质资源风险。接穗质量低劣将直接影响林分质量和林地产6.3风险防范对策通过上述风险分析，本项目面临的风险多属于低等级的一般风6.3.1自然风险防范对策(1)森林火灾防范：①加强林区火源控制，防止人为森林火灾；④将项目区的森林防火纳入当地森林防火系统，逐步实现森林防火(2)森林病虫害防范：①加强植物检疫，防止当地病虫害的传播6.3.4国家宏观政策风险对策6.3.5资源和市场风险防范对策第7章环境保护7.1基地环境影响分析7.1.2投入物影响7.2基地环境保护措施(1)林地清理时只清除杂灌、杂草。(2)抚育垦复时，以中心株为圆心半径0.5m内松土，用干草覆7.2.3废弃物处理措施8.1项目管理与监督机构(1)成立项目领导小组(2)建立基地建设办公室(1)项目技术依托单位XX林业科学院负责提供成熟的技术成果生产的季节性用工采用招聘临时工的形式解决。项目定员10人，其中建设单位8人，技术依托单位2人。按照能分：管理人员5人，科研技术人员4人，其它人员1人。各部门人员配置见表8-1。部门人数其中管理人员科研技术人员其他人员合计541主任11副主任11生产技术部44行政财务部22销售部2118.3研究开发与咨询8.4管理制度8.4.4经营技术管理(1)加强项目参与人员的专业技术培训，项目建设单位应分层次(3)工程建设其它费用中设计费按建安工程投资的3%计算，建设单位管理费按建安工程投资的2%,监理招标费按3%计算，科技推广费按3%计算，竣工验收费按2%计算。9.2投资估算范围9.3投资估算经计算，项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元(包括营造林投资267万元和基础设施建设3万元),占84.3%;工程建设其它费用35.10万元，占10.96%;基本预备费15.25万元，占4.74%。9.4资金筹措与年度安排26.7%;地方配套资金42.71万元，占13.3%。建设单位自筹192.21本项目建设期一年，项目资金除竣工验收费5.4万元在项目建成第10章项目效益与评价10.1经济效益目效益计算期(整个经营期)为20年，其中项目投资期1年，生产经营期19年。品产量指标：油茶鲜果单位产量：第3年4725kg/hm²,第4年目产品(油茶鲜果)的销售价格：油茶鲜果单价：1.6元/kg。(4)投资单价：项目投资包括建安工程投资(