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文档简介
第1页共1页2024年审计总监工作职责模版1.负责构建和维护集团内部审计体系及内控机制;2.对集团下属公司的运营状况及内控制度执行情况进行彻底审查;3.制定并优化内部审计制度与流程;4.负责拟定部门的年度、季度或月度工作计划及内部审计预算,并确保其执行;5.督促执行审计结论和建议的整改工作;6.组织、监督和审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;7.对审计项目开展调查、核实工作,搜集审计证据,编制审计报告,并对审计结果进行综合分析与评价;8.执行审计后续跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度和操作流程,提升内部管理控制的有效性;9.协调公司与外部监督机构、外部审计之间的关系;10.负责编制公司内部控制评估报告。2024年审计总监工作职责模版(二)1.负责构建公司审计体系,制定并完善审计制度及工作流程,确保其在实施过程中的持续优化;2.负责建立和完善公司上市后的内控体系;3.根据公司经营管理需求,全面负责财务审计、管理审计、合同审计以及职能领域的专项审计和离任审计等;4.负责风险控制与管理,构建审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需求确定审计工作的关键点;5.负责监察工作,对各职能领域关键事项进行过程监督,包括但不限于重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购及日常运营等;6.负责开展经济舞弊调查工作,并建立与之相关的投诉处理等配套机制;7.负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设,提升团队的执行力和凝聚力。2024年审计总监工作职责模版(三)1.依据公司战略及发展导向,拟定集团年度审计规划;2.构建和完善公司审计管理体系;3.制定公司内部控制管理制度,并负责实施内部控制制度审计与评估;4.实施企业管理审计,涵盖战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在增强企业运营效率与经营成效,向管理层提供规范化管理及风险防范的建议;5.开展公司专项审计活动;6.监督及审查对外投资项目,全程监控项目运作;7.及时识别企业潜在问题与风险,并提出相应的改进建议;8.执行与内部控制审计相关的其他任务。2024年审计总监工作职责模版(四)1.负责构建公司审计体系,制定并完善审计制度及工作流程,确保其在实施过程中的持续优化;2.负责建立和完善公司上市后的内控体系;3.根据公司经营管理需求,全面负责财务审计、管理审计、合同审计以及职能领域的专项审计和离任审计等;4.负责风险控制与管理,建立审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需求确定审计关键工作;5.负责监察工作,对各职能领域关键事项进行过程监督,包括但不限于重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购、日常运营等;6.负责开展经济舞弊调查工作,并建立与之相关的投诉处理等配套机制;7.负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设,提升团队执行力和凝聚力。2024年审计总监工作职责模版(五)1.依据集团的发展战略,辅助中心总经理制定法律风险管理的策略和方针,以及法律风险管理工作规划;2.辅助中心总经理构建集团法律风险管理制度和管理体系,并依照该制度执行法律风险的预防和控制工作;3.制定年度法律风险管理的工作计划和方案,并根据计划和方案执行法律风险管理的工作;组织集团内各业务板块及项目进行风险自查,开展法律风险的巡查工作,进行法律风险的分析和评估,督促责任单位应对风险事件,并监督事件应对及缺陷整改的进展;5.对重大合同和业务经营事项进行法律风险的事前审查,并提示潜在风险;组织并开展法律风险管理及合同合规方面的培训工作。2024年审计总监工作职责模版(六)1.负责构建、维护及更新公司风险控制审计体系,拟定风险控制策略,并建立业务风险评估与预警机制。2.优化风险控制审计职能,明确业务风险关键点,对风险控制审计的执行结果承担责任,并监督风险运行数据。3.结合风险管理状况及公司发展需求,制订并执行公司年度审计计划。4.对公司的项目投资开发、设计管理、招标采购、成本控制、工程管理、财务管理等领域进行风险评估与审计。5.组织开展风险控制审计相关工作,包括事前风险审计评估、事中风险审计监控、事后风险审计检查,发布风险审计预警提
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