固体废物管理制度

山东鲁东矿山机械有限企业

固废管理制度

整顿：综合办

二。一。年五月

目录

1、设备管理制度...........................................3

2、现场卫生管理制度.......................................

3、分拣车间管理制度........................................11

4、固废加工运用部门制度....................................12

6、保卫部保卫消防管理制度..................................14

7、安全管理制度............................................19

8、不合格品控制制度.......................................26

9、固废销售制度...........................................28

10、检查部管理制度.......................................38

11、进出口部管理制度.....................................41

12、原料场管理制度.......................................46

13、保管部管理制度.......................................63

14、生产车间劳动纪律.....................................70

一、设备管理制度

为深入巩固提高设备日勺完好率，坚持防止为主，维护保养与计划

检修并重的方针，使设备常常保持良好的技术状态，逐渐实行以“设

备的强制性三级保养”为主和群众性的“三好四会”活动，做到科学

管理，合理润滑，精心维护，计划检修，提高维修质量，减少维修费

用，延长使用寿命，保证设备正常运转，为完毕生产任务发明有利的

条件，特制定本制度。

一、设备的维护保养

设备的维护保养是一项积极的防止性措施，重要内容就是严格遵守

“设备操作规程”，常常擦洗，合理润滑，常常检查设备运转状况，使

设备常常处在良好状态。

1、全企业所有生产设备要实行专人负责，定机定人管理，严格按

“操作规程”进行操作，严禁违章作业及超负荷使用和低电压运行。

2、操作工在熟悉了其所使用的设备性能和技术规范，懂得设备构

造，掌握了操作措施、安全、技术规程和润滑保养知识后，方可独立

操作使用设备。

3、对设备要严格进行维护保养

a、每班都要进行巡回检查，重要设备应每四小时巡回检查一次。

b、保证设备润滑、整洁、完好，要做到无油污，无干湿浆，无砸

（3）、定期保养，坚持一级保养，定期进行二级保养，做好记录，认

真检查验收。

f、会检查

在设备运行中，能通过声音、气味、温度变化等现象，及时发现设

备的异常现象，并能判断出异常部位及其原因，能预先采用措施，积

极防止事故发生。

G、会排出故障

（1）、能拧紧松动的紧固件，会操作安全装置，调整操纵机构的位置。

（2）、发现事故隐患，及时汇报有关人员，共同分析，查明原因，做

好防止措施。

5、设备检修类别划分

a、一级保养（例保）：班前、班后由操作工认真检查设备，擦拭各

部位和加油，使设备保持整洁、清洁、润滑安全。

b、二级保养：以操作工为主，维修工人为辅，对设备的表面和有

关部位进行检杳，清洗换油，杳明清除设备不正常运转原因，认真做

好二级保养记录。

C、三级保养：计划性检修，设备运转一周期后，按检修计划对设

备进行所有解体清洗和破损检查，更换或修复，全面彻底的消除缺陷,

恢复并保持设备精度，性能效率，满足生产的工艺规定。

6、设备的平常检查（平常点检）

a、平常点检是作为防止维修出J基础，对重要生产设备都要进行平

常检查（点检），由操作工人每日应按设备部位进行点检。

b、平常检查的目日勺是为了保证设备的正常运行，能提早察觉故障

隐患，采用对应的维修措施，使故障损失限于最小，操作工人应运用

自己的感觉器官，对设备的各部位进行状态检查。

C、平常点检应做好点检记录，由设备科监督并存档，一般通过简

朴调整，修理可以处理的问题，由操作工人自己处理，如操作工人无

力处理，应及时记录好，及时反应状况，由维修工人及时排除或汇报

车间主任安排维修。

d、通过对记录的分析，不停完善改善点检原则。

二、设备的润滑管理

设备润滑工作是设备维护保养工作中的关键环节，设备的润滑就是

设备的命脉，搞好润滑就能保证设备的正常运转，防止事故发生，减

少设备磨损，延长使用寿命并节省能源。

1、设备科必须加强对设备润滑管理工作的组织和领导，依托群众

专人负责对设备的润滑及润滑油时使用，废油回收，润滑工具的管理,

切实做好不停提高设备润滑管理水平。

2、各车间要根据本制度规定，结合本车间生产设备的详细状况，

按“五定”规定制定润滑管理实行细则，以保证设备合理润滑，精心

维护，保证安全运行。

3、建立润滑图表，包括设备换油部位，润滑油脂名称牌号、消耗

定额、换油周期，由设备科会同各车间共同研究予以编制。设备要制

定润滑工作流程图来指导，监督车间润滑管理工作。

二、现场卫生管理制度

1、各车间场地、设备及厂区等所属，必须分工明确，责任到人，

以便清理和保持清洁，所属区域无负责人时由车间负责人负责。

2、各车间、墙壁、场地及设备应保证无油污、无集水、无烂浆、

无杂物，否则罚责任者5元。

3、各车间门窗玻璃应洁净明亮，否则罚负责人每次5元。

4、餐具、服装统一集中寄存于指定地点，乱摆乱放日勺罚款5元。

5、吃饭后的）剩余物如多种皮壳、以便袋、以便面袋、咸菜袋等应

及时清理到专用垃圾筒里，下班后倒入垃圾池内，否则对到处乱扔、

乱放日勺罚款5元。

6、车间用备品备件、专用工具等分门别类地寄存在指定地点，否

则罚车间主任5元。

7、各车间内和卫生区不准出现卫生死角，若有卫生死角罚主任

10元。

8、各车间卫生区应每日两清(零点班、白班下班前)保证清洁,

若不清理或有杂物罚车间主任1()元/次。

9、各有关车间的药物应分类、整洁寄存，否则罚主任10元。

四、保卫部管理制度

为了开创安全、稳定的生产格局，切实做好防保工作，对防保科

工作人员特作如下规定:

一、对保卫、消防、门卫、车辆管理人员，不停加强思想教育,

明确工作任务，端正工作态度，持续提高工作原则，严格做好本职工

作，服从领导日勺指挥和安排，当好全企业的带头兵。

二、严格贯彻岗位责任制

（二）保卫人员的职责

1、长期树立“安全第一、防止为主”的I指导思想观念，及时消除

一切隐患，努力做到企业各货场、车间、仓库、车辆、宿舍不出现意

外事故时发生，保证企业各个工序正常运转。

2、防保科所有值班人员必须做到准时上下班，不迟到、不早退、

不离岗，违反一次罚值班人员5元；如发现坐着睡岗，罚值班人员20

元/次，罚部门负责人5元/次；如发现躺着睡岗，罚值班人员50元/次,

罚部门负责人10元/次；不饮洒，违反一次罚款50元/次，罚部门负责

人10元/次。

3、保卫人员一定要做到勤巡查、细观测保证40分钟全厂巡查一

遍，违反一次罚值班人员5元/次，对重点区域（各料场、废旧物品储

存处、仓库）等采用不一样的有力措施，加强防备，及时发现问题、

处理问题并及时做好汇报工作。不能出现被盗和流失现象，违反一次

罚值班人50元/次，罚部门负责人50元/次，如出现故意、放走偷盗人员

或者监守自盗现象，开除值班人员，罚部门负责人100元/次。

4、值班人员对全厂的安全保卫工作要积极积极防备，严厉打击外

来人员来企业与员工打架斗殴、寻衅滋事，不服从管理及酗洒闹事，

对类似行为值班人员要及时进行制止，如不制止罚值班人员20元/次,

情节严重的罚值班人50元/次，罚部门负责人20元/次。

5、保卫人员交接班时要做到交清接明，认真填写交接班记录，做

到责任明确，假如出现填写不详细、不规范现象，惩罚交接人员各5

元/次，假如忘掉填写交接记录，罚交接人员各10元/次。

6、保卫人员必须保持室内和所属卫生区清洁，违反一次罚值班人

员5元/次。

7、保卫人员假如无特殊状况不许进入车间，不许与生产员工闲谈，

违反一次罚款5元。

8、保卫人员值班期间不许做与本职工作无关的事情，如打扑克、

下棋等不良现象，违反一次罚保卫人员20元/次，罚部门负责人10元

/次。

（二）消防人员职责

1、要加强消防知识、技术的学习和运用，到达熟悉掌握操作技能。

2、消防人员值班期间要认真负责，对重点消防区域要做到“三勤”

（勤巡查、勤观测、勤汇报），违反一次，按（一）.3规定处理。

3、及时检修、保养消防器材，消防机每天上午启动一次，违反一

次罚值八点班人员5元/次•人，本月二次违反，对值班人员加倍惩罚，

连带惩罚班组长5元/次，本月三次违反，对值班人员加倍惩罚，连带

惩罚班组长10元/次，连带惩罚部门负责人5元/次c灭火器干粉每年

更换一次，违反一次，罚班长20元，罚部门负责人10元。假如由于

对灭火器管理不妥，导致指示针指向红色区域，惩罚班长5元/个，惩

罚部门负责人2元/个。

4、消防人员不停强化防火防爆意识，增强责任心，把事故消灭在

萌芽状态，保证企业的安全。

5、消防人员每周检查固废场所消防设施一次；每季度大检查一次。

（三）门卫的职责

1、门卫人员对外来的车辆，人员必须进行严格盘查，认真地做好

入厂登记手续（特殊状况除外），违反一次罚值人员10元/次，严禁社

会闲杂人员进入，违反一次罚值班人员5元，严禁未办理手续的物品

外出，违反一次惩罚值班人员20元。对家眷来厂给职工请假时，办理

好登记手续后，直接找有关的I领导办理请假手续，请假后带生产负责

人签字的I入厂登记证返回门岗，留下登记证后离开企业，假如存在员

工家眷不经登记直接进入厂区现象，罚门岗值班人员5元/次。

2、准时上下班，不迟到、不早退，违反一次罚值班人员5元；如

发现坐着睡岗，罚值班人员20元/次；如发现躺着睡岗，罚值班人员

50元/次，罚部门负责人10元/次；不酗洒，违反一次罚款50元/次，

罚部门负责人10元/次。

3、门卫人员必须对进入厂区内驾车（摩托车、自行车等）人员监

督制止并按规定进行惩罚，如不惩罚违章人员，罚门卫值班人员5元/

次。

4、门卫人员对外来人员说话要文明礼貌，耐心阐明解释，不许运

用不文明甚至低级语言，违反一次惩罚负责人20元。

5、门卫人员接待外来人员、及外来人员登记时必须保持站立姿态,

违反一次罚款10元。

6、外来人员访问总经理或副总经理时，门卫人员必须打给办

公室人员问询总经理与否在企业或与否接待，不容许直接给总经理

打，违反一次，惩罚值班人员20元/次。

（四）宿舍管理人员

1、准时上下班，如有违反，按考勤制度处理。严格执行交接班制

度，交清接明，责任到位，假如存在交接不清晰，导致不能找到负责

人现象，罚交接人员每人10元。必须保证24小时看护服务，因监督

不力导致损失，由宿舍看守人员包赔损失。

2、自行车、摩托车寄存整洁，车辆必须上锁，保证车辆安全。假

如有不上锁现象，罚车辆看守人员5元/次。假如发生车辆被盗，由看

守人员包赔，同步惩罚部门负责人20元。

3、搞好职工室内外卫生，定期或不定期地进行抽查，假如发现卫

生不符合规定规定，罚宿舍管理员5元/次。

4、准时上下班，违反一次罚款5元。值班期间不容许睡岗，违反

一次罚款10元：不许离岗，违反一次罚款5元。不许酗洒，违者罚

30元/次。

5、男女工宿舍严禁异性入内（特殊状况除外），发现一次罚宿舍

看守人员10元/次，假如出现不良后果对宿舍看守人员加倍惩罚。

三、外来人员须知

1、严禁不登记注册入厂。

2、严禁带火种入厂和厂内吸烟。

3、严禁在厂内骑车和乱放车辆。

4、严禁到无工作关系日勺厂内、车间乱串。

5、严禁进入女职工宿舍院内。

6、严禁在办公楼前长时间逗留和常坐。

7、严禁私自使用和挪动企业的一切设施。

8、严禁在企业内嬉戏打闹，光脚露背等一系列不文明举动。

9、严禁偷盗企业的财物。

10、员工离厂须接受企业检查。

11、要遵守企业欧I各项管理制度。

12、要服从各责任部门的监督管理和安排。

13、要与企业职工互相尊敬，在生活工作中不得出现酗酒滋事、打

架斗殴等现象。

14、要到制定的卫生场所以便，不得随地大小便。

15、要按照企业作息时间归企业、熄灯、过期不得进入企业。

16、要必须服从企业警务人员的管理。如发生以上类似问题，严格

按照企业有关规定处理。但愿贵单位积极配合。

七、安全管理制度

1、厂区内任何机动车辆时速不得超过5公里/小时。

2、需进入车间内的机动车辆必须有车间人员引导否则不可入内。

3、严禁与生产无关aI任何车辆进入生产区。

4、危险品运送车辆必须有标牌及防保措施。

5、厂区通行的其他法规均按交通法执行。

6、工作场所应当保持整洁清洁。

7、机器和工作台等设备口勺布置，应当更便于工人安全操作。通道

的宽度不能不大于一公尺。

8、走台要加围栏，走台上严禁摆放杂物、走台要结实防滑，多种

护栏走台制作要按国标（护栏高度不低于公尺）。

9、严禁无关人员通行和逗留我厂各生产车间，若有人员到生产部

门参观时，要经副总同意并进行登记。

10、凡参观人员必须有专人引导，其引导人员应事先向参观人员讲

解安全注意事项，参观人员要服从引导人员的指挥，遵守注意事项。

11、引导人员必须向参观人员讲解出J内容：要走安全通道、注意危

险标志，安全防护装置、信号标志，不准靠近运行中H勺多种设备，不

准乱摸乱动，不能与操作人员谈话和防碍其操作等。

12、工作人员严禁带小孩进入生产区。任何家眷亲友，未经同意不

得随便进入车间。工作时间职工严禁会客。

13、在生产区和各类货品、仓库严禁吸烟，玩火，放鞭炮。

14、车间内不准停放和行驶自行车，以及其他非生产的设备物品等,

以免触犯安全规程。

15、工作现场光线应充足，工作地点局部照明应符合工作规定，夜

间工作环境和通行道路应有良好的照明。

16、操作现场不得堆放杂物，检修后、开机前要进行彻底清理，保

持清洁畅通无障碍物。

17、室内工作地点温度常常高于35℃以上时应采用防暑降温措施,

低于5℃时应安装取暖设备。

18、多种罐、槽（浆池、水池）、井：地沟等口部（入孔）均需设

有结实的盖板或枇子。如需打开时应设照明标志，并用物件栏好。

19、生产现场需电气焊或明火作业时，必须按《明火审批管理制度》

执行，经安全副总同意并采用防火和消防措施后方可进行作业，以防

发生火灾。

20、不准把水洒落在电器设备上，一切电源线路严禁挂晒衣服和其

他物品。

21、入厂人员要认真执行本规程，严守岗位责任制认真执行交接班

制度，巡回检查制度和各工序的安全操作规程。

22、各技术工种包括造纸电气、锅炉电气焊、车辆驾驶必须通过专

业训练，有专业部门操作合格证后，才能操作。学员未经考试合格，

操作时要有师傅保护，不得单独操作。

23、出现工伤后，立即组织治疗并向有关部门汇报，而后写出书面

汇报，发生重大或死亡事故时必须告知安全领导小组，除主持急救保

护现场和处理善后工作外，要构成事故调查小组，根据“四不放过”时

原则迅速查出事故发生的原因，查明责任，确定改善措施，指定专人

限期贯彻执行。

24、对在生产过程中所产生的多种有害气体和粉尘的浓度必须采用

措施，到达国家规定的原则。

25、任何新建或改造的设备，必须通过生产科、设备科、基建科签

定，使用单位验收后方可使用。

26、工作前按规定穿戴好防护用品。并将拉链纽扣扣好，不能敞怀,

松着袖口工作，严禁赤足、穿拖鞋；上班人员一律穿胶鞋，严禁穿肥

大衣服进入车间。男同志严禁穿短裤、赤膊，女同志不准留长发、穿

裙子、穿高跟鞋，不准围丝巾上岗。严禁穿大衣、风衣，严禁戴手表、

戒指、钥匙、、项链等与工作无关的上岗。

27、工作期间要精力集中，严禁说笑，严禁睡觉，严禁打闹，严禁

追逐，严禁擅离工作岗位。

28、工作中要认真检查所用工具设备的防护措施，不准乱动非本职

责范围内的机械设备和工具，工具用完后，放在一定出J地点，清点与

否齐全，以免混入原料中导致机械事故。

29、共同作业时，要加强联络，互相照顾，听从统一指挥和严格遵

守规定的信号和标志。

30、特殊工种一定带好防护用品。如：车工的J平镜，电气割焊工时

墨镜，充氯工日勺防毒面罩。严禁发而不带现象。

31、上下楼梯要手扶栏杆，防止滑倒。

32、各处标牌要醒目、美观、术语简洁易懂。

33、传动带、明齿轮、砂轮、电柜、靠近于地面的联轴节、皮带轮

和飞轮等危险部分，都要安设防护装置。

34、在设备运转中，不准用手摸，严禁向转动部位内探取物件，设

备在转运中传动部分、转动部位，不得修理。

35、开动任何设备前，一定要先对设备进行检查。检查各部螺丝与

否松动，各部传动与否灵活，各部间隙与否原则，各部防护罩及防护

措施与否齐全等。若各项达标，并无人在危险地区，方可发出预备开

机信号，然后开机。

36、停机修理机械时，应先切断电源，并挂上“严禁合闸有人工作”

的标牌，机械停车在未停稳前不得用手脚强制停止，修理过程中如需

进入设备内部，必须汇报车间领导人，在许可后且外部有人监护时才

可进行。

37、拆卸皮带、链条等转动部件时必须停机。上皮带、三角带、链

带等传动部件时严禁用动力带动。

38、任何传动部位必须保持清洁，零部件完整，护罩等附件齐全。

39、严禁扒攀运转设备，严禁登防护装置作业，严禁倚靠在多种设

备上，严禁坐在护栏、管道等物体上。

40、凡停机卸下的I安全防护装置，开机前必须安装好，恢复原状，

否则严禁开机。

41、设备加油原则上规定停机加油，如确需不停机加油者，则必须

使用专用工具，并由操作工或其他人员在侧监护，身体一定要与设备

保持一定距离方可进行。打皮带油时要从出口处打，严禁从入口处打

皮带油。

42、砂轮机必须有防护罩，对砂轮直径应及时检查更换，防止因磨

损过度轮轴发热膨胀，而导致砂轮飞裂事故。

43、多种设备及管道要定期维护、刷漆，防止设备的腐蚀。

44、须在高压电气设备和线路附近工作时（指1米以内）须经主管

电气设备负责人同意，并加以安全指导后，在有电气人员监护日勺状况

下，方可工作。

45、多种汽管道，药液管道及阀门等，严禁滴漏。

46、除指定专人外，非电气工作人员，不准触动电气设备，如电气

人员需动电气设备，必须向车间负责人阐明，以免发生伤亡。

47、多种电气设备和线路绝缘必须良好，闸刀开关要有防护罩，裸

露的带电导体应当安装在碰不着日勺处所，否则必须设置安全遮栏和鲜

明的警告标志。

48、凡电气设备的金属壳或金属隔离装置，须有良好的接地或接零

装置，如没有接地接零装置，不得使用，电气设备必须干燥，整洁，

各线路走向明显，各电气元件间要保持规定距离，各线路连接要处理

完善，闲置电源线要切断电源，并把线处理好，不可影响现场。

49、如发现电气设备有毛病或漏电现象，要立即停止使用，并安排

监护人监护，然后请电工修理。生产中忽然停电要立即切断电源，来

电后要逐渐合闸，以防忽然启动导致人身事故。

50、用水冲洗地面、设备时严禁将水洒落在电器设备上。

51、电气设备和线路都要合格，并且应当定期检修。

52、产生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所要使用密闭式电气设备。

53、严禁频繁启动电器设备。

54、如手部潮湿或电器设备潮湿严禁启动。

55、有下列状况者，严禁高处作业：

国家对某些人和某些环境条件严禁高处作业规定。（1）年龄不满十

八周岁者不得从事高处作业。（2）患有心脏病、贫血、高血压、低血

压、癫痫病及其他不适于高处作业病症者，不得从事高处作业。（3）

酒后严禁从高处作业。（4）风力六级以上或雷雨天气，严禁露天高处

作业。

56、在工作中，如用行灯，行灯的电压不准超过36伏，在金属器

内或潮湿的地方不准超过12伏。

57、如使用手持电动工具在使用前必须采用保护性接地或接零日勺措

施，并在使用前检查各部件与否齐全，与否有松动现象，操作者与否

穿有绝缘鞋等，以上缺一不可操作。

58、登高作业按《登高作业管理制度》规定执行。

59、两米以上登高作业，操作者必须扎好安全带，戴好安全帽，不

准穿硬底鞋、塑料底鞋，使用的工具要装在工具袋内。

60、登高作业使用的梯子要有防滑装置，用前要进行检查，使用一

般梯子下面必须有专人扶牢。

61、登高作业现场周围要设安全网。通行道路和四面要有围栏并设

置“严禁通行”的安全标牌。

62、起重机吊物时，不准带病运转、不准超负荷作业，不准在运转

中维修、保养。吊起物件后下方不准有人通行或逗留。

63、起重机吊物时，不准在悬空停留，如需停留时，必须将物件绳

索挂牢或将物件托住。

64、起重机的挂钩和钢丝绳都要符合规格，并且应当常常检查。

65＞起重机应当标明起重吨位，并目.要有信号装置。桥式起重机应

当有卷物控制器、起重量控制器、行程限制器、缓冲和自动联锁装置。

66、多种受压容器必须有压力表、水位计、安全阀等，安全附件保

持精确、灵活、可靠，并要定期进行检查、校正。发现安全附件不正

常应立即停止使用。

67、严禁敲打撞击压力容器，严禁超压使用。

68、压力容器附属件，应勤检查，严禁带病作业。

69、多种压力容器及管道的修理，必须在无压状况下进行。

70、严禁酒后上岗，班上喝酒，严禁疲劳上岗，严禁带情绪上岗。

71、浆池或特种设备的清理按《浆池和特种设备清理制度》规定执

行。

72、固废在检查、分拣或运用时假如出现环境保护不合格等垃圾，

要第一时间告知检查检疫机构，并及时作出对应的I补救措施，以免导

致对人体及环境的伤害。

以上制度各款若有违者惩罚如下：与其他制度相似的按其他制度日勺

惩罚原则惩罚，只有本制度规定的触犯一条罚款5元。

八、不合格品控制制度

1、检查部根据固废检查原则进行检查，程序是抽样一一制样一一

检查一一鉴定。抽样措施按照GB/T2828的措施进行抽检检查。抽样、

制样不符合程序一次惩罚责任20元;检查不精确惩罚负责人50元/次;

鉴定错误惩罚负责人20元/次。

不合格的I识别：不合格分2类，环境保护不合格及质量不合格。

环境保护不合格：包括出现放射性、传染性、爆炸性等影响人身

安全及环境安全的不合格固废。

质量不合格：包括固废质量不符合原则规定；无质量合格证明；

变质'受损。

2、隔离、标识、处置。

环境保护不合格：

必须第一时间向当地检查检疫机构汇报，祈求及时处理，此类固

废必须及时退运。

质量不合格：

a采购的固废经检查不合格，由检查部门报分管副总同意退货或

降级使用，若降级使用由仓库保管员进行隔离、标识。违反一次惩罚

负责人20元/次。

b固废经检杳无规定的合格证明，由检杳部门报分管副总同意退

货或降级使用，若降级使用由仓库保管员进行隔离、标识；违反一次

惩罚负责人20元/次。

c固废因储存变质、受损的，报分管副总同意报废。违反一次惩

罚负责人20元/次。

3、固废销售后不合格

对销售后发现的不合格品，销售部根据客户的规定作出处理。违

反一次惩罚50J00元/次

4、不合格原因分析及处置

检查部检查后不合格出示不合格汇报，并牵头组织有关部门对不

合格现象进行原因分析，分析后报送进出口部。进出口部组织有关部

门制定纠正及防止措施。违反一次惩罚负责人20-50元/次。

不合格出现后第一时间告知所在地检查检疫机构部门，积极配合

检查检疫机构部门进行调查及处理，规定检查检疫部门出示检查汇报,

检查检疫部门及时向国家有关部门进行通报。违反一次惩罚负责人

50-100元/次。

假如持续出现三次，进出口部取消供方供货资格。违反一次惩罚

负责人100元/次。

九、固废销售制度

一、目的

为保证系统日勺稳定运行和数据H勺实时精确在线，规范工作管理,

明确岗位责任，保证货品生产发运快捷、以便，及时掌握客户和市场

动态，使销售工作更具有计划性、针对性、可操作性和时效性，特确

定本管理制度。

二、合用范围

冠军纸业有限企业贸易部

三、内容

（一）客户评审及注意事项

贸易部根据进出口固废规定原则，对购置客户进行评审。评审内容

包括购置方与否符合具有购置固废资质条件，与否符合环控原则规定,

与否具有使用固废、处理固废杂质的能力。

选择条件及原则：

具有供方与否已经获得国家质检总局国外供货商注册登记证书。；

具有处理固废的能力（包括设备能力及人员能力）；

具有处理固废杂质口勺能力，保证不导致环境污染及人身安全。

贸易部制定客户台账。台帐包括：客户单位地址、法人代表姓名、

企业概况、企业资质等内容。

贸易部销售前要与客户签订购销协议。协议一定要包括必须按照固

废环控原则及国家律法规的指导进行使用，同步规定接受贸易部的追

踪监督，出现违反规定现象，客户要负所有责任。

贸易部对售后固废跟踪。监督客户的运用与否符合环控原则，固废

废弃物KJ处理是符合国标。同步规定客户有关固废使用日勺基本信息进

行答复。

建立固废入厂要过磅后验收，过磅后填写过磅单，要造册记账。分

拣车间运用也要过磅计量并做好记录，固废废弃物的数量也要记录。

（二）考核业务人员

1、业务人员每月出勤不得低于25天，上班时间同行管人员晚10

分钟，下班时间同企业行管人员。违反考勤制按《企业劳动纪律管理

原则制度》进行处理。

2、业务人员每月至少出差15天，以车船票和住宿发票作为出差

根据，由计划室初查后交销售副总和常务副总审查，财务部复查。出

差时间计入出勤天数。

3、业务人员出差前将本次出差计划报主管副总，每走访一种客户，

都要如实填写客户走访记录，包括该客户经营状况、市场信息和客户

规定，并掌握本区域同行业产品价格、市场信息状况。

4、业务人员根据走访状况和销售状况，做出本月工作总结和下月

工作计划，于月底交主管副总审阅后由档案员存档。

（三）客户筛选和开发的I原则与原则

1、通过度析，企业产品在某市场潜力很大，而该市场原有客户日勺

销售力度主线达不到市场需要，影响了企业产品在该市场的拥有率，

可考虑在该市场开发新客户。

2、在同一市场因客户较多而导致无序竞争，导致我企业产品市场

价格出J混乱，可以考虑进行筛选客户。

3、发现客户有不良经营行为或欲对我企业有不良企图，可停止该

客户经营资格并开发新客户。

4、根据规模和经营状况将客户分为大、中、小（优、中、劣）三

个等级，开发客户按大、中、小（优、中、劣）的I次序，淘汰客户按

小、中、大（劣、中、优）的I次序。

5、开发或筛选客户，必须由区域经理将该客户及市场状况形成详

细书面材料报企业领导，经同意后方可开展有关工作。

（四）、制定计划工作流程

1、申报计划

在每月的9日、19日、29日前，区域经理根据客户需求并结合本

区域销售任务将固废的需求计划报计划室，经计划室记录汇总后，结

合我企业库存状况制定出切实可行的计划，形成客户计划表。客户计

划表的制定原则重要根据客户经营状况和企业效益最大化。

2、审批计划

客户计划表由总经理、常务副总、销售副总、生产副总审批，一经

通过，必须严格按计划表执行，如需变更计划内容，必须做出书面阐

明，并交销售副总和生产副总签字同意。

3、贯彻计划

①计划的贯彻

销售人员根据固废库存及客户需求制定销售计划。

②发货计划日勺贯彻

根据客户申报计划时间、汇款时先后次序，结合客户经营状况，

计划员安排发货计划。计划外销售由计划员根据生产和产品库存状况,

结合客户计划决定与否发货。

③货品装运计划的贯彻

计划员在安排计划内车辆前必须与客户沟通，详细理解确切卸货

地址。根据当日车辆状况，安排保管及时发货，保证当日货运车辆所

有及时发出。因计划失误，调配车辆停车费用由计划员所有负责。

④业务人员在企业时必须亲自发货并检查车辆状况，如发现违反

本规定每次罚款20元。业务人员确定发货并告知计划员调来车辆，若

因不能准时装车给运送单位导致损失，由业务人员自负。

4、货品装运流程

运送车辆进厂一计划室开两联协议评审单,仓库—计划

室,财务―计划室—原料场—运送车辆出厂

注：A、司机（货主）到计划室

B、司机（货主）拿协议评审单发货联到原料场装车

C、装完车在协议评审单上签字交司机（货主），司机（货主）到计

划室

D、计划室物管员开五联销售发货单到财务审核并办理货款手续。

E、计划室工作人员将销售发货单保管联、出门证交司机（货主）。

司机（货主）到原料场办理提车手续。

F、司机（货主）将销售发货单保管联交保管，保管填写三联发货

单，承运人签字作承运根据，保管留存根联，客户留存和回执交司机,

回执联客户收货签字后司机邮寄或带回计划室。保管填写成品纸发货

原始记录，承运人签字证明货品完好无损。保管在销售发货单出门证

上盖章，司机（货主）持出门证出厂。

5、客户投诉处理

因企业固废质量影响客户使用或经营，计划室接到投诉后做好记

录，并与质检核算状况，联络该区域经理查看贯彻，如实填写客户投

诉登记表，并将不良样品、合格证邮寄或带回企业。先报质检核算找

出原因以及改善措施。计划室汇报领导研究后本月内予以理，计划室

贯彻处理后，做好记录，严重问题企业安排人员实地贯彻并找出原因

及纠正措施，一种月内做出处理，未能处理的要写明原因。

（五）岗位职责与素质规定

1、素质规定

①具有崇高的品德；②具有丰富的专业知识；③具有资深的修养;

④具有良好的身体素质和心理素质：⑤具有较强的责任心；⑥善于交

流和沟通，善于掌握客户心理；⑦努力做好售前、售中和售后服务；

⑧不停学习，积极进取。

2、区域经理岗位职责

①负责本区域客户的走访，如实填写走访记录和工作汇报；

②根据当月销售任务合理申报客户需求计划；

③结合该区域市场和客户状况，有计划开发新客户和筛选原有

客户；新客户开发和原有客户筛选必须有书面材料报企业领导审批。

④负责市场和客户信息的整顿、上报；

⑤负责客户投诉的初步察看、取证、上报；

⑥负责每月月底把走访的市场客户信息状况、所经营的产品、本

区域同行业信息状况汇总；新产品开发应提供样品、行情、需求量等

状况，月底做出全面总结，并确定下月H勺工作计划。

3、销售代表岗位职责

①服从区域经理的领导，积极配合区域经理的各项工作；

②做好分管区域客户销售和货款状况口勺记录与查对。

4、计划员岗位职责

①客户计划的I汇总和组织评审；

②生产告知单的下达；

③协议评审单的填写；

④销售数据的记录；

⑤各区域的业绩考核：

⑥客户档案时建立、健全；

⑦特规包装物的计划告知。

5、档案员岗位职责

①销售发货单的开具和货款手续的办理；

②走访汇报、走访记录、各区域工作计划及目日勺寄存；

③产品质量原则资料保留；

④顾客满意度调查汇报搜集整顿；

⑤企业下达的I文献、学习资料、书籍、质量手册和程序文献的寄

存；

⑥运送协议、购销协议欧I存档；

⑦记录客户投诉及处理成果，并及时存入客户档案；

6、记录员岗位职责

①运送车辆的I调配；

②订货原始记录的寄存；

③增值税发票的开具、邮寄、登记（增值税发票不得由运送车辆

捎带），一级客户帐目的记录；

④发货清单的I回收、催收，纸样的整顿、邮寄；

⑤业务人员的I考勤。

7、销售副总岗位职责

①监督检查贸易部各项工作。做好市场调研和客户沟通，确定市

场调杳规划，公正合理的运用情报并上升为决策；

②监督业务人员日勺市场销售状况，汇总市场信息，提报产品改善

和新产品开发提议；宏观调控市场，协调区域经理对客户进行开发和

筛选；

③确定年度销售计划、分解目的，组织建立、健全客户档案；

④监督、检查计划与货款贯彻状况；

⑤售后服务和客户投诉问题的处理；重点客户日勺接待和走访；

⑥负责对协议的最终评审和月底组织召开销售会议；

⑦贯彻各项工作完毕状况、各项制度执行状况，月底进行业绩考

核；

⑧参与重点客户的销售谈判和协议签订工作；

⑨监督、检查和指导下属的各项工作；

⑩负责企业产品形象维护，筹划、组织实行公关宣传活动。

（八）、违章惩罚制度

1、计划员违章惩罚制度

①记录客户需求计划，汇总后报批计划，如安排计划不及时每次

罚款50元；告知单填写错误，根据损失程度罚款10—100元；

②需要加班装车时，若因没有及时告知原料场而影响装车，一次

罚款10兀；

如因客户汇款有误给企业带来损失，按损失金额的1%赔偿企业；

根据客户需求计划，填写协议评审单，如填写品种、规格出现错

误，一次罚款10元：

2、档案员违章惩罚制度

①对客户资料、文献等进行存档，客户资料、文献丢失或未能及

时提供每次罚款10元。

②负责开发货五联单，单据必须精确及时，如不及时不精确，一

次罚款10元。

③负责及时提供样品，提供样品不及时每次罚款10元;

④如因发货单有误给企业带来损失，按损失金额的设赔偿企业。

3、记录员违章惩罚制度

①运送车辆调配不及时，自告知之日起三日未发出，一次罚款20

元；

②负责开取、邮寄客户发票，查取汇款金额，并填写汇款记录，

做好后勤工作，如出现错误，一次罚款20元。

③发货单自发货之日起一种月内返回企业，否则一次罚款10元。

④原始记录每缺失一份罚款10元；

⑤帐R记录每错误一次罚款10元；

⑥考勤记录不精确一次罚款10元。

（九）保密制度

1、客户资料、客户订单等文献专人保管，非贸易部工作人员不得

翻看。

2、带领客户参观仅限于原料场，未经有关领导同意，不得参观关

犍工序。

3、与客户交流时不得泄露企业机密及生产关键工艺。

4、严禁非贸易部工作人员（客户除外）在贸易部拿取样品和向贸

易部工作人员问询价格等问题。

5、新客户问询价格，首先推荐给该市场区域经理，报价时要高于

正常出厂价壹佰元。

6、以上保密制度若有违反，每发现一次惩罚当事人20元，导致

严重损失的，追究经济和法律责任。

7、顾客名和密码必须专人专用，因泄漏自己的I顾客名和密码，导

致损失的，每次罚款50元，将对直接负责人进行处理。

8、为保证企业利益，保守商业机密，增强业务人员的责任心，区

域经理交纳2万元风险抵押金，销售代表交纳1万元。如有泄漏机密

者风险抵押金将由企业所有没收；给企业导致严重损失的I,交司法部

门处理。

（十）、客户档案制度

贸易部建立、健全客户档案，包括客户名称、地址、联络人姓

名、、仓库地址、营业执照和税务登记证复印件、经营业绩等。

（十一）、客户招待制度

1、对来访客户实行分级招待，需在企业餐厅安排食宿的，由企业

办公室开接待告知单。

2、需在县城安排食宿的，必须经销售副总同意并协调企业办公室

安排车辆，否则一切费用自理。

（十三）、货品运送制度

1、客户自派车辆，必须有车牌号码和驾驶员姓名的I为据，计

划室查对无误后安排装货并存档。

2、我企业代办运送日勺，计划员必须在和我企业签有运送协议日勺运

送企业或配货站调配车辆。货品装完后，必须责令车主覆盖好货品,

保证产品完整无损。

3、企业与信誉良好、有承运能力的运送企业或配货站签订运送协

议时，运送企业和配货站需交纳一定数额日勺保证金。

（十五）、协议评审制度

协议评审单由计划室逐项填写，销售副总负责对协议的最终评审,

对品种、克重、规格、付款方式、价格等项进行审批。

（十六）、销售人员考核制度

1、售后服务（10分）

客户每投诉一次扣3分。

2、销售任务完毕状况（30分）

每月实际销售数量与当月销售任务相比，完毕任务为30分，未能

完毕任务，按实际比例计分。

3、质量处理款占区域销售额的比例（20分）

质量处理款占区域销售额的比例，按每1%。扣6分。

十、检查部管理制度

1、为了更好提高检查人员对专业知识学习及综合工作素质，结合

本部门实际状况制定如下制度。

2、本科室人员之间或与其他人员上班期间杜绝闲谈，否则罚款5

元。

化验室内时刻保持清洁，上下班时要打扫一遍，并每周星期天进行一

次大扫除（玻璃、门、窗），对留有死角，清理不彻底者，罚款5元。

3、对使用过时仪器或检测设备要清洗或擦洁净，并恢复原状，并

检查与否妥当，否则罚款5元。

4、上下班之间对仪器的使用状况及数量要交接清晰，对交不清晰

者罚款5元，对接不明者罚款10元，对丢失的玻璃类仪器或隐瞒者照

原价赔尝(罚款)。

5、对损坏的仪器或器具知情不报，故意隐瞒者，一经发现对当事

人罚款10元。

6、对检测设备使用不妥而出现故障或损坏的罚款其维修费或价格

的10%o设备一旦出现故障后要及时停用，找专业人员维修，而继续

使用，不作为者罚款5元。

7、玻璃类器具使用后要清洗洁净，出现损坏的I罚款其价格的4()%。

8、对生产用原材料，经检测或验证后，方可投入使用，未经检查

并入库或发放使用的执行《原材辅料质量监督检查暂行规定》。

9、原材料检测要根据供应部填写的《原材料进厂告知单》及抽样

原则GB/T2828进行及时验收。

10、原材料检测验收要根据原则，公正、公平、实事求是的原则，

如发现数据不实，弄虚作假，徇私舞弊者罚款10元，严重者报请开除。

11、经检查合格投入生产使用而导致质量问题时，罚款10元/次，

或根据导致的质量事故情节进行处理。

12、原材料已经检查而未使用前发现存在质量问题或出现未检查到

项目对负责人罚款20元。

13、无能力检测通过验证的原材料导致质量问题的检查员要出具分

承包方的检查汇报，否则罚款20元。

14、原材料检测要及时，在容许的化验时间内延误生产使用或取样

怠慢，对客户导致不良影响的罚款10元/次。

15、检测过程中检查人员不得与客户接触（经领导同意除外）否则

罚款10元/次。

16、每月对半成品化验员拧浆数据精确性不定期检测一次，拧浆误

差±0.1g以内，打浆度规定W±l。SR,湿重土0.1g,每超过以上范围

的罚款5元，并以规定范围递增进行惩罚，且不定期抽查。

17、过程检测数据要精确无误，因误差过大导致质量问题或弄虚作

假的对责任者罚款20元。

18、报表、记录要认真仔细，每出现一次错误罚款5元。

19、检查员上下班之间要交清接明，导致工艺执行错误或质量问题

的罚款20元/人

20、当班安排的工作要准时保量完毕，对完不成或不执行的罚款

10元/次。

21、锅炉水处理化验员玻璃仪器损坏、丢失，执行以上有关制度。

22、其他车间（部门）使用本科室的仪器或玻璃器具如出现损坏、

丢失的执行以上有关制度。

23、其他车间或外来人员必须遵守本科室制度，否则等同惩罚。

十一、进出口部管理制度

为严格执行质量体系文献，保证质量体系持续有效运行，提高供

应人员的素质及业务知识，使本部门有章可循并增进企业健康发展，

特制定如下管理制度。

一、卫生制度

搞好室内卫生，桌椅无尘土，多种报表、资料摆放整洁，窗明几

净，地面整洁，墙壁无污物，做好卫生区内的卫生，场地无杂物，雨

雪后及时打扫积水。

二、接待制度

客户来企业要热情接待，语言文明，来企业的客户需找有关部门

配合的I手续；有供应部的人员协助办理，并且善始善终，实行首问负

责制，做到事事有人管，事事有成果，接、打要用文明语言，如：

您好、对不起、请稍候，谢谢等语言。

三、考勤制度

按办公室规定，一日两点名，迟到一次罚款拾元，，一日两签退，

否则一次罚款伍元，有事请假，凭请假条，经本部门同意交办公室备

查，私自离厂按旷工处理，每次罚款30元，并予当日上交财务。夜间

值班必须两人（含两人）以匕且不许外出，如有违反每次罚款20元。

四、采购制度

1、采购以招标管理措施为主，坚持公开、公正、公平的原则，零

星采购应比价采购，以物美价廉为采购目的，坚持在合格供方名单内

进行采购，特殊状况经本部门负责人同意后，方可在合格供方名单外

采购。

2、自提货品时要办好包装，托运一切手续，防止货品的损耗，并

处理好包装物日勺回空，所发回物资在验收过程中发现质量问题时，应

积极配合有关部门，查明原因，及时处理。

3、不合格品，由详细检查部门出具书面汇报，采购员凭书面汇报

做退货处理。严格执行财经纪律，严禁贪污、挪用公款，每月积极同

财务查对个人帐目，杜绝与客户有不合法日勺交易，现金采购时需两人

同行。

4、强化效益观念，逐渐建立采购成本H勺核算体系，在保证原材料

质量的I前提下，努力减少采购成本，做到物美价廉，多做市场调查，

加大信息量的储存；做好同一品种在不一样步期的价格变化状况，撑

握采购成本的变化。

5、合理的计划安排，适时采购，使供应工作更科学化、合理化、

程序化，努力做到：供货及时率95%以上，供货合格率95%以上。

五、惩罚制度

1、为了企业生产一线的正常运转，进行了明确分工，不过度工不

分家，分工目的明确责任到人，谁出现问题谁负责，惩罚负责人。

2、必须按计划单采购物资（特殊状况增长采购计划，分管领导

告知）。一般采购错误，罚负责人30元。因采购物资不及时，耽误生

产，罚负责人100元，分管科长50元，分管副总50元。导致重大损

失或经济严重，写出书面汇报。一是罚款处理，二是开除，分管科长

和副总罚款或降职等。

3、在业务正常进行的状况下，大部分客户分为月中或月底月初结

算，为严格付款把关，应付款计划由郝科长做计划后，报分管副总把

关。如有资金安排失误，罚科长50元，行管副总30元，导致经济损

失，按金额的损失大小报企业处理负责人。

4、不能及时掌握市场、产品价格、产品质量、不理解市场趋势或

信息有误，罚供应科长50元，分管副总30元。价格没有随市场行情

及时调整，使质差价高的物资进入厂内罚供应科长50元，分管副总

30元。

六、供应部内部工作流程及有关制度

为了深入作好供应部采购工作，充足发挥内部人员积极性,作到分

工明确,责任到人.现草拟供应部内部工作流程及有关规章制度：

(1)、每周保管部把采购计划报到供应部后，供应部负责人应及

时把采购计划分解到分管负责人，此刻开始到本次采购完毕期间做好

统筹规划工作，以保证准时采购，及时采购。

(2)、分管负责人接到采购计划后应根据采购计划和到货时间在

合格供方内及时联络、实行采购工作，以保证及时到货。

(3)、分管负责人如遇影响不能及时采购的任何情形均应做好记

录(如因订做、邮购、减少采购成本、市场等原因)、存档、保留完好

备查并且积极寻求处理措施及时处理，努力之后仍不能及时处理的I应

及供应部负责人汇报以寻求获得协助和协调。

(4)、供应部负责人接到汇报后应及时做好记录、整顿、协助、

协调、立案、存档工作。

(5)、供应部负责人如遇不能自主决定或需协调等事宜应及时向

上一级领导汇报，以保证问题及时处理，同步做好记录、立案、存档

工作。

(6)、供应部负责人应每天早上开一次工作例会做好调查、布署

工作，当日下午下班之前开次碰头会理解一下职工当日的工作状况。

(7)、在每次采购计划规定最终到货时间前两天，供应部负责人

应做好本次采购计划的小结工作以查漏补缺防止漏购。分管负责人应

积极配合领导工作保证工作顺利进行。

(8)、供应部人员把除波及项目部以外的各类工作资料(如采购计

划表、采购计划分解表、问题处理记录、客户档案、内审资料、外审

资料等)应每周一次交给内勤分类保管，供应部人员如需使用、查看各

类资料应向内勤索取，供应部人员应积极配合内勤工作，请勿乱拿乱

放。如有违反者科室通报，严重的视状况处以罚款。

(9)、供应部负责人应监督、督促、积极配合整个工作流程的I顺利

衔接与完毕,积极协助分管负责人作好工作,积极与分管负责人一起完

毕与分管负责人有关各项谈判工作，如有工作失误、失职、玩忽职守、

徇私舞弊现象影响采购时间、质量应视实际状况承但采购不及时、不

合格的责任。

(10)、分管负责人应积极认真完毕采购、记录、上报、谈判、认

真完毕各项工作，如有工作失误、失职、玩忽职守、徇私舞弊现象影

响采购时间、质量应视实际状况承但采购不及时、不合格的责任。

(11)、分管负责人在一月之内没有因任何原因出现采购不及时、

不合格现象的，对其奖励20元；

(12)、如需订做、邮购，应写明实际所需时间，按实际所需时间

及时进货；在正常所需时间不能及时采购的对其处以15元罚款，负责

人有责任的对供应部负责人处以10元罚款。

(13)、由于减少采购成本、市场等原因影响进货情形，应及时与

供应部负责人充足协商已获得最合适的I详细处理方式，分管负责人应

根据详细处理方式及时贯彻，不能及时贯彻的对负责人处以10元罚

款，负责人有责任的对供应部负责人处以5元罚款。

(14)、对于因两人以上人员原因导致采购不及时、不合格现象，

将根据实际责任大小追究所有参与此事人员的对应责任。

(15)、对分管负责人采购不及时、不合格问题处理不及时等现象

供应部负责人应承担监督、督促、协调不到位的责任，根据实际状况

与分管负责人一并承担采购不及时、不合格的责任。

(16)、如遇责任不易界定、负责人之间互相逃避责任以及不合格、

不及时问题责任时最终承担由供应部负责人根据实际状况，公开、公

平、合理的原则予以确定。对责任确定有异议时由分管副总决定。

(17)、供应部人员均应以对时的认识、积极的态度、高涨的工作

热忱做好工作，团结合作、齐心合力共同开创供应工作新局面。

十二、原料场管理制度

总贝（J

为保证企业的正常生产，材料科的稳定运行和数据的I及时

精确，规范工作管理，明确岗位责任，保证收购质量，及时

掌握客户和市场动态，使收购工作具有计划性，可操作性和

时效性，特确定本管理制度。

一、合用范围

齐河冠军纸业有限企业材料科。

二、人员组织构造图

分管副总

三、材料科员工管理制度

1、材料科员工实行上班点名，下班签退制度，迟到、早退不计工

资。

2、材料科员工值班期间不得串岗、离岗、睡岗，违者一次罚款10

TTiO

3、材料科员工上班期间不得饮酒，否则一次罚款50元，导致严重

后果的开除出厂。

4、当日对所进废纸直至卸车完毕后方可下班，否则不许下班，特

殊状况由科长同意，否则不计当日工资。

5、验级员根据企业的J收购原则验级，以质论价，不能存在关系纸、

人情纸，违者一次罚款50元，情节严重承担经济责任，开除出厂。

6、验级员定出所验废纸价格后，由制单员填写验级单，一式两份,

一份留存，一份交财务，规定数字清晰，价格明确，交材料科长审阅

签字后方可生效，违者一次罚款20元。

7、验级员对客户送来口勺废纸进行监督检查，认真挑选杂质，违者

一次罚款20元。

8、验级员要做好废纸的储存工作，纸垛整洁、美观，场地无废纸、

无损失，违者一次罚款20元。

对外来客户提出的I意见，材料科员工要认真听取，及时向上级反应，

严禁态度粗暴，违者一次罚款50元。对无理取闹者，及时汇报企业领

导，及时处理，决不手软。

9、材料科内勤人员，负责办公室卫生，验级员负责包垛的环境卫

生。树立良好日勺窗口形象，严禁脏、舌L、差，否则罚款20元。

10、内勤人员在完毕当日的工作任务之后，方可下班，违者一次罚

款20元。

11、材料科对车间挑出的杂质进行防护，并安排专人负责，货品假

如受到损失，根据损失程度进行惩罚。

12、司磅员在原料计量时必须坚持“四位一体”，司磅员、室内监

磅员、保管员、室外监磅员缺乏任何一位都不得过磅计量，特殊状况

由科长同意，并安排专人负责，违者一次罚款50元。

13、司磅员只对我司原料过磅计量，与企业无关废纸由财务出具收

款证明，方可过磅计量，违者一次罚款50元。

14、司磅员计量要精确、认真，填写单据要及时、精确、全面并加

盖个人私章或签字，违者一次罚款20元。

15、材料科记录员报送报表要及时、认真、对的，违者一次罚款

10元。

16、材料科记录员对废纸出入库手续办理要及时，日清月结，违者

一次罚款10元。

17、出库过磅员计量规定精确，认真填写出库单，违者一次罚款

10元。

18、材料科员工请假时（包括病假、丧假、婚假、生育假和事假等）

提前写出请假条经科长和分管副总签字同意后生效，请假，无假条

按旷工处理，旷工一天罚款30元。

19、每六个月对客户进行满意度调查，调查内容包括：服务，廉政

工作，质量规定，价格，付款状况，卸车状况等全面调查，并作为考

核根据。

四、各岗位职责权限

1、科长职责权限

L1材料科长必须勇于认真负责，可以领导本科室全面工作，积极

干好本职工作。

L2材料科长严禁出现客户请客、受贿现象，严格监督本科室所有

人员清正廉洁。

L3材料科长严格监督磅室的工作，如人为出现失误，科长负连带

责任，视情节严重程度罚款10-50元。

1.4材料科长严格管理验级员验级工作，如出现验收不合理科长付

连带责任。

1.5材料科长严格控制每个垛位的出杂率，根据出杂率超标严重程

度，对科长罚款10-50元。

1.6材料科长严格控制每个垛位日勺水分，根据水分超标严重程度，

对科长罚款10-50元。

1.7材料科长对每个垛位的盈亏负连带责任，除去企业制定的原则

损耗外，按实际盈亏比例在工资中进行奖罚。

L8科长要对所进原材料的防护工作负责，若导致损失，负连带责

任。

1.9科长负责验级员的垛位划分，监督好各垛长的工作。

L10科长在验级员定出价格后，严格把关，认真审核。

1.11科长月底写出市场信息汇总汇报，重点客户分析汇报，每月

收购质量状况汇报及下月工作计划。

2、垛长职责权限

2.1垛长由材料科验级员担任。

2.2垛长负责垛位的卫生，如卫生不合格罚款20元。

2.3垛长对排水管道负责，如碰坏管道罚款10元。

2.4垛长负责排水管道的畅通，发现问题及时请维修部门修理，否

则罚款20元。

2.5垛长及时防护好货品，防止雨雪侵蚀货品出现一次罚款50元。

2.6垛长重要负责该垛的验收工作和出杂率，清垛时超过或低于企

业制定的出杂率，按《材料科管理制度》第十三条第4款奖罚。

2.7垛长负责的纸垛如变质，按《材料科管理制度》第十三条第2

款奖罚。

2.8垛长负责的垛位水分如超标，按《材料科管理制度》第十三条

第2款奖罚。

2.9垛长负责该垛区J盈亏，除正常损耗外，按《材料科管理制度》

第十条第3款奖罚。

2.10垛长请假时必须写出书面委托人代理验收文献（书面委托书

存档）。

3.调研员职责权限及惩罚制度

3.1材料科调研员必须有崇高日勺思想觉悟，有高度的责任心，爱岗

敬业。

3.2调研员要掌握市场行情，客户的收购价格，同行业收购质量、

价格，对市场收购质量、收购价格及收购数量作全面的理解，否则罚

款50元。

3.3调研员要对企业领导，材料科长提供对时的市场行情，以便企

业领导工作，否则罚款50元。

3.4调研员于月底写出对各客户考察分析汇报上报科长及企业有关

领导。

3.5调研员出差天数以车票日期为准，实际出勤天数为出差天数与

材料科考勤记录之和。

3.6调研员出差回企业后必须服从分管副总和材料科安排。

注：调研员对重点客户的收购质量负有责任，杂质水分超标按科级

奖罚原则惩罚。

4.验级员职责权限

4.1验级员必须勇于负责，纯熟掌握企业制定的收购原则。

4.2验级员必须清正廉洁，严禁假公济私现象，严禁收受贿赂，违

者按《材料科管理制度》第十二条第2款执行严重者开除出厂。

4.3必须以质论价，不存在关系纸、人情纸，违反一次罚款100元。

4.4及时组织装卸工卸车，不许有迟延时间、怠工现象，否则罚款

10元/次。

4.5验级员定出价格后，由制单员认真填写，交材料科长审阅签字

后方生效。

4.6验级员要对货品分门别类摆放，摆放要整洁、美观。

4.7验级员看待客户要热情，严禁态度粗暴，如无理冲撞客户罚款

20元/次。

4.8验级员在验级过程中，严禁离岗、串岗，违者罚款20元。如

有特殊状况需请示科长同意。

4.9碰到特殊货品状况时，验级员要把每车的I供货地点、供货数量、

供货质量、出杂率以书面形式汇报科长。

4.10验级员月底要把本月的收购状况（包括所验的数量，出杂率）

以书面形式报材料科长，否则罚款10元。

4.11验级员要在卸车完毕后，及时清理垛位卫生，清理洁净，防

止废纸流失，否则罚款20元。

4.12验级员要提高货品的防护意识，防护观念，对风雨雪来临时

有防护措施，若导致损失，罚款50元。

4.13验级员验服从领导安排，不准冲撞领导，否则罚款50元，严

重者开除出厂。

4.14严禁外来人员参观原料场地，除企业领导、科长同意外。

4.15验级员严禁对外泄露废纸收购原则、收购价格，否则罚款50

元，严重者开除出厂。

4.16验级员不得制造谣言损坏企业形象，否则罚款50元，严重者

开除出厂。

5.地磅室职责权限

5.1地磅室内由司磅员、室内监磅员、保管员、室外监磅员构成。

5.2地磅室人员要有高度的责任心，爱岗敬业。

5.3磅室人员