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(采购管理)母子公司管控体系制度汇编之浙江天能集团公司下属子公司采购监控制度浙江天能集团公司下属子公司采购监控制度第一章总则为进一步规范浙江天能集团公司下属子公司的采购管理，提升采购效率，确保采购活动的合法性、合规性及经济性，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，结合集团公司及下属子公司的实际情况，特制定本采购监控制度。第二章目的与适用范围2.1目的本制度旨在通过建立科学、合理的采购监控制度，确保各项采购活动按照既定流程进行，降低采购风险，提升采购透明度，确保采购物资的质量与合理价格，为公司的可持续发展提供保障。2.2适用范围本制度适用于浙江天能集团公司及其下属子公司的所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务等的采购。第三章采购管理规范3.1采购计划各子公司应结合年度经营计划，制定采购计划。采购计划需经部门负责人审核后报送至采购管理部门备案。所有采购项目应在采购计划中列明。3.2采购方式采购方式应根据采购金额、物资性质及市场情况选择，包括但不限于公开招标、邀请招标、询价采购和直接采购等。采购管理部门应对不同采购方式的适用情况进行指导。3.3供应商管理3.3.1供应商选择子公司应建立供应商库，供应商的选择需经过资质审核、业绩评估及信用评价。对新供应商的引入，须经采购管理部门审核并备案。3.3.2供应商评估定期对供应商进行评估，包括质量、交货期、服务及价格等方面。评估结果作为后续采购的参考依据。第四章采购流程4.1需求确认采购需求由实际使用部门提出，填写采购申请表，需详细说明采购物资的规格、数量、用途等信息，并附相关依据。4.2采购审批采购申请应经过部门负责人审核，并提交至采购管理部门进行汇总。采购管理部门负责对采购申请的合理性、必要性进行审查，必要时可要求补充材料。4.3采购实施在获得审批后，采购管理部门应根据采购方式进行具体采购实施，包括发布招标公告、邀请供应商报价、进行合同谈判等。4.4合同签署采购合同的签署需遵循合同法相关规定，签署前应对合同条款进行充分审查，确保条款的合法性、合规性与合理性。第五章采购监控5.1采购记录采购管理部门应对每次采购活动进行详细记录，包括采购申请、供应商报价、合同文本、验收单等，以备后续审查。5.2采购审计定期对采购活动进行内部审计，重点检查采购流程的合规性、采购成本的合理性及采购物资的质量情况。第六章监督机制6.1监督责任各子公司应成立采购监督小组，负责对采购活动的监督与管理，确保各项制度的执行。6.2反馈与改进采购监督小组应定期收集各部门对采购制度的意见与建议，及时反馈给采购管理部门，确保制度的持续改进。第七章附则本制度由浙江天能集团公司采购管理部门解释，自颁布之日起实施。---总结通过上述采购监控制度的建立，浙江天能集团公司下属子公司将能够有效规范采购行为，提升采购透

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