屠宰行业有机认证体系所需记录表格大全

记录清单BLZ/JL-01序号：01序号文件名称文件编号保留期限01记录清单BLZ/JL-01五年02外来文献清单BLZ/JL-02五年03受控文献清单BLZ/JL-03五年04文献发放回收记录BLZ/JL-04五年05文献更改单BLZ/JL-05五年06文献作废/销毁处理单BLZ/JL-06五年07员工花名册BLZ/JL-07五年08年度培训计划BLZ/JL-08五年09培训申请单BLZ/JL-09五年10培训记录BLZ/JL-10五年11合格供方名目BLZ/JL-11五年12养殖场基本信息调查表BLZ/JL-12五年13采购协议登记表BLZ/JL-13五年14协议评审表BLZ/JL-14五年15销售协议登记表BLZ/JL-15五年16检查、计量设备一览表BLZ/JL-16五年17生产实行一览表BLZ/JL-17五年18生产设备度检修计划BLZ/JL-18五年19生产设备平常保养记录BLZ/JL-19五年20生产设备检修记录BLZ/JL-20五年21生猪进货验收记录BLZ/JL-21五年22车辆消毒记录BLZ/JL-22五年23上岗人员卫生防护检查记录BLZ/JL-23五年24屠宰车间消毒记录BLZ/JL-24五年25屠宰加工过程检查记录BLZ/JL-25五年记录清单BLZ/JL-01序号：02序号文件名称文件编号保留期限26污水处理记录BLZ/JL-26五年27销售登记表BLZ/JL-27五年26顾客申、投诉处理记录BLZ/JL-26五年外来文献清单BLZ/JL-02序号：序号文件名称文件版号文献来源01《中华人民共和国农产品质量安全法》.4.29互联网下载02《中华人民共和国食品安全法》.2.28互联网下载03《食品卫生通则》（1997）1999年修订互联网下载04《食品生产管理措施》（国家食品药物监督管理总局16号令）.8.31互联网下载05《生猪屠宰管理条例》.08.01互联网下载07《中华人民共和国国标》（有机产品）GB/T19630-互联网下载07《生活饮用水卫生原则》GB5749互联网下载09《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994互联网下载受控文献清单BLZ/JL-03序号：序号文件名称文件编号修改记录保留期01屠宰加工管理手册BLZ/SC-A-.1.7长期02程序文献汇编BLZ/CX-长期03作业规程汇编BLZ/GC-长期文献更改单BLZ/JL-05序号:文献名称文献编号申请更改部门文献编制部门更改内容：更改原因：更改人：年月日检查意见：检查人：年月日审批意见：同意人：年月日修改记录文献作废/销毁处理单BG/JL-06编号：文献名称编号版本份数处理种类与原因申请人/日期所在部门意见签名/日期文献保管部门意见签名/日期有机管理小组长意见签名/日期员工花名册BLZ/JL-07序号：姓名性别年龄部门/车间工种与否持有健康证年度培训计划BLZ/JL-08月份参与培训人员培训方式培训内容责任部门考核方式课时9部门管理人员讲课有机原则、手册综合部互动、交流410车间一线人员讲课屠宰技术规程知识培训生产技术部交流、提问312内检员讲课有机原则体系内检要点综合部交流、提问2编制/日期：李开园.820同意/日期：王会喜.8.20培训申请单BLZ/JL-09编号：序号姓名性别在岗职务文化程度备注申报内容及部门意见:年月日办公室检查意见:年月日有机管理小组长审批意见:年月日培训记录BLZ/JL-10编号：01时间.9.5地点厂会议室主讲人孟老师考核方式交流、提问培训内容摘要:为了我厂可持续发展，深入提高猪肉品品质、为广大消费者提供天然、安全、健康生猪猪肉产品，厂管理层决定在增长新屠宰项目，也就是有机猪屠宰，为了获得有机猪屠宰资质，由综合部牵头组织了厂各部门负责人及管理人员参与GB/T19630-《有机产品》贯标培训，由征询机构派出孟老师对有机原则各个条款进行了4个课时深入浅出讲解。记录人/日期:.9.5参与培训人员签到：黄战伟、王会喜、李开园、魏志刚、王会成、熊永亮、培训及考核效果评价通过贯标培训，所有参与培训人员对GB/T19630-《有机产品》原则有了深刻理解和认识，为了对应原则各条款规定，综合部组织编制并完毕了体系所需《有机屠宰手册》、《程序文献》、《作业规程汇编》等主体文献，其他部门也积极配合综合部完毕了本部门所需多种支持性文献、登记表格等，为获得有机认证资质打下了坚实基础。本次培训有效评价人/日期：王会喜.9.20培训记录BLZ/JL-10编号：02时间.10.10地点厂会议室主讲人熊永亮考核方式交流、提问培训内容摘要:为了提高屠宰质量，使广大员工提高对有几屠宰意义和认识、提高屠宰技术水平和效率、配合厂获得有机屠宰资质计划，生产技术部特组织了本次培训，由生产技术部负责人熊永亮，针对本厂编制有几屠宰《作业规程》向全体屠宰一线员工进行了系统培训，对在屠宰过程需要注意几种问题和屠宰技术、技能方面做了传授，培训时长3小时。记录人/日期:李开园.10.10参与培训人员签到：培训及考核效果评价：通过本次培训后，通过近一种月对屠宰车间生产现场观测，员工们生产热情十分高涨，屠宰生产质量和效率有明显提高。培训有效评价人/日期：王会喜.12.25培训记录BLZ/JL-10编号：03时间.12.25地点厂会议室主讲人王会喜考核方式交流、提问培训内容摘要:由王会喜管代根据GB/T19630-《有机产品》原则各个条款，对有机体系内检基本知识，内检基本要点措施进行了2个课时培训，本次内检员培训也是为了我厂计划在1月5日进行内审工作做准备工作。记录人/日期:李开园.10.10参与培训人员签到：李开园、魏志刚培训及考核效果评价：李开园、魏志刚两名员工，通过本次内检员培训，通过考核，基本掌握了内捡员应具有内检知识、内检要点和措施、为厂有机体系体系正常运行、和外审顺利通过提供了可靠地保证。培训有效评价人/日期：王会喜.12.25年度培训计划BLZ/JL-08月份参与培训人员培训方式培训内容责任部门考核方式课时4710编制/日期：李开园.820同意/日期：王会喜.8.20合格供方名目BLZ/JL-11编号：序号供方名称货品名称联络人联络电话资质状况养殖场基本信息调查表BLZ/JL-12编号：养殖场名称生猪品种养殖场地点饲料来源养殖场规模添加剂使用状况注册资金与否获得有机认证负责人联络方式与否同意列入合格供方管理者到表签字：2月日调查结论市场运行部负责人签字：2月日养殖场基本信息调查表BLZ/JL-12编号：养殖场名称生猪品种养殖场地点饲料来源养殖场规模添加剂使用状况注册资金与否获得有机认证负责人联络方式与否同意列入合格供方管理者到表签字：2月日调查结论市场运行部负责人签字：2月日采购协议登记表BLZ/JL-13编号：序号协议编号供货方名称签订日期备注协议评审表客户名称协议编号洽谈日期评审日期签约日期订货种类□有机肉猪类□常规猪肉类□猪肉副产品签约地点规定发送范围：市场运行部、生产技术部、财务部、综合部、总经理主题：协议评审会签协议评审重要内容协议付款方式、价格、付款方式、付款时间、交易数量、订货种类、质量规定、交货时间、交货地点、履约责任、签约地点、其他约定等与否合理；我方运作与否能满足协议规定；各部门与否有需要增长其他规定等。市场运行部意见：签字：年月日生产技术部意见：签字：年月日财务部意见：签字：年月日总经理意见：签字：年月日BLZ/JL-14编号：销售协议登记表BLZ/JL-15编号：序号协议编号客户名称评审日期签订日期履行状况生产设备年度捡修计划BLZ/JL-18序号设施编号设施名称检修内容计划检修时间备注生猪进货验收记录BLZ/JL-21序号：进货日期生猪来源有机/一般头数总重（kg）有无防/检疫证明批号编制验收员（签字）车辆消毒记录BLZ/JL-23序号：车型车牌号车主消毒原因日期操作者记录人（签名）注：业务、办公车辆进入厂区进行消毒。货车装前卸后进行消毒。上岗人员卫生防护检查记录BLZ/JL-23序号：日期上岗人数检查项目车间负责人（签字）发罩口罩工服胶靴消毒注：操作人员每班上岗前必须规范穿戴好卫生防护用品，由车间负责人负责检查，经检查所有合格后在对应检查项目栏内标注“√”，对穿戴卫生防护用品不规范，由车间负责人劝其纠正，否则不能上岗。屠宰车间消毒记录BLZ/JL-24序号：日期消毒对象消毒措施消毒人员备注待宰间屠宰间设备工具注：待宰间、屠宰车间、屠宰设备及工具每班消毒一次，消毒后由消毒操作人员在消毒对