2024年供应室的各项制度（二篇）

第10页共10页2024年供应室的各项制度订制成册的账页，必须详细填写“账首”与“账页目录”，并附加封面与封底。在装订过程中，需加设封条并登记封面信息，明确标注名称、年度、保管期限及档案号。装订人员与会计主管人员需在加封处共同签章确认。关于会计报表的整理与装订，月计表、季报表及（半）年报需按年度整理并装订成册，同样附加封面与封底，并在装订处加封。封面需登记相关信息，包括名称、年度、保管期限及档案号，由装订人员与会计主管人员共同签章确认。（三）对于以磁盘或其他介质保存的会计档案资料，需依据“年度/保管期限/类别”进行分类、编号，并张贴标签及加装介质封套。标签及封套上需明确标注档案资料名称、年度、保管期限及档案号，由经办人员签章确认。（四）会计档案可采用纸质、磁介质、光盘、缩微胶片等便于保存与管理的介质进行存储。对于具有法律效力的原始凭证、票据、合同、股金证等资料，应确保纸质档案的保存。（五）其他会计档案的整理与装订工作，需严格遵循相关规定执行。南湾子分理处会计档案保管制度一、分理处应设立专门的档案室，并委派会计兼任会计档案管理员，负责对本分理处的会计档案进行全面管理。同时，需建立健全各类档案管理登记簿，确保档案管理的规范性与有效性。档案室需达到“五防”、“五无”标准，即防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物，且无火患、无虫蛀、无霉烂、无鼠咬、无失窃。对于磁介质档案，需具备防磁条件，并实行每年翻录、双备份异地分别保管的制度。磁介质档案还需打印出书面档案进行装订保管。档案室内的档案应按保管期限或类别、项目以及项目内保管单位顺序有序排列，便于日常管理与查找。二、会计档案的保管期限根据具体情况划分为不同年限及永久保管。保管期限自会计档案形成的次年1月1日起算，可根据实际需要延长但不得缩短。特定资料如银行结算账户管理资料及会计电子化系统开发和修改的文档资料也需按照会计档案进行管理，并设定相应的保管期限。三、会计档案管理人员需严格遵循档案规定保管期限对会计档案进行分类管理，逐项编号、登记，并及时入库（柜）保管以确保档案的完整无缺。档案管理责任人在调动时需办理交接手续，且出纳人员不得兼任会计档案管理职务。四、会计档案管理人员需定期检查会计档案状况，对发现的破损、变质档案及时采取复制、修复或其他技术处理措施以确保档案的安全与完整。五、会计档案的交接工作需编制详细的移交清册，并经合行财务会计部审批后办理交接手续。交接过程中需由经办人员清点档案并在分理处负责人、合行委派监交人共同签章确认后进行。南湾子分理处会计档案调阅制度一、严格遵守会计档案调（查）阅登记制度以防止档案丢失与泄密事件的发生。二、内部人员查阅会计档案需提前提出申请并经合行财务会计部或本分理处主任批准后方可进行。若采用网络形式查阅则需严格执行相关控制制度以确保档案的安全。法律、法规授权部门在调（查）阅会计档案时需持有效证件及县以上主管部门的正式公函（文件）并在专人陪同下进行调（查）阅工作。三、调（查）阅人员可对会计档案进行抄录、照相、复印或复制等操作但不得涂改、圈划档案内容且不得将档案拆封或借出。会计档案管理责任人需对调（查）阅情况进行详细记录并由查阅人签字确认以确保档案的可追溯性。四、调（查）阅会计档案的申请及公函应由经办人员与会计档案管理责任人共同签章确认并专门保管以备查考。同时需做好相关的查阅记录以确保档案管理的规范性与有效性。南湾子分理处会计档案销毁制度一、对于保管期限届满的会计档案需在合行统一领导下按照既定程序进行销毁工作。具体包括编制会计档案销毁清册并经合行行长签署意见；由合行稽核监察部对销毁清册进行清查与核对；报请自治区联社财务会计部门审批并共同派人现场监销；在销毁清册上签章确认以确保销毁工作的合法性与有效性。销毁清册需详细注明要销毁档案的相关信息包括名称、卷号、册数等以便后续核查与管理。对于以磁盘或其他介质保存的会计档案在销毁时需会同合行科技信息部有关技术人员共同进行以确保销毁工作的彻底性与安全性。二、对于保管期限届满但仍涉及未结清债权债务关系或其他未2024年供应室的各项制度（二）一、发放与回收操作应保持独立，避免交叉。所有回收的污染物品需经过标准化的清洁流程后再行包装并进行灭菌处理。二、下送车与下收车应分别安置，独立使用。每日完成下送下收工作后，应对车辆进行清洁消毒处理。清洁工具如拖把、盆、桶、抹布等需严格区分，专车专用，不得交叉操作，同时防止对环境和工作人员造成污染。三、去污区的回收人员必须严格遵守标准预防原则和操作规程。一次性被污染的诊疗器械应直接进行焚烧处理。接触过污染物品后，必须立即进行手部清洁。四、如条件允许，应启用层流净化装置以保持无菌物品存储间的净化环境，空气菌落数需控制在200cfu/m3以下。检查包装及灭菌区域的层流净化标准为≤500cfu/m3。一次性无菌物品库房每日应用空气消毒器进行消毒，空气菌落数不得超过500cfu/m3。五、工作制度如下：1.工作人员需熟悉各类器械与物品的性能、用途、清洗、消毒、保养、包装和灭菌方法，严格执行各类物品的处理流程，确保器械物品的完整性和性能良好。2.各区域人员应相对固定，严格遵循标准防护原则，认真执行规章制度和技术操作规程，有效预防工作失误和安全事故。3.工作任务分工明确，团队协作，共同完成各项任务，做好相关统计工作。4.爱护科室环境和设备，厉行节约，严格按照器械、物品破损报废规定处理破损报废物品。5.严格控制人员进出，非本中心人员未经许可不得随意进入工作区域，各区域人员不得随意跨区工作。6.强化职业防护意识，做好个人防护措施，确保职业安全。7.加强与服务对象的沟通，定期收集反馈意见，持续改进工作。六、一次性使用无菌医疗用品管理制度：1.一次性无菌医疗用品须由医院统一采购，使用科室不得自行购买，消毒供应中心应设立专人管理。2.在接收一次性无菌医疗用品时，需验证产品是否具备省级及以上卫生或药监部门颁发的相关证书，进口产品还需提供____(____部)颁发的《医院器械产品注册证》。3.检查每批产品外包装是否完好、清洁，有无破损、污渍、霉变、潮湿等现象，每箱产品应附有合格证、灭菌标识、产品标识和有效期，同时建立接收登记。每批产品需提供生产厂家的质量检测报告，并盖有生产厂家的红色印章。4.一次性无菌医疗用品应按计划申购，避免积压，存放在专用库房内，保持环境洁净、阴凉、干燥、通风。每月对库房进行一次空气消毒。5.建立质量登记本，若在使用过程中发生不良事件，应立即停止使用，详细记录事件并报告护士长和相关部门，同时封存取样送检，不得擅自处理。七、仪器保养维修制度：1.各类仪器应指定专人操作和维护，未经科室管理人员同意，不得私自更换操作人员。2.仪器操作人员需经过技术培训并考试合格后方可使用仪器。3.操作人员应严格按照操作规程进行日常维护和保养，发现异常应立即报告管理者，严禁私自拆修。4.每月由管理小组和仪器操作责任人对各类设备进行一次自查。5.对贵重、大型设备如高压蒸汽灭菌器、低温灭菌器、半自动及全自动清洗装置等，应每半年申报设备维修进行检修。6.建立仪器维修保养记录，并妥善保存以备查阅。八、质量管理制度：1.在护士长的领导下，成立三人以上的质量管理小组，设置专职或兼职的质量监测员，明确职责，落实到人。质量管理小组每月至少召开一次会议。2.建立健全各项质量管理制度，制定质量控制标准及具体的质量控制措施和改进方案。3.加强质量监控，每天由专人按照质量标准进行检查，定期或不定期对各个环节、各流程工作质量进行专项或全