大型羊场及配套沼气建设项目可行性研究报告

第一章项目摘要 1 1 1 31.4主要研究结论 3 3第二章项目建设必要性及可行性 52.1项目背景 52.2项目建设的必要性分析 6第三章市场分析与预测 3.1肉羊市场分析与预测 3.2沼气市场分析与预测 3.3市场竞争优势分析 3.4销售策略、方案和营销模式 3.5市场风险分析 第四章项目建设单位基本情况 4.1项目单位概况 4.2项目技术依托单位 第五章项目地点选择分析 5.1项目区基本情况 5.2羊场选址分析 5.3沼气站选址分析 第六章工艺技术方案 6.1羊场工艺技术方案 6.2肉羊屠宰制冷工艺设计 6.4沼气生产工艺 6.6原辅材料消耗 6.7主要生产设备选型 第七章项目建设方案 7.1养殖场建设方案 7.2沼气站建设方案 第八章投资估算与资金筹措 8.1编制依据 8.3估算结果 8.4资金筹措 第九章劳动安全及卫生 9.1编制依据 9.2劳动安全措施 10.1主要依据 10.2设计原则 第十一章节能环保 12.1项目组织管理 12.2项目运营管理 第十三章建设期限与进度 13.2实施进度 14.2基础数据 14.3流动资金估算 14.5投资使用计划与资金筹措 14.7总成本费用估算 14.8利润总额分配 第十五章招标方案 8、现金流量表(全部投资)6、建设期限：2009年6月至2010年5月7、建设规模及内容：年出栏8万只商品羊养殖场及配套动资金25万元。准收益率9%,财务净现值2227万元，大于零，表明本项目基本22号);的决定》,以及《**省污染防治工程项目可行性研究报告编制导体现了生态农业的循环经济和可持续发展的理念；项目的实施，准，具有良好的经济效益和社会效益。经分析论证，项目可行，序号单位数量备注1生产规模商品羊只淘汰母羊只淘汰公羊只电能万度沼气沼渣肥吨沼液万吨2年工作日天3年耗原材料精饲料吨饲草吨苜蓿吨4年耗燃料及动力水万吨电万KWH5总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元6年销售收入万元7投资利润率%8投资利税率%9财务内部收益率%税前财务净现值万元税前投资回收期A税前财务内部收益率%税后财务净现值万元税后投资回收期A税后盈亏平衡点%《**省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的意见》(晋政发【2008】17号)中指出：到2012年，将畜牧业生产结构进一步优重达到35%以上，规模化饲养畜禽数量占到总饲养量的70%以上，农民人均牧业纯收入达到600元以上。逐步实现畜牧业向技术集为了认真贯彻落实2009年中央1号文件和党的十七届三中全套沼气工程。项目建成后，年出栏肉羊8万只，配套的沼气工程该项目的设计规模为年出栏肉羊80000只，畜禽产生的粪便结构已发生很大变化。预计今后5到10年，中国肉类消费年增长据国家统计局预测，到2010年全国肉类需求量约6500万吨，其中羊肉1500万吨，约占23.1%。在7.5万户，有28万农民从中受益，取得了明显的经济、社会和生中的可腐物等也有1亿多吨(按干物质计算),总数约在12亿吨亿吨之多。每吨固形物原料可产300m³沼气，则6亿吨原料可产1800亿m³沼气，1m³沼气相当于1Kg优质煤，或相当于0.7Kg一个能源量。如果用于民用，以每户居民日用气(包括取暖)1m³害，可保护土壤的持续性生产，节省能源(相对化肥而言),以每亩100kg计，则可保证近50亿亩地的用肥量。沼气的主要成分是甲烷，约占60-70%,是一种环保型廉价优质能源。一个3~5口之家日作三餐用沼气1.0～1.5m³,从成本上本项目每年所产生的60027吨沼肥，供给本企业下属的3000公司现有高级经济技术人员20余人，技工70余人，形成了4.2项目技术依托单位本项目在养羊方面主要依托山东肉牛羊繁育基地祥宾养殖肉牛改良、良种肉驴、杂交、胚胎移植等项目研究，作出了重处东经112°28′—113°3′、北纬36°1万，属长治市，辖11个乡镇，294个村近年来，屯留经济建设和各项社会事业都取得了较大发展。优质药材、名贵花卉苗木等六大特色基地，发展起了屯玉种业、名列长治市前茅，财政收入近几年增幅均在20%以上。先后被列目县、**省6个县级特色经济试点县之一，还被列为全国20个、际情况，初步确定将羊场选择建在屯留县河神庙乡西故县村北1000米处，总占地面积400亩。符合国家、地区和城乡规划的要求选择交通运输便利，各方面条件(如水、电、路等)较好的际情况，建议将沼气站建在羊场东面，总占地面积32亩(养殖场村名方向距离(km)人口户数耕地人均收入(元)中城村北2圪寺村东苗岳村东4姚家岭村东南西曲村东北4刘家庄南3陡沟村西南2枣臻村西北范家庄西北4西坡村西北5西故县村西南1项目所在地地下水位较浅，场区北侧500米为绛河上游，长作为种用，已被非洲许多国家以及新西兰、澳大利亚、德国、美国、加拿大等国引进。自1995年我国首批从德国引进波尔山羊以来，许多地区包括江苏、山东、陕西、**、四川、广西、广东、江西、河南和**等地也先后引进了一批波尔山羊，并通过纯繁扩群逐步向周边地区和全国各地扩展，显示出很好的肉用特征、广波尔山羊毛色为白色，头颈为红褐色，并在颈部存有一条红色毛带，波尔山羊耳宽下垂，被毛短而稀，腿短，四肢强健，后驱丰满，肌肉多。性成熟早，四季发情，繁殖力强，一般两年可产三胎，羔羊生长发育快，有良好的生长率和高产肉能力，采食2、小尾寒羊简介小尾寒羊产于山东西南部、河北南部、河南东部和东北部、苏北一带。现在以山东的济宁、菏泽地区为主，以济宁的嘉祥县为多，具有早熟、多胎、多羔、生长快、体格大、产肉多、裘皮项目引进纯种的波尔山羊种羊与当地的黎城大青羊杂交，产生杂交一代，之后用波尔山羊做父本，杂交一代作母本，产生杂该项目的生产规模为年出栏商品羊8万只，其中改良黎城大青羊64000只，改良后的小尾寒羊16000只。首先引进纯种波尔山羊(种羊)854只，黎城大青羊(母羊)16672只；引进基础小尾寒羊(母羊)3600只，萨福克种羊120表6-1项目产品方案表序号产品名称单位1234561育肥羊只02淘汰母羊只03淘汰公羊只0基础母羊受胎率≥90%;怀胎分娩率≥98%;每年平均产仔3只；每窝平均活仔率为98%;育肥商品羊波尔山羊育肥出栏体重30~40kg;种羊混合精料配方15%、棉籽饼10%、食盐1%、石粉1%粗蛋白质22%、钙0.9%、磷0.5%,每千克干物质含代谢能11.05兆基础母羊混合精料配方及营养成分：玉米60%、麸皮8%、棉籽饼16%、豆粕12%、食盐1%、磷酸氢钙3%,精料中干物质含量为87.9%、粗蛋白质16.2%、钙0.9%、磷0.8%,每千克干物质含代料15%、豆粕15%、食盐1%、鱼粉2%,精料中含干物质含量为88.0%、粗蛋白质20.6%、钙0.3%、磷0.4%,每千克干物质含代谢米65%、麸皮14%、棉籽饼或菜籽粕20%、石粉(骨粉)1%,添加剂种公羊的饲养管理妊娠期的饲养管理：在妊娠的前3个月由于胎儿发育较慢，营养需要与空怀期基本相同。在妊娠的后2个月，由于胎儿发育很快，胎儿体重的80%在这两个月内生长，因此，这两个月应有充足、全价的营养，代谢水平应提高15%一20%,钙、磷含量应增加40%一50%,并要有足量的维生素A和维生素D。哺乳期的饲养管理：产后2个月～3个月为哺乳期。在产后2羊布鲁氏杆菌(布病)2、口蹄疫防治：免疫接种，每年定期给羊群注射同型口蹄疫疫苗诊断：首先从流行病学及症状分析，若于出生后7日内发生(1)土霉素片0.5g(或加胃蛋白酶0.3g)加水灌服，日服两(2)乳酶生3片，次硝酸泌片、黄连素1片，加水适当灌服，(3)口服补液盐每公斤体重50--80毫升，加温入奶瓶喂服、白糖40g,加水1000毫升)。(4)注射青霉素链霉素各20万单位或痢菌净。瘤胃积食(1)用麻油100-150毫升灌服。(2)硫酸钠50-100克，小苏达10-45g,适量温水溶化一次排酸，进入分割间，分割包装后急冷(库温-25℃以下，相对湿度90%以上，经48h肉中心温度达-15℃以下),入冷藏库(库温在-18℃以下，相对湿度90%以上，肉中心温度保持在-15℃小时40只羊，日屠宰320只，年屠宰8万只羊。加工整理把剥下的毛皮(也叫生皮)用盐进行腌制和晾晒，其目的是为了防止毛皮(生皮)腐败变质。细盐的用量可为鲜皮重量的40%。食盐撒在皮板上需要腌制7天6.4沼气生产工艺厌氧发酵后的残留物沼肥则含有较全面的养分和丰富有机粪便和废水经厌氧发酵产生沼气和发酵残留物——沼肥(包括沼种羊场本项目收集排放TS75%左右的鲜羊粪62405公斤，TS分解率达到50%左右，COD去除率70%左右，经过试验证明该场日均产生沼气量为(62405×75%×50%+1950×20%×万m³。期为4个月，每台锅炉耗气量为960m³/d;m³,日均发电量为10790.4度；冬季日均剩余沼气量为电量全部用于本公司新建的生态观光旅游区(本项目也属于整个该项目日均处理粪污总量为137吨左右，其中粪便62.4,尿液污水76.6吨，稀释后(启动初期用清水，运营期主要用沼液调节)调和成TS8%左右浆液587吨；厌氧分解后TS含量为4.5%,经过固液分离沼液中TS含量≤1%,固液分离湿沼渣中TS含量湿沼渣晒干粉碎含水量为25%左右，该项目日均产干沼渣24655公斤，年产干沼渣量9000吨；日均产生沼液587吨-24.7吨湿沼渣-7吨沼气=555.3吨，其中415.5吨的沼液(约75%)重新抽至般料液温度最高时为25℃,低于10℃以后，产气效果很差。其好供消化之用，总产气量达到80%时，用虹吸管将消化液输送到第液体发酵：发酵料液的干物质浓度控制在10%以下的发酵方干发酵：又称固体发酵，其原料的干物质含量在20%以上，该项目属养殖场的配套工程，养殖场每天产生大量的污氧污泥床(UASB)、完全混式厌氧发酵装置(CSTR)为4～6%,原料需“预处理”全混式厌氧发酵技术是在常规厌氧消化器内安装了搅拌装工艺发酵料液干物质含量可达8%。工艺确定为中温(35℃)发酵，进料浓度约为8%左右，发酵罐内水力滞留期为8-15天，沼气站内建设7000m³沼液储存池作投配率：5%;前处理防冻和增温措施，当沼气温度大于35℃时，应对沼气进行降的冷凝水。沼气凝水器直径为进气管的35倍，高度宜为直径的业生产环境，消除了污染，降低了工人生产过程中的劳动强度。沼肥的综合利用实现了整个生产过程无废弃物排放，实现了物质沼渣计量池残留物残留物农户发电区农户发电区场区胆火器沼液大棚大棚围村庄4016户居民用气外，剩余气体将用来发电，发电量按3度m³,日均发电量为10790.4度；冬季日均剩余沼气量为电量全部用于本公司新建的生态观光旅游区(本项目也属于整个经排气管排到机房沼气收集系统用户单元燃气发电机空冷系统防回火装置，然后经输气管道送到发电站内的预处理模块(净化序号名称单位数量单价(万元)费用(万元)1原料精饲料吨饲草吨苜蓿吨2燃料电万度水万吨2单位：万元序号设备名称单位数量单价金额备注1主体生产设备粉碎机台56搅拌机台5揉碎机台54饲草架个2辅助生产设备化验设备套224人工授精设备套1变压器台1锅炉台2农运车辆辆85合计单位：万元序号设备名称规格型号单位数量单价金额备注1宰杀悬挂输送机t=400调速m2挂腿钩不锈钢件3锯前蹄机不锈钢台14锯左后蹄机不锈钢台15扯皮机不锈钢台16内脏冲洗槽不锈钢台17洗颈机不锈钢台18锯左后蹄机不锈钢台19挂钩冲洗机不锈钢台1胴体冲洗机.不锈钢台1预冷悬挂输送机t=150调速m挂腔钩不锈钢个分割输送带不锈钢台2工作台台5分割小电锯台2沥血槽不锈钢1M³台1电麻割头机9TTG-2000型台1送活羊车台5工艺用钢梁4电子臭氧刀具消毒器台2电热刀具消毒器台2封口机〈真空〉DBF-900型台1自动封箱机FX500-1型台1夹层锅台1离心机台1制冷系统套1合计序号项目名称单位数量估算指标(万元)估算金额(万元)备注12000储气柜浮罩套1钢质2500储气柜浮罩套1钢质2提升泵台83搅拌机台84螺杆泵台4布料器台3泥浆泵台44脱硫器台4145脱水器台66水封器套417溢流器套38固液分离器套69凝水器套46太阳能热交换系统套38管道、阀门及配件安装套压力表温度传感器套3电器控制系统套326自动显示系统套25灶具套消防设备套53计量表具套54火炬套313在线监控设施套38合计加工区和办公生活区。场区设两个出入口，在办公生活区设置1养殖场占地总面积400亩，综合考虑建筑布局和分区，确定场外农户简易育肥舍40000m²,配套建设简易有顶结构的运面积40m²;防疫室面积60m²;青贮池22635m³;养殖区(1)羊舍羊舍0℃以上，夏季舍温不应超过30℃。羊舍应保持干燥，地面不能太潮湿，空气相对湿度应低于70%。(2)辅助用房饲料加工及仓储用房面积2200平方米，其中加工车间200平②消毒室建筑面积40平方米，采用砖混结构，层高3米，内(3)氨化池氨化池总容积22635立方米，为地下构筑物，氨化池采用钢(1)屠宰①屠宰车间建筑面积700平方米，采用排架结构，为地上一(2)冷冻冷库建筑面积500平方米，为地上一层，采用钢筋混凝土排(3)皮毛加工皮毛加工车间建筑面积400平方米，采用排架结构，为地上(1)宿舍办公楼建筑面积800平方米，为地上二层，砖混结(2)职工食堂建筑面积100平方米，为地上一层砖混结构，(3)锅炉房建筑面积100平方米，砖混结构，地上一层，层(4)配电室建筑面积20平方米，砖混结构，地上一层，层日均产生沼气总量为8400m³,新建2000m³湿式沼气贮气柜和2500m³湿式沼气贮气柜各一座，站内建设一座4000立方米沼液解决周边十多个村庄4016余户居民生活用能问题；2、计量酸化池两座，单座容积为300m³。6、贮气柜基础，体积1800m³。主输气管网15400米，管径选用DN30调浆池容积为500m³,保证每日进料的稳定和清渣备用。采用钢筋容积为300m³,保证每日进料的稳定和清渣备用。采用钢筋6、两座贮气柜基础1800m³为钢筋混凝土结构，保证村民正化验室化验室面积为30m²,砖混结构。结构尺寸长为6m,宽为5m,建筑面积为60m²,砖混结构。结构尺寸长为10m,宽为6m,场区设500立方米消防水池一座。11、在场区北侧建设一座沼气发电机房，建筑面积100平方沼气站设计生产用水每天34.5吨，生活用水3.0吨，每年按用电量约100万度。场区内设一台500KVA箱式变压器，电源就整个项目的用电情况。动力设备均采用三相380伏供电，照明采用单相220伏供电。项目利用多余沼气进行发电，用于公司生态供暖工程采暖热源为养殖场自购燃气锅炉。项目供热系统分为室内系统和室外系统，室外系统根据每根采暖分枝管道合理划分供热范围，使项目区内各用热负荷基本平衡。养殖场羊舍采用地暖采暖，其他采暖系统为散热器采暖，采用上供下回垂直单管系统，热力采暖系统的供水温度为95℃,回水温度为70℃,管网采用闭式双管制。热水供热系统在热源处进行集中调节，建筑引入口处局部调节，用热设备处单独调节。第八章投资估算与资金筹措1、2003年《**省建筑安装工程概算定额》2、2005年《**省建设工程费用定额》3、2003年《**省建筑工程投资估算指标》4、2009年《**省建设工程其他费用标准》5、2005年《**省建设工程消耗量定额》6、2009第一期年**市建设工程材料指导价序号名称单位数量单价/元合计/万元养殖区1羊舍2运动场3田间育肥舍(农户)4田间运动场(农户)二辅助用房1饲料加工2消毒3防疫三生产构筑物17000m³氨化池个3四深加工1屠宰及深加工2冷库3毛皮加工五办公生活区1宿舍办公室2食堂3锅炉房4配电室六沼气工程1500m³调浆池座2300m³酸化池座3太阳能增温棚42000m³厌氧消化器座253000m³厌氧消化器座164000m³沼液池座172000m³湿式气柜基础座82500m³湿式气柜基础座9后处理用房9化验室在线检测室发电机房7消防水池七场内室外配套工程1绿化2硬化3围墙大门m4配套管线给水m排水m供热m供电m供气m5水井眼1八合计8.2.3引种费(合计1162.68万元)1、引进纯种波尔山羊(种羊)854只，按3000元/只计，小2、引进黎城大青羊(母羊)16672只，按400元/只计，小计3、引进基础小尾寒羊(母羊)3600只，按500元/只计，小计180万元；4、引进萨福克种羊120只，特克赛尔种羊178只，按2000(1)建设单位管理费按工程费用的1.5%计；(3)施工图设计审查费按设计费13%小计，依据《**省物价局、**省建设厅晋价房字[2002]202号》;(4)工程勘察成果报告审查费按工程勘察费的10%计；(5)招标代理费按《国家发改委办公厅发改办价格【2003】(1)工程勘察费按建安工程费的0.3%计；(2)基本设计费按国家计委、建设部计价格[2002]10号计；(3)非标准设计费按非标准设备(储气柜浮罩)购置费的10%(4)施工图预算编制费按基本设计费的10%计；(5)施工图编制费按工程设计费的8%计；费字[2002]76号》计；城市消防设施配套费按3元/m²计；8、联合试运转费按设备购置费的2%计；基本预备费按建设工程费用和其他费用的8%计。设备购安费775.48万元，引种费1162.68万元，工程建设其他费用694.82万元，基本预备费568.34万元，铺底流动资金25万元。序号单位数量单价(元)合计(万元)备注—建设工程费1建筑安装工程费2设备购置费二引种费三工程建设其他费用1建设管理费①建设单位管理费②工程监理费③设计图纸审查费基本设计费④工程勘察成果报告审查费勘察费⑤招标代理费2可行研究费3勘察设计费①工程勘察费②基本设计费③非标准设计费216万元④施工图预算编制费基本设计费⑤竣工图编制费基本设计费4环境影响评价费(一)+(二)+(三)-35场地准备及临时设施费6特殊设备安全监督检验费216万元7城市消防设施配套费38联合试运转费设备购置费9生产准备费33人办公家具购置费20人四预备费1基本预备费五铺底流动资金建设项目总投资(一)+(二)+(三)+(四)第九章劳动安全及卫生部劳字(1998)48号文9.2劳动安全措施设备设短路保护，过载保护及接零保护措施，电器设备与电网电每年冬季前必须做好防冻前检修保养工作，冬季经常检1、《中华人民共和国消防法》1997年8月29日10.2设计原则项目消防设计要遵循“以防为主、防消结合”的原则，严格执行设计规范。依据国家消防设计规定，项目各建筑物火灾危险等级属于严重危险等级。火灾防护属于C类。储气罐与周围建筑距离按不小于25m考虑，项目区与周围建筑之间的防火距离满足消防水池容积为500m³,消防水池设置于养殖场内，设消防水泵第76号沼气可发电3.0KW/h,年均产沼气308.3万m³,可生产电力924.9气相当于1.2公斤标煤，年均产沼气308.3万m³,每年可替代标煤3699.6吨。表、电表，使能源消耗在受控下良性运行，最大限度降低能耗在产品成本中的比重，提高产品的利用率和市场竞争能力。同时增8、养殖场采用自动饮水器供水，可以节水50%以上。1、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)1、严格遵守安全生产规章制度和操作规程的各项规定。2、沼气站内，严禁烟火。有电气设备和易燃易爆的场所，应按消防部门的有关规定设置消防器材。以及污泥池)进行放空清理和维修时，必须采取通风、换气措施，4、沼气属于易燃易爆气体，站内要设置甲烷浓度检测设备，5、电器设备、线路发生故障后，立即切断电源，各种设备维修时必须断电，并应在开关处悬挂维修标牌后，方可操作。6、各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品，做好安全防范。7、工作地点与通行道路应保持整齐、清洁，工作场所不得堆9、定期对设备管线进行防腐，以延长管线设备的使用寿命，第十二章项目组织与管理12.1项目组织管理为保证项目保质保量按期完工，项目拟成立工程指挥部，工图12-1机构设置图羊育肥养殖协议，公司为农户修建羊舍(简易),并免费为农户提1%以下，超过1%的死亡率，相应损失由农户负责。项目建成后，按照《农业综合开发财务管理办法》的要求，资有限公司**分公司对所形成的固定资产登记造册，专人管该项目劳动定员100人，其中管理人员10名，技术人员10表12-1项目劳动定员明细表管理人员技术人员生产人员其他人员小计养殖场878沼气站2342该项目属于新建工程，基础建设从2009年6月初开始实施至2010年5月底结束，建设期为12个月。为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，项目建设单位必须对工程进度做出科学、合理的安排。建议企业首先做好资金筹措、设备选项目进度共分为四个阶段：第一阶段为报批手续和前期准备阶段；第二阶段为工程设计阶段；第三阶段为工程施工阶段；第表13-1项目实施进度时间2009年2010年678912345前期准备工程设计工程招标土建施工设备订货人员培训设备安装竣工验收移交生产14.1编制依据数》(第三版)的有关规定进行评价养殖场养殖场达产年，年出栏商品羊80000只，按300元/只计；每年淘汰基础母羊2540只，按450元/只计；每年淘汰公羊139只，沼气站日供周围村庄沼气量为4819.2m³,按0.3元/m³计；每年剩余沼气(除去养殖场、周围农户使用)108.24万m³,全部用项目拟定建设期为12个月，投产期1年，投产当年达到设计能力的80%,第2年达到设计能力，计算期确定为11年。根据目前的市场价格趋势，采用现行市场价(不含税),选择目前市场平均价格为基期价格，遵循费用与效益口径一致的原则，对项目涉及的主要投入物也作相同处理。14.3流动资金估算采用分项详细法计算，项目达产年后需流动资金86.02万元。14.4项目总投资总投资=固定资产投资+铺底流动资金=8860.33万元总资金=固定资产投资+流动资金=8921.35万元14.5投资使用计划与资金筹措固定资产投资8835.33万元，申请上级资金3000万元，剩余自筹，于建设期第一年一次性投入；流动资金全部由企业自筹。14.6年销售收入和年销售税金及附加估算表14-1产品价格依据表序号年产量不含税单价(元)达产年耗用(万元)1商品羊万只2淘汰母羊万只3淘汰公羊万只4电能万度5沼气6沼渣T7沼液6项目达产年销售额为2332万元，按国家新《税法》规定，该14.7总成本费用估算序号单位年耗量不含税单价(元)达产年耗用(万元)1原材料精饲料T饲草T苜蓿T2燃料及动力电万度水万吨22、工资及福利费：工资按每人每月1000元计算，生产定员100人，福利费按工资额的14%计提。达产年年工资福利费总额为固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预计为20年，净残值率为5%,设备折旧年限预计为15年，净残值率为3%。递延资产按5年平均摊销。4、修理费：按年折旧额的30%计提。其他制造费用每年按直接人工成本的5%计算，其他管理费用按工资及福利总额的10%计算，销售费用按每年按销售收入的5%计