2024年不合格品召回制度样本（三篇）

第2页共2页2024年不合格品召回制度样本目标：本规定旨在识别和控制不合格产品，以防止其非预期的使用和交付。适用范围：本程序适用于对原材料、半成品、成品以及已交付产品中出现的不合格品的控制。责任：1.品控部门负责对不合格品进行识别，并追踪其处理结果。2.公司经理及相关部门经理需在其各自职责范围内对不合格品进行适当的处置。3.生产车间需对本车间内产生的不合格品采取纠正措施。4.其他相关部门需协作进行控制工作。控制流程：1.不合格品分类：1.1严重不合格：批量不合格或导致重大经济损失的情况。1.2一般不合格：个别或少量的不合格，不影响整体产品质量。2.进货不合格品的识别和处理：2.1经品控部确认的不合格品，由质检员标记为“不合格品”，存放在指定区域。质检员需将《进货验证记录》提交给供应部经理，由供应部负责退换货。2.2对于一般不合格品，若需让步接收，需经主管副总批准，并在原标签上注明“让步接收”。重要物资不得进行让步接收。2.3生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，参照上述条款执行。3.不合格半成品、成品的识别和处理：3.1检验员发现可立即返工的少量一般不合格品，可要求生产者立即返工。返工后的产品需重新检验。需报废的半成品或成品由各车间执行，并填写相应的处置记录。3.2对于检验判定的严重不合格品，需贴上“不合格品”标签，放入不合格品区。品控部经理需在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》提交主管副总经理进行处置决定。4.交付后发现的不合格品：对于已交付后发现的不合格品，应按重大质量问题处理，尽可能进行产品召回。质检部应组织采取相应的纠正措施，遵循《纠正和预防措施控制程序》的相关规定。销售部需及时与客户沟通，满足客户的合理要求。2024年不合格品召回制度样本（二）目标：本规定旨在识别和控制不合格产品，以防止其非预期的使用和交付。适用范围：本程序适用于对原材料、半成品、成品以及已交付产品中出现的不合格品的控制。责任：1.品控部门负责对不合格品进行识别，并追踪其处理结果。2.公司经理及相关部门经理需在其各自职责范围内对不合格品进行适当的处置。3.生产车间需对本车间内产生的不合格品采取纠正措施。4.其他相关部门需协作进行控制工作。控制流程：1.不合格品分类：1.1严重不合格：批量不合格或导致重大经济损失的情况。1.2一般不合格：个别或少量的不合格，不影响整体产品质量。2.进货不合格品的识别和处理：2.1经品控部确认的不合格品，由质检员标记为“不合格品”，存放在指定区域。质检员需将《进货验证记录》提交给供应部经理，由供应部负责退换货。2.2对于一般不合格品，若需让步接收，需经主管副总批准，并在原标签上注明“让步接收”。重要物资不得进行让步接收。2.3生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，参照上述条款执行。3.不合格半成品、成品的识别和处理：3.1检验员发现可立即返工的少量一般不合格品，可要求生产者立即返工。返工后的产品需重新检验。需报废的半成品或成品由各车间执行，并填写相应的处置记录。3.2对于检验判定的严重不合格品，需贴上“不合格品”标签，放入不合格品区。品控部经理需在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》提交主管副总经理进行处置决定。4.交付后发现的不合格品：对于已交付后发现的不合格品，应按重大质量问题处理，尽可能进行产品召回。质检部应组织采取相应的纠正措施，遵循《纠正和预防措施控制程序》的相关规定。销售部需及时与客户沟通，满足客户的合理要求。2024年不合格品召回制度样本（三）第十条不合格品的处理规定一、一般不合格品对于生产过程中出现的一般不合格中间产品或产成品，由生产技术部经理协调相关专业人员进行评审，并签署处理建议。二、严重不合格品如发生严重不合格情况，生产技术部经理需组织评审，随后由主管副总批准处理决定。第二十条采购产品处理流程若采购产品存在不合格情况，采购部门需组织相关部门进行评审，由使用部门主管签署处理意见。第十一条不合格品处置一、返工若产成品经处理后可达到规定标准，应进行返工操作。通知生产部门进行返工，返工后重新送检，合格后方可入库。二、降级处理若产成品无法返工但仍有使用价值，可进行降级处理。如酒精、饲料等产品某项指标未达标，且客户同意接收，可按降级标准处理。三、让步接收对于辅助材料、备品备件等，若某项指标未达标准但不影响最终产品质量，由采购供应部根据检验结果执行让步接收程序，并将处理结果反馈至质量管理处和机动处。原煤和原粮接收标准依据合同或议收检验标准执行。四、拒收对于检验不合格且无法让步接收的辅助材料、备品备件，由质量管理处发出拒收通知，备品备件由机动处负责拒收处理。原粮由原粮检验室依据相关规定执行拒收，并做好相应记录。五、报废对于失去使用价值的原辅材料、备品备件、产成品（包括废旧物资），应进行报废处理，并确保做好相关记录。第十二条进货检验不合格品管理一、进货检验中发现的不合格品，检验部门应在“产品检验报告单”上注明不合格项，并分别上报采购供应部和质量管理处。二、相关部门接到通知后，应立即对不合格品进行标识和隔离，并记录相关信息，如数量、发现时间、批次等。(一)对于可让步接收的辅助材料、备品备件，采购部门需提出申请，经使用部门领导同意、部门经理审核，报品控部批准，主管副总审批后，方可接收。接收的材料需隔离存放并做好标识，以便追溯。(二)对于需拒收的，由质量管理处发出拒收通知，采购供应部执行拒收处理，并将结果反馈至质量管理处。第十三条生产过程检验不合格品控制一、生产过程中的不合格品，操作人员应及时记录。二、轻微不合格品由生产车间组织技术人员评审并处理。三、一般不合格品由生产技术部经理组织评审，由相关人员进行处置。四、严重不合格品由生产技术部经理组织评审，主管副总需签署处理意见。第十四条最终检验不合格品管理一、入库检验中发现的不合格品，质检中心应及时通知相关部门，做好记录并标识。二、需要返工的不合格品应立即返工，返工后重新送检，合格后方可入库。第十五条交付前发现的不合格品控制(一)酒精产品不合格需由质检中心和成品保管处进行勾兑，重新取样化验合格后方可出厂。(二)饲料产品不合格需进行挑选，挑选出的不合格品由品控部按等级标准处理，无使用价值的由品控部经理批准报废；价值在特定金额以上的，需由主管副总批准报废。品控部需做好记录并存档。特殊情况需由品控部经理组织评审并记录。(三)玉米胚原油产品不合格，由销售公司与客户协商，若客户同意接收则交付，否则需重新加工。加工后重新取样化验合格，方可交付。(四)二氧化碳产品不合格，直接进行报废处理。第十六条不合格品评审人员在评审和处理不合格品时，应调查分析不合格原因和责任，若需采取纠正措施，应按照《纠正措施控制程序》要求，