ISO9001质量管理体系全套程序文件汇编版

业实业有限公司管理制度管理制度汇编(依据ISO9001:2015标准要求编制)2015年11月10日发布2015年11月15日实施XXX厨具实业有限公管理制度目录1客户分类管理制度22技术文件管理制度532435员工培训管理制度6员工招聘和岗位能力管理制度37计算机管理制度8网络管理制度49检验样品管理制度供应商管理制度3生产技术支持管理制度2生产进度管理制度物料管理制度4模具管理制度2生产异常管理制度3现场管理制度4产品召回制度产品标识和可追溯性管理制度32出口销售管理制度1XX/XX23-质量事故评定及处理规定内部校准规程光谱仪检测制度15标准工时管理制度3考勤请假管理制度4出差管理制度1总务管理制度6例会管理制度5保密制度3办公设施、用品及劳保用品管理制度2企业视觉识别系统管理制度网站管理制度11邮件传真管理档案管理制度XX/XX44-印章管理制度会计管理制度文件编号版本号页版号A文件名称XXX厨具实业有限公司管理制度文件编号版本号页版号A文件名称4建立科学动态的分类管理机制:按照产品销售毛利率大小对分类客户进行排序；对各类客户销售趋势b)客户信用分析系统：通过对客户信用的调查分析，确定客户的信用等级，为不同客户配置服务资源、5相关记录6相关文件无。文件编号版本号页版号A文件名称为保证技术文件和资料的有效性、正确性、完整性和系统性，使其归档、保管、复制、发放、更改等管2适用范围适用于本公司所有产品的技术文件和资料，以及来自外部的技术文件和资料的控制。主要包括产品图样3定义4技术文件的评审签署4.1技术文件的签署应齐全，具体人员由各部门自行确定，各签署人员应对所签项目负责。4.2技术文件在签署时发现问题，签署人可以以书面或口头形式提出，设计人员5.1设计文件编号5.1.2自行设计的设计文件的编号按SJ/T207.4—2015《设计文类、型、种—级(3、4整件，5虚拟件，6部件，7、8、9零件)一表示公司5.2工艺文件编号工艺文件的编号方法按Q/XX044-2015《工艺文件编号方法》5.3图文标记作业指导表编号同一产品代号下的指导表顺序号图文件编号版本号页版号A文件名称标准发布年号(如2015)标准代号文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称顺序号部门代码12各部门技术文件管理员文件编号版本号页版号A文件名称d)更改单的发放要有登记，有接收人签字；接收的更改单应保存备查；h)保持技术文件的完好、整洁，有破损时应及时调换。13相关记录序号表单编号保存部门保存期限1工程部长期2工程部长期3工程部长期4设计文件发放登记工程部长期5工程部长期14相关文件文件编号版本号页版号B文件名称文件编号版本号页版号C文件名称5更改的执行5.4发放至各部门的更改单要妥善保管备查。6试制阶段技术文件的更改6.2试制阶段技术文件更改单格式采用《试制更改记录单》,其填写要求同《技术文件更改通知单》7与更改相关联的更改控制7.1当技术文件更改时，除了更改单上载明的内容外，可能会涉及工艺文件、检验文件、工装夹具、模具、8装配工艺科对车间发生的问题查找解决方案，更改图纸、工艺消耗、BOM(由工程完成中完成对图纸或工艺等的更改(包括在库品的处理)编制，工程部进行审核批准，工程发出图纸，工艺技术人员完成跟踪。时间要求：工艺科更改3个工作日内完成，工程审批发放5个工作日内完成。9相关记录序号表单编号保存部门保存期限1工程部长期2工程部长期3工程部长期10相关文件JB/T5054.6—2000产品图样及设计文件更改办法文件编号版本号页版号A文件名称1.2适用范围1.3权责单位a)工程部负责对PDM运行控制。2.2产品变更时图号变化约定文件编号版本号页版号A文件名称3.2整体流程3.3更改单流程专员在收到电子文档并检查合格，将其导入系统后才可办理文件编号版本号页版号A文件名称d)一张更改单可以填写多个零部件的更改，试制更改则需要在一个产品一份更改单。3.3.2审核、批准更改单提交后，评审人员会收到要求评审的消息。收到消息后，评审人员应在设计更改管理模块下，打开(个人更改单),在待评审中单据中找到更改单，单击右键，选择(评审》命令进行评审、批准。3.3.3更改单的签收3.3.4更改单的打印3.4图纸更改及重新入库步骤3.4.1文件更改我们只要更新入库要更改零件的图纸，PDM系统中的装配模型及二维图会自动读取该零件更改后的数据，3)如果仅仅是组件的二维图要更改(如组件的技术要求等),为安全起见，应下载整个组件及所属所有4)如果一个组件下的某个零件的要更改，同时使得其所属组件从工程角度考虑也必须更改(即纸面装4视图属性显示定制对应关系：DITEM一序号DCODE—图号DNANE—图名DQUANTITY一数量DOTHER1—材料名称DOTHER2—客户编号DOTHER3—材料牌号DOTHER4—材料编号DOTHER5—材料规格DOTHER8—所属产品DSTAND一规格DREMARK—备注文件编号版本号页版号C文件名称员工培训管理制度不断提升员工的工作技能和文化修养，提高工作效率，培养团队精神，以实现公司持续发2适用范围适用于公司全体员工的培训管理。3.1行政财务部负责组织制定和实施培训计划，做好各项培训管理工作，建立员工培训档案。3.2各部门配合行政财务部做好培训需求调查，安排人员参加相关培训。3.3各岗位的所在部门或相关部门根据岗位说明书要求对新员工或换岗员工实施业务操作、专业技能及岗位所涉及的安全知识等培训。行政财务部对新员工实施公司概况、规章制度、职业道德、公共安全知识的3.4总经理负责培训需求调查表、培训申请表和年度培训计划的批准。3.5行政财务部组织相关人员对受训人员的培训结果评估，确定培训效果。5培训计划的实施及管理5.3行政财务部根据年度培训计划和计划外的培训申请，采用合适的培训方式(公司委派培训、公司内部培训和个人业余培训)认真落实培训日程、课时、参加人员、讲授人员、考试办法、培训费用等。5.5行政财务部在培训结束后向受训人员发放《培训情况反馈表》或写培训心得，受训员工根据实际情况对培训课程的设置、授课情况以及自身的接受程度进行反馈和自我评估。5.6公司委派培训的培训费(含书杂费)及差旅费，培训人员在培训中获得培训合格证书的(无合格证书的经培训效果评估确认),由行政财务部审核后报销。5.7行政财务部为受训员工建立培训档案，记录员工所接受的培训课程，考评成绩，所持证书等。58受训人员在参加培训后有将所学知识与技能为公司工作的服务义务。培训费用超过1000元/人及以上的培训项目(包括公司组织的内训平均在1000元人及以上的培训项目),公司要求受训人签定《员工培养协议》,井文件编号版本号页版号E文件名称员工培训管理制度62行政财务部对新员工实施入职前培训内容为公司概况、规章制度、职业道德、公共安全改),行政财务部对员工的各项岗位培训进行监督检查，并备案。63培训应记录培训项目和内容、培训时间和地点、培训方式和课时、培训指导师，由接受培训人员签字，由所在部门组长及以上领导或培训指导师对培训结果验证确认。培训内容为培训项目的具体内容简述：培训时间指培训实施日期或起始日期；培训方式一般指授课、宣讲、面授、指导、示范、视听、网络、研讨、自学等；课时以培训活动时间或获得该能力持续时长；培训结果验证指确认获得该项目7相关记录序号表单编号保存部门保存期限1行政财务部3年2行政财务部3年3行政财务部3年4行政财务部3年5行政财务部3年6行政财务部3年7员工岗位技能一览表生产车间8行政财务部3年9行政财务部随档8相关文件无。员工培训协议甲方：XX有限公司(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为了提高乙方的基本素质及技术技能，甲方鼓励并支持乙方参加各类职业(学历)培训。为确保乙方圆满完成培训，并按时返回甲方工作，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立如下协议：一.培训事项1.培训内容2.培训地点_省(市)_市(县)6.乙方按照规定的时间、地点接受培训，如有变更，乙方需及时报告甲方有关职能部门。7.培训费用构成：甲方委派培训费用包括培训费(含书杂费)、培训期间差旅费、培训期间薪资；乙方业余培训费用包括培训费(含书杂费):8.本次培训的培训费为：差旅费为_:薪资为_。9.培训费用报销：培训费用由乙方自付的，在培训结束后，乙方凭培训合格证原件(或国家承认的学历证书原件)和受训期间的费用凭证向甲方申请报销。培训费用由甲方垫付的，在培训结束后，乙方需向甲方出具培训合格证原件(或国家承认的学历证书原件);未取得合格证的，乙方需偿还甲方相应的培训费用。二.乙方的义务1.乙方应自觉遵守培训方的各项规定与要求。2.培训结束后，乙方应及时返回甲方参加工作，服务年限定为_年(个月)。服务年限按照培训费用确定，具体如下：培训费用1000元以下的，服务年限为一年；培训费用1001～3000元的，服务年限为1～2年；培训费用3001~-6000元的，服务年限为3~4年；培训费用在6001～10000元的，服务年限为4~5年；六.协议的效力和变更1.本协议为劳动合年月日乙方：(签字)年月日文件编号版本号页版号D文件名称1目的2适用范围4指标5员工招聘5.3招聘录用文件编号版本号页版号D文件名称综合考虑，进行适时的岗位试用(3个月)后进行。8离职文件编号版本号页版号A文件名称d)工作期间因图谋私利而玩弄欺骗手段做犯法事的。8.1.4员工同时与其它用人单位建立劳动关系。8.1.5被依法追究刑事责任的。8.2有下列情形之一的，公司提前三十天以书面形式通知员工本人方可解除劳动关系；8.2.2员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的：8.2.3劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商未能就变更劳动8.3员工提出离职，应于离职日前三十日递交书面离职书。离职书分别由所在班组直接领导、各部经理、行政财务部签署意见。若离职获得批准，离职人员需办理工作移交，移交手续同岗位调动。8.4行政财务部为离职员工办理以下离职手续：8.4.1离职员工按《离职登记表》的要求至公司相关部门进行离职前的确认。8.5行政财务部将离职员工的档案调出另外存放。9职务任免9.2干部的职务一经任免，行政财务部办理相应的入职手续及待遇变更。10相关记录序号表单编号保存部门保存期限1行政财务部3年2行政财务部3年3岗位能力确认表行政财务部长期4行政财务部长期5移交确认书行政财务部长期6离职登记表行政财务部长期7见系统软员工基本情况一览表行政财务部11相关文件无。文件编号版本号页版号A文件名称2适用范围5工作程序5.1购置5.2验机安装和资产管理5.3使用文件编号版本号页版号A文件名称5.4维修5.5报废序号表单编号保存部门保存期限1设施维修申请单行政财务部3年2行政财务部3年3行政财务部3年4行政财务部3年7相关文件文件编号版本号页版号B文件名称1目的2适用范围4.3用户应定期(一般为一个月)更改用户密码，不得告诉他人自己的密5网络日常维护6网络安全管理文件编号版本号页版号B文件名称7相关记录序号表单编号保存部门保存期限1Internet申请报告行政财务部3年2行政财务部3年3行政财务部3年4行政财务部3年8相关文件9附件：A邮箱管理办法A5邮箱使用规范文件编号版本号页版号A文件名称A6用户责任义务文件编号版本号页版号A文件名称A6.4用户不得自行把自己的账号提供给他人使用，并承诺负责支付由于用户违反服务条款引起损失及相关费用，承担其他人使用用户的电脑、账号的情况下而发生的法律和经济责任。若发现有任何非法使用自己的账号或存在安全漏洞的情况，应立即通知公司邮件管理系统的维护人员。A6.5用户须定期接收邮件，凡属公司业务往来的邮件，用户须回复确认，否则视为未接收邮件，由此造成A7邮箱管理A7.1集团企业邮箱有集团信息科管理、运行、维护工作。A7.2电子邮箱用户应及时收取邮件，建议使用邮件客户端软件进行邮件收取。A7.3超大邮件的发送与接收：企业邮箱发送、接收邮件最大附件容量为50兆，对外发送时应考虑对方邮箱A7.5电子邮箱用户若发现任何非法使用本人帐号或其它系统安全漏洞情况应立即报告信息科。文件编号版本号页版号A文件名称3.1工程部负责模具零件(除冲压件)、成品样4工作程序4.2公司内部新样品的确认4.3样品再确认文件编号版本号页版号A文件名称4.4客户样品4.5样品管理序号表单编号保存部门保存期限1随样品2随样品3随样品文件编号版本号页版号文件名称供应商管理制度共4页第1页 2)关键供应商的付款期限为60天，一般供应商为75天。文件编号版本号页版号D文件名称供应商管理制度共4页第2页1)月送货一次送检合格率97%以上；6.2供应商供货要求2)综合指数需达到80%;3)连续6个月综合指数小于80%,减少新的合作项目，要求采取措施，以后连续6个月平均综合指数2)综合指数需达到75%80%后恢复新项目合作：4)连续6个月综合指数小于60%,或复查后评审分数小于67分，停止合作新项目。c)对1)要求平均综合指数大于60%,文件编号版本号页版号D文件名称供应商管理制度1)对关键供应商，根据年交货情况统计，送检合格率占30分，送货及时率占30分；零件价格、服务8.2合格率=送检未退货的产品批次+全部批次。文件编号版本号页版号D文件名称序号表单编号保存部门保存期限1质量部长期2长期3长期4长期10相关文件为了生产顺利进行，明确供应商批量供货产品质量责任，确保采购产品原材料及外协制造产品满足质量要求，以诚信、互利、共赢为原则，在相互合作的基础上，经甲、乙双方商定达成以下协议。1条款确认如下：(1)甲方对产品的关健要求、尺寸进行识别，确定产品的外观下限样。(2)甲方有义务向乙方提供金属材料成份检测。(3)甲方对乙方提供的产品进行检查抽验，以确定乙方产品质量状况。(4)甲方根据乙方提供产品质量状况来确定对乙方提供技术性支持及管理(5)甲方对乙方提供的偏差申请报告应评估确认。(6)甲方对产品判定不合格有举证责任。(1)乙方必须配置产品质量检验员。(2)乙方根据产品要求配备相应检测器具。(3)乙方根据甲方提供图纸上的关键要求、尺寸和外观下限样进行检验，(4)乙方在生产中发现产品偏离要求，而不能返修或返修成本较高，乙方(6)乙方有义务向甲方提供产品出现问题后的处理改进证据。(7)乙方对甲方判定的产品质量有疑问时，乙方需进行举证。(1)甲方对产品的关健要求、尺寸进行识别，确定产品的外观下限样。(2)甲方有义务向乙方提供金属材料成份检测。(3)甲方对乙方提供的产品检测报告进行检查抽验，以确定乙方检验状况。(4)甲方应向乙方提供技术性支持及管理方面帮助。(5)甲方对乙方提供的偏差申请报告应评估确认。(6)甲方对产品判定不合格有举证责任。(1)乙方必须配置产品质量检验员。(2)乙方根据产品要求配备相应检测器具。(3)乙方根据甲方提供图纸上的关键要求、尺寸和外观下限样进行检验，(4)乙方在生产中发现产品偏离要求，而不能返修或返修成本较高，乙方(5)乙方送货时必须提供送货单、产品检测报告、经确认的对应批次偏差申请报告(如有)。(6)乙方有义务向甲方提供产品出现问题后的处理改进证据。(7)乙方对甲方判定的产品质量有疑问时，乙方需进行举证。21产品因非关健尺寸不合格，比例在5%以下的，由甲方进行选别，乙方2产品因非关键要求、尺寸不良的不合格，比例在5%以上的，或因关健货质量PPM<20000,可向甲方申请为免检供应商。3.职责b.综合指数需达到85%;2)对一般供应商的考核判定：d.连续6个月综合指数小于60%,或复查a.要求平均综合指数大于60%;1)对重要供应商：a.送检合格率占30分；b.送货及时率占30分)对一般供应商：a.送检合格率占30分：b.送货及时率占40分a.送检合格率占70分；日内回复《纠正预防措施单》,对未及时回复的将计入供应商年度考核中。4.4.3质检科每周二前对关键供应商上周同一零件连续出现2次以上的尺寸问题，以邮4.4.4对已延误交货的产品，经检验需要返工、返修或选别时，若供应商无法按要求及时完成的，公司有权4.4.5各供应商在系统管理、技术支持、培训等方面有任何问题，可随时与计划采购科沟通，由计划采购科文件编号版本号页版号F文件名称2适用范围5需求管理规定5.2生产过程技术支持文件编号版本号页版号C文件名称5.3工装夹具技术支持5.4设备技术支持6相关记录序号表单编号保存部门保存期限13年23年3生产异常情况报告3年4工艺纪律巡查表3年5市场立项报告市场部长期7相关文件文件编号版本号页版号B文件名称生产进度管理制度2适用范围3职责4.1物料供应控制4.2车间作业进度控制改计划、上报生产助理(或车间主任)。生产助理(或车间主任)组织对异常状况要进行原因分文件编号版本号页版号A文件名称生产进度管理制度5相关记录序号表单编号保存部门保存期限13年2生产情况日报表3年3订单跟踪报表3年4放采购物料跟踪报告3年5班组工序计划3年6生产异常情况报告3年文件编号版本号页版号D文件名称物料管理制度4指标6物料储存文件编号版本号页版号A文件名称物料管理制度共4页第2页6.8对下表中库存物料应在规定的储存期限进行检查确认，物料类型3年3年3年6.9产品防护6.9.2包装控制6.9.3贮存控制6.9.4防护6.9.5入库7物料的领用、退库文件编号版本号页版号文件名称物料管理制度8物料盘点100只工具10个原材料25公斤油漆3公斤8.4盘点事项,规格100%相符，帐物数量不符率控制在±5%以内；9呆滞物料处理事项文件编号版本号页版号A文件名称物料管理制度10呆滞物料改良方法11其它事项12顾客财产的贮存和维护13保税物料14相关记录序号表单编号保存部门保存期限1数量调整单3年23年33年43年53年6实物出(入)库凭证3年7不合格品处理单3年83年15相关文件文件编号版本号页版号A文件名称1.1目的1.2范围1.3职责2作业内容2.3修模2.4付款文件编号版本号页版号A文件名称2.5盘库2.5.2供应商对寿命到期的模具要出具《模具报废申请单》报2.6寿命2.6.1铝压铸模5-10万模次。2.6.2锌压铸模30万模次。2.6.3玻纤增强尼龙30万模具。2.6.4ABS、PC等50万模次。3相关记录序号表单编号保存部门保存期限1工程部长期2模具合同工程部长期3工程部长期4工程部长期5工程部长期4相关文件无。文件编号版本号页版号C文件名称生产异常管理制度3职责5.4品质异常)设计异常：符合设计要求产生的异常；b)技6要求文件编号版本号页版号C文件名称生产异常管理制度6.5因物料出现生产异常，如：零件报废、丢失、BOM出错、帐卡物不符等，相关部门提交采购科，由采购科长提出具体实施意见，责任部门负责人确认后，由部门经理批准，计划员开采购单。6.6产品在试装程中或试装结果发现技术性物料异常，试装员应及时向班组长反映，班组长及时给质检科确6.8在生产中设备、水出现问题，车间组长先自己解决。无法解决时，由车间组长填写《设备维修申请单》车间主任批准后交XX部设备动力组。设备无法在2个小时调转6.9生产中电出现问题，由车间组长填写《设备维修申请单》车间主任批准后交XX部设备动力组。设备动6.10在生产过程中，工装夹具出现异常时，相关技术员和工装组及时安排解决。如不能及时解决影响生产四6.11在生产过程中缺少工艺、技术文件、作业指导书，车间主任填写《生产异常报告》,并组织相关责任部6.13在生产的过程中发生零件质量异常情况，即生产车间同种问题出现严重缺陷并在后道工序中不易发现缺陷或一般缺陷发生率大于5%,车间主任立即通知质检科长，质检科长组织相关部门、人员在二个工作小时内6.14XX部、印刷车间产品工序一次生产不合格率大于5%时，涂装产品一次生产不合格率大于20%时，装产线(如GBS组),当SPC控制记录数据出现异常情况时，发生部门组长口头通知车间主任，车间主任立即艺科对解决方案进行验证、确认，把问题调整方案以《信息联络单》形式发放给相关部门。如异常没有解配工艺科、加工工艺科口头通知生产车间。车间主任填写《生产异常报告》,交装配工文件编号版本号页版号B文件名称生产异常管理制度序号表单编号保存部门保存期限1质量部3年2停线(工)报告3年3联络部门3年4设施维修申请单3年5生产异常情况报告3年文件编号版本号页版号A文件名称4.6员工下班时关好门窗，关掉设备、电器(特殊设备除外)。4.10员工在生产或办公现场不得吃零食(水、饮料除外),不大声喧哗、串岗。文件编号版本号页版号A文件名称扣分备注1目测，骑电瓶车/助动车/摩托车戴头盔，汽车系安全带42目测，工作服钮扣允许上面一粒不扣23、耳塞、口罩等目测、生产安全制度2425查考勤卡4文件编号版本号页版号A文件名称备注6除外)目测检查27下班后凳子未归位，工作台、办公桌未整理查，工作台、办公桌整理有序2829目测；以公司铃声为准(无铃声时以时间为准)3生产或办公现场吃零食、不大声喧哗、串岗2电器、设备及办公设备保养不洁按设备保养制度为准，目测2定置、定位线未划分，区域不明显；物资未目测、按定置图2现场悬挂的逃生图、定置图、操作规程等不洁或破损2各科室、班组卫生包干区脏、乱2办公区摆放与工作无关的物品2上班时间做与工作无关的事情，如浏览与工关的内容，电脑游戏，看与工作无关的书籍等目测、同事之间互相监督2无人陪同的外来人员进入车间3以班组、科室规定时间为准3同一用户组的ERP用户同时使用依据08.5.9生产中心通知2未按规定及时输入或记录以ISO9000程序要求为准3的停放时间超过十分钟222置(夹具已安装除外)2中号周转箱不超过3只，其它不能超过1米(上货架除外)2不整齐区域按定置图要求，上下周转2目测、按质量体系标识要求2文件编号版本号页版号A文件名称备注的产品两只以上4未按工艺要求操作按作业指导书技术要求检测(无作业指导书组长投权)32以ISO9000程序要求为准3时退仓3现场地面有零件或杂物岗位场地区域内，地上零件不能超过二个3同一托盘内有二种以上油或脂22油桶、胶水等化学品未标识清楚3目测，车间每星期末处理干净2未按岗位技能表安排生产(除安排培训外)岗位技能表对照3目测，根据SPC实施制度5药箱内药品不齐全或有过期的药品目测，按药品清单2不得低于26℃;冬天5℃以下可开空调且室内空调温度设置不得高于18℃22上班期间未按规定时间定点吸烟2序号表单编号保存部门保存期限1现场管理检查表管理科2年编制/日期：审核/日期：批准/日期：文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称4.3检查芯棒跳动是否良好(控制在0.01以内)。06.5以标准齿刚好碰到齿盘(刚好啮合)的位置，设置为零位，调整程式中压入特操情页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称7.18作高速切削时，必须注意：文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称2油压机操作步骤3四柱液压机操作规程23.9不允许超载使用。文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称28.3研磨石与工件的装入比例要合理，一般采用研磨石与工件的比例为1:1~10:1,粗加工一般为2:1,精加工一般为6:1。28.4研磨石与工件的装入量一般在总容积的85%～90%,衡量混合物容积是否合适的基本方法为：混合物文件编号版本号页版号A文件名称31.7放松。33.3为避免电极间打火和保护下电极板，要在下电极板上放置2~3层黄腊布(绝缘布)并在腊布上涂滑石文件编号版本号页版号A文件名称34.7选择系统菜单下的单次打标，或工具条中的按钮进行打今打出产品的图案及位置需附合《图文标记5砂轮机操作规程6水膜机操作规程文件编号版本号页版号A文件名称39.6排气温度保持在75℃~85℃之间。4全自动捆包机操作规程文件编号版本号页版号A文件名称4激光快速成型机操作规程文件编号版本号页版号A文件名称所规定的角度时，模型的这个面将会有支撑。其余参数一般不做调整。42.6进行分层处理。选择“STL模型处理>MEM模型处理(精确)”(我们采用此选项),系统开始对STL模型42.12造型前期的准备除了上述的一些在电脑上的操作外，还要对造型机进行一些准备工作。a)开机顺序：电源→照明→散热→温控→数控→喷头(要让成型材料升到220度)关机顺序：喷头→(降温)→数控(降至室温)→散热→温控→照明→电源b)升温：成型材料每一次升温不能超过50度，升至220度。成型室每一次升温不超过10度，升至60～75度。这样是为了保护成型机的加热系统。让加热丝的加热过程有一定的缓冲。每次升温都以实际的温度为参考。例如，开机时成型材料的实际温度为20度，就将成型材料升温控42.13做好了准备工作，开始造型。a)对高：目标是要将喷头和工作平台之间的距离调整到一定的范围。一般是在两者之间放一张纸，拖文件编号版本号页版号A文件名称动纸有一定的力即可。这是很关键的一步，直接关系模型是否能够粘接在工作平台上，用40或30的速度点击鼠标，使工作平台一点一点上升(注意不要把鼠标按住，造成工作平台突然快速上升，撞击喷头)。随时去拖动一下纸(注意不要把手伸到成型室里面，以免工作平台突然上升，造成伤害),感到有一点压紧力的时候，将速度调小到20或10进行微调(还是点击),直到自己感觉可以为止。对高前要检查工作平台和喷头是否干净，用特选用),然后把工作平台降下来。把工作平台和喷头清理干净，重新对高、造型，按提示操作。一直b)开、关机顺序必须严格按照要求进行。升温的过程也必须严格按照要求做。降温前一定要先关喷头，c)开机后需检查造型机是否在正常工作。例如，两边和后面的风扇是否用的。工作平台装上去的时候必须要调平，用喷头在三个旋钮的上方定三个点，用特殊工具校对喷头和f)需要经常清理造型机里的废料，保持成型室及加热片的清洁。g)由于喷头堵住或者缠丝、丝料用完等原因造成的喷头不出丝的情况，造型机会有蜂鸣器警报声。文件编号版本号页版号A文件名称1.一般情况第一层到第三层的变化表1第一层第三层运动速度喷头运动速度喷头支撑15—20(20)支撑23—25支撑63—65支撑13左右2.几种常见形体的参数设置表2运动速度喷头轮廓网格轮廓网格直面体))球形43或再小)锐角小40或再小)曲面2)检查润滑油位是否正常(注意：如果机油油位有比上一次检查时明显升高，说明有水进入机油里，千万不能启动机组，要进行检查，必要时通知厂商技术人员进行现场检查维修):文件编号版本号页版号A文件名称7)当室外环境温度稳定在5℃以上时，使用国标0#轻柴油，当室外环境温度稳定在5℃以下时，使文件编号版本号页版号A文件名称a)发电机转速是否稳定(1500rpm);文件编号版本号页版号A文件名称e)输出频率应为50HZ或52.5HZ(机组空载运行时):43.7发电机运转正常后，先合上电柜主输出开关，再送各分回路的电。停机时则先停各用电设备及分回路开43.9柴油机组大修后，必须经磨合。空车和部分负荷磨合的总时间不得少60小时。43.10机组要按要求定期进行保养。文件编号版本号页版号A文件名称4产品召回序号考核责任人责任程度责任人导责任间接领导责任续4操作员操作不当9..明知设备有故障停用，操作员擅自使用。I3Ⅱ5Ⅲ842I5Ⅱ5Ⅲ511.产品搬运不当，I5Ⅱ5Ⅲ5I5Ⅱ5Ⅲ513.过期物料没有验证、确认投产使用。I5Ⅱ5Ⅲ55人员检I5Ⅱ5Ⅲ5I358423.未按规定巡检造成的质量事故I555I5Ⅲ55.检验员提供的检验数据不真实I5Ⅱ55序号考核责任人责任程度责任人导责任间接领导责任续5人员I5Ⅱ5Ⅲ56领导和管员1.领导错误指挥或管理员下达错误指令(包括不具备生产条件而强令下达指令)。I5Ⅱ5Ⅲ52.工序完工不交检或不合格品流入下一道工I5553.领导或管理员没按流程、工序流操作或工I5Ⅱ557设备故障1.设备管理人员将未维修好的设备(验收没I5558(包件)混发错1.材料(包括零件)混杂或发错I5Ⅱ5Ⅲ52.计划按排错误I555I5559保管不善1.运输保管不善5552.零件(材料)保管不善(产品亏损)5Ⅱ55序号考核责任人责任程度责任人导责任间接领导责任续9保管不善I5Ⅱ5Ⅲ5弄虚作假、以次充好1.管理不善或弄虚作假、以次充好I5Ⅱ5Ⅲ5备注：责任程度I表示一般质量事故。岗位质量部是理管理科科长检科长检测科科长质检组长654员考核专员质量改注数据分析来料检验质检主管成品检验员质量试验员质量检测员计量管理工程部经理工程科长美工工程员poM专员产品语型员12345√6√7技术文件错误(图纸出错、图纸更改出错)B9未经验证的工装夹具投入使用V明如设备有故障停用，操作员擅白使用因员工操作不当，产品混用、漏装、用错过期物料没有验证，确认投产使用v√√vvvVVv生产条件面强令下达指令)vVV就交付使用V零件(材料)保管不善产品亏损)XW/XX23附表质量事故标准条歉与岗位对应表共4页第3页岗位生产部经理生产经理助理计划采胸科长仓销组组长高级采购员生产部计划员车间技术员工艺主管技术员装配工艺科长生产车间主任生产车间车间装配工移印由印操作工工激光打印工调漆易唤涂员成品组装生管智收员录入员五金物料仓管生产部仓管员话货易材料仓管员总统计生产车同统计电梯工车间检验员1234√567技术文件错误(图纸出错、图纸更改出错)B9BOM表精谋未经验证的工装夹具投入使用vVVVv明知设备有故障停用，操作员擅自使用V√√因员工操作不当，产品混用、漏装，用错V过期物料没有验证，确认投产使用VV生产条件面强令下达指令)√V就交付使用v零件(材料)保管不香(产品亏损)V共4页第4页岗位×x。地理xx部统计XX的资料员xx的生管员×x的检器圆xx车间主任工然主胥依表车工压机操作工H为机别作工车线切基操作工散控排作工滚因排作工1234ERP输入与BOM表不特567技术文件错误(图纸出结、图纸更改出语)B9未经验证的工装夹具投入使用VVVVV√V2V明如设备有故障停用，操作员擅自使用VVVVy因员工操作不当，产品混用、漏装、用错过期物料没有验证，确认投产使用V生产条件面强令下达指令)vY就交付使用V零件(材料)保管不产品亏损)文件编号版本号页版号B文件名称文件编号版本号页版号B文件名称二年内遗失的赔偿原价的90%,三年内遗失的赔偿原价的80%,四年内遗失的赔偿原价的70%,五年内遗失的赔偿原价的60%,六年内遗失的赔偿原价的50%,七年内遗失的赔偿原价的40%,八年内遗失的赔偿原价的30%,十年内遗失的赔偿原价的20%,十五年内或以后遗失的赔偿原价的10%。在100元(含100元)以下的赔50%;单价在100～500元(含500元)的赔40%:单价在500～1000元(含1000元)的赔30%:单价在1000-5000元(含5000元)的赔20%;单价在5000元以上的赔10%。设备单价在500元(含500元)以下的赔偿，由检测科计量员审核，检测科科长批准；设备单价在500～5000元(含文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称21在搬运测量设备时，应根据其特点，选择合适的搬运方法，防止在搬运过程中造成损坏或报废。仪器搬运时，应先切断电源，禁止带电搬动；应小心轻放，不能倒放，且要注意不要撞断按钮或接线端子等。22读数时，测量设备应朝着亮光的方向，目光应垂直于刻线平面或刻线法平面，特文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称25个测量值计算出最小二乘(高斯)球的中心，并使用25个测量值分别对该球心计算出径向距离R.文件编号版本号页版号A文件名称表1方向123XYz空间1空间2空间3空间43.1硬度计用于金属厚度(1~6)mm的板材、管材的硬度测文件编号版本号页版号A文件名称硬度范围性R按(2)、(3)式计算，应符合3.7的规定。文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称6.4校准温度仪表所需标准仪器和设备为数字温度计(以后简称标准温度计),准确度等级±(1文件编号版本号页版号A文件名称7.2外观7.7侧角7.8外、内角文件编号版本号页版号A文件名称x3=△a2-△B2=(b2-b2)h/1+(c1-c角尺的长外、内工作角(a.B)在长度H上的垂直度公差(μm)直度公差公差和平面度公差(公差(μm)短边测量面在行度公差(μ02201010231233/12/4//2441312文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称=XX-X",标准温度=XX-X,用箭头键使温度值与标准温度值一致，按ENTER键。再按ENT文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称 14.6环境条件：环境温度(17-23)℃,相对湿度；≤70%,文件编号版本号页版号B文件名称14.10时精度允许0.002%,含量在0.01%~0.1%之间时精度允许0.003%,含量在0.1%~0.5%之间时精度允许0.006%,含量在0.5%~1%之间时精度允许0.01%,含量在1%~5%之间时精度允许0.03%,含量大于5%时精度允许0.2%。15齿轮测量中心校准规程文件编号版本号页版号A文件名称1.5压缩机最高压力控制在0.6MPa(红针),最低压力控制在0.2MPa(绿针)。文件编号版本号页版号A文件名称4.2仪器可对模数0.2~1mm,齿顶圆直径小于150mm,螺旋角0~45°,齿宽<150mm的渐开线直齿、斜文件编号版本号页版号A文件名称进入检测界面后，按一下左下角的“设置”按钮进入参数设置界面，如初次使用，先输文件编号版本号页版号A文件名称文件编号版本号页版号A文件名称行测量，被测件重量要求小于等于100kg。3仪器工作温度为20正负1℃,湿度不应大于65%。在计算机中依次输入齿轮齿数、模数、压力角、螺旋角(左旋为负)、变位系数、齿面宽度、齿顶圆直径、2等待测量结束，打印和存取测量结果报告。文件编号版本号页版号A文件名称光谱仪检测制度2范围3职责4程序序号表单编号保存部门保存期限13年文件编号版本号页版号A文件名称共5页第1页目的2适用范围QCC(QualityControlCircle)即品管圈，是指同一工作场所的人(5~8人),为了解决工作问题，突破4实施办法4.2工作职责4.2.2评选委员4.2.3总干事4.2.4助理文件编号版本号页版号A文件名称共5页第2页4.2.5推行干事4.3会议4.3.2事务局会议4.4品管圈活动实施步骤b)组圈以同一部门或工作性质接近之人员5~8人最适合。4.4.2活动计划文件编号版本号页版号A文件名称4.4.3主题选定4.4.4主题范围4.4.5非主题范围4.4.6对策研拟4.4.7对策实施4.4.8效果确认与维持文件编号版本号页版号B文件名称4.5品管圈活动奖励4.5.1QCC活动实施流程图。活动输出备注组图分析特性要因QCC活动申请表，会议记录、照片、封面设计，圈名意义，圈微设计改善前不良状况查检表柏拉图(或直方图)会议记录、照片会议记录、照片、要因图会议记录、照片、改善后数据查检表、推移图改善前后数据统计表、柏拉图、有形成果、无形成果文件编号版本号页版号B文件名称B级：600元：C级：400元。4.5.4事务局从各活动记录中择优选用4.5.6由品管圈委员会委员对各圈成果进行综合评比。à第一名，奖金2000元。b第二名，奖金1500元。第三名，奖金1000元。4.5.8事务局对各优秀成果报告及时报送质量管理协会，对荣获各级(市级、省级、国家级)质量协会优秀QC小组、质量信得过班组称号的品管圈按照公司有关规定予4.5.9上述各项经费、奖金，圈长所得金额为各圈员平均的2倍，圈员所得金额由圈长分配。6相关记录序号表单编号保存部门保存期限1品管圈申请表质量部3年2品管圈活动成果报告表质量部3年7相关文件无。文件编号版本号页版号A文件名称3职责4标准工时管理规定4.1定义4.1.2标准产量4.1.3标准工时与标准产量的系工作时间(分)×80%标准产量(件)=标准工时(分/件)4.3标准工时管理文件编号版本号页版号A文件名称4.3.2标准工时修改产品正式导入量产后，生产趋于稳定时(一般为批量当生产工艺条件发生变化或技术变更对生产作业有明显影响时，XX部加工艺科及生产部装配工艺其他客观条件导致标准工时不能反映实际工作绩效时，XX部加工工艺科及生产部装配工艺科应重各部门认为工时不能具真实体现作业状况时，可向XX部加工工艺科及生产部装配工艺科申请重新5相关记录序号表单编号保存部门保存期限1作业指导书XX部3年2XX部3年3锻造工艺卡片3年6相关文件文件编号版本号页版号B文件名称2适用范围4程序4.2保税料件的进口管理文件编号版本号页版号A文件名称4.5保税材料加工零件核算4.9财务核算文件编号版本号页版号A文件名称2适用范围3例会会议分类3.1经理例会3.1.5会议内容：3.1.7会议时间：每月25日至27日期间的一个晚上18:00~20:30。3.2中层干部会议3.2.5会议内容：3.2.7会议时间：双月1日至5日期间的一个晚上18:03.3全体干部会议3.3.5会议内容文件编号版本号页版号A文件名称例会管理制度3.4全体员工大会3.4.5会议内容：3.5工程质量会议3.5.5会议内容：3.5.7会议时间：每月6日至8日期间的一个晚上18:03.6市场生产会议文件编号版本号页版号B文件名称例会管理制度3.7行政财务成本会议文件编号版本号页版号C文件名称3.9调度工作会议3.9.5会议内容：3.10.5会议内容3.11.5会议内容文件编号版本号页版号B文件名称3.11.6会议记录：工程项目负责人。3.11.7会议时间：每季至少一次，需要时由工程项目负责人临时组织召开，具体时间由工程项目负责人确定4会议输出及工作的落实检查4.1所有例会要求形成会议简报并由会议记录员在二天内整理完毕。总经理办公会、经理例会、全体员工大会和全体/中层干部会议的简报由总经理核准；其它会议的简报由主持人审核，所属部门经理批准，核准后的会议简报由会议记录员以邮件的方式发放给参会的相关人员，对不能接收邮件的参会人员提供简报复印件，所有简报的原件交行政财务部的4.2会议工作安排的执行落实情况由责任人在完工日前向会议主持人提供执行依据(如工作计划、实施结果或不能完成的原因、重新制定的执行计划),会议主持人在下期会议时作检查、评估和后续的跟踪监督，并由会议记录员每月将跟踪记录提交行政财务部，行政财务部每月一次将各部门工作执行结果的汇总信息提5例会召开的安排5.2参会人员必须是会议规定的职位人员，如参会人员不能参加或指派能承担责任的专人代参加，则必须在6相关记录序号表单编号保存部门保存期限1行政财务部3年2行政财务部3年文件编号版本号页版号A文件名称1目的3保密范围和密级的确定4公司密级的确定5保密措施文件编号版本号页版号A文件名称5.3.3存放于保险柜中或防护装置完好的设备中；5.3.4顾客提供的产品图纸、样品和技术文件也应采取必要的保密措施，妥善登记、保管，严格借阅手续。5.4属于公司保密范围的设备或产品的研制、生产、使用、运输、保存、维修和销毁由公司指定部门负责5.4.1对不准拍照的设备、图表、资料应悬5.4.2对公司档案室、资料室、样品室、试验室、工装库、产品开发室，非工作有关人员不得入内：5.4.3对生产要害部门，如关键产品的场所，在进入时应对进入人员进行控制：5.4.4公司员工未经授权不得向外来人员泄露技术诀窍、工艺流程和产品技术机密，对外来人员违反公司规5.5在对外交往与合作中需要提供公司保密事项的，需获总经理批准。5.6属于公司保密范围的会议和活动，办理部门应采取一定的保密措施：5.6.2根据工作需要，限定参加会议人员的范围：5.6.3依照保密规定使用和管理会议文件并确定会议内容是否传达及传达范围；5.7员工不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密；5.8员工发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，或对公司的秘密有泄密嫌疑时，应及时报告总经理或主管领导；总经理或主管领导接到报告，应立即采取措施作出处理6责任与处罚6.1出现下列情况之一者，给子警告，并扣除员工及部门当月考核分56.1.2已泄露公司秘密但采取补救措施的：6.1.3违反本制度规定未采取保密措施的：6.2出现下列情况之的，予以辞职并酌情赔偿损失直至法律责任；6.2.1故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大6.2.2违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的：6.2.3利用职务便利或强制他人违反保密规定的。7相关记录8相关文件乙方：1.保密信息的定义2.保密义务3.本协议的生效及有效期4.违约和赔偿5.争议的解决6.其它事项文件编号版本号页版号A文件名称办公设施、用品及劳保用品管理制度1目的2适用范围5日常管理文件编号版本号页版号A文件名称办公设施、用品及劳保用品管理制度6相关记录序号表单编号保存部门保存期限1办公设施登记表行政财务部3年2设施报废申请单行政财务部长期3设施维修申请单行政财务部3年7相关文件XX/XX38-2015企业视觉识别系统管理制度XX/XX07-2015计算机管理制度文件编号版本号页版号A文件名称3职责文件编号版本号页版号A文件名称9声像类视觉识别系统(如公司名称、商标、网站、彩铃等)由公司统一制作、申请及管理，员工个人序号表单编号保存部门保存期限1行政财务部12相关文件文件编号版本号页版号A文件名称网站管理制度为了确保公司网站可靠运行、信息系统安全、新产品及时发布和内容2适用范围1.3.3网站管理员负责网站更新和维护。1.3.4行政财务经理负责更新资料的审批。2工作程序2.1网站内容的更新2.2.1需在网站上发布新产品信息的相关部门填写《网站产品更新登记表》,经部门经理审核，行政财务经2.2.2行政财务部在每月5日前收集好集团新活动、研发动态、大记事、员工活动、公益活动和招聘信息等资2.2.3除网络管理员外，任何人不得更新网站资料。2.3网站的日常维护2.3.1每周监控网站的运行状态，及时处理突发事件井上报行政财务经理。2.3.2定期做好网站维护，每周查看网站日志。3相关记录序号表单编号保存部门保存期限1网站产品更新登记表3年2网站资料更新登记表3年4相关文件无。文件编号版本号页版号B文件名称数据备份管理制度2适用范围4工作程序4.2财务数据5相关记录6相关文件文件编号版本号页版号B文件名称邮件、传真管理办法2适用范围公司邮件、传真(对公文件)的管理。4使用规则8相关文件序号表单编号保存部门保存期限13年23年3外来文件汇总登记表3年9相关文件版本号页版号B档案管理制度1目的2适用范围3职责f)玫府部门(如：文明办、综治办)检查资料；文件编号版本号页版号A文件名称c)环保文件编号版本号页版号B文件名称4.5案卷保管期限分为永久(50年以上)、长期(16～50年)短期(15年以内)三种。基本划分方法为：5档案的管理6档案借阅文件编号版本号页版号A文件名称档案管理制度6.3借阅的档案归还时，应当面点清，如发现遗失或损坏，应立即上报主管领导。6.4外单位借阅档案，应持单位介绍信，经总经理批准，由有关部门陪同，所借阅的档案不能带离档案室。档案调出(如档案随分公司/子公司成立或设备买卖等调出)需填写《调档登记表》,经行政财务部8相关记录序号表单编号保存部门保存期限13年23年3调档登记表3年9相关文件XX/XX02-2015技术文件管理制度文件编号版本号页版号A文件名称1目的2适用范围4印章的刻制、改刻与销毁4.6散失、损毁、被盗文件编号版本号页版号A文件名称5.2合同专用章5.3发票专用章5.4财务专用章5.5法定代表人名称章5.6业务专用章5.7报关专用章5.8报检专用章5.9法定代表人手签章5.10部门名称章6用印手续A文件编号版本号页版号A文件名称7保管7.2印章登记：印章及印章的管理人员由行政财务部统一负责登记。7.3若印章保管人出差或因事请假，为不影响工作，可委托由公司批准的其他人员代保管、代施印。7.4每年1月份行政财务部负责将所有印章备案复查。8相关记录序号表单编号保存部门保存期限1公章使用登记表行政财务部3年2印章登记表行政财务部3年3印章作废登记表行政财务部3年4印章销毁表行政财务部3年5印章刻制申请表行政财务部3年9相关文件无。文件编号版本号页版号A文件名称会计管理制度共17页第1页第一章总则公司的会计年度按照日历年度确定，即自每年1月1日起至12月31日止。 XX有限公司管理制度文件编号版本号页版号A文件名称会计管理制度E、结算起点1000元以下的零星支出； XX有限公司管理制度文件编号版本号页版号A文件名称会计管理制度司总经理审批，安排采购资金。一次性采购金额超过50万元(包括50万元)的，还应报董事长审批。 XX有限公司管理制度文件编号版本号页版号A文件名称会计管理制度第十一条公司的固定资产，是指使用年限在一年以上，单位价值超过2000元(包括2000元)的房屋、机 文件编号XX/XX45-2015版本号04页版号A XX有限公司管