材料管理办法

材料管理办法一、材料管理要求：1、材料部根据工程部编制的项目材料用量计划和分月、周计划,负责材料组织及供应。2、材料部根据项目施工地的情况和工程部提供的《材料需求计划》,做好市场调研,建立好供应商名录，掌握供应商的供应能力、了解供应商信息，多方位、多渠道获取材料价格及货源，和供应商建立良好的合作关系，填制《材料调查表》，及时反馈给领导。3、要负责对小型机具和小型材料进行维护和维修。4、材料部对工程所需钢材、水泥、钢筋、钢绞线、碎石、砂子、沥青、伸缩缝、支座、锚具等主要材料的厂家选定、询价比价、签订合同及按计划供货事宜.二、材料收、发管理办法：1、材料管理要严格控制进料和用料关，并严格进行材料消耗核算;(1）、收料应严格采取检斤、检尺的方法对材料进行检定,对碎石严格按照试验室所给密度进行检斤测定。钢筋等钢材类材料要根据国家标准规范进行检斤和验收，水泥要依据材料性质和国家相关规定进行检斤或验袋进行入库。对于没有磅称的要求材料严格检尺，特别材料要依据实际情况选择检斤或检尺方法，确保材料入场关。.提高砂石料的验收质量和数量，要建立进货台帐，及时记录每天大料入库和出库情况；（2）、材料人员在入库时要对材料合格证、产地、规格型号、材质单、试验检测进行核实，严禁代替送料人签字;（3)、材料部负责制定企业材料消耗指标：各种大材料消耗指标：钢材设计节余指标为2。5%砂砾设计损耗指标为0%碎石、中砂设计损耗指标为1％水泥设计节余指标为1%先张法钢绞线设计损耗指标为8％后张法钢绞线设计损耗指标为3％（4）、把好材料消耗关;根据设计量（含合理损耗)严格控制材料用量。随时做好记录。（5）、小料在出库时由保管员开出库凭证，出库时清晰注明用料单位并必须要统一名称,便于财务的核算工作.(6）、劳保品严格根据项目经理规定发放，跟着施工进度发放，禁止一次性付料，雨衣雨鞋等按原则应扣款，因特殊情况由项目经理商定处理，最底标准以50％给予扣款,如大衣被褥等属于个人必须品的单位不予承担。如要申请购买可以填写计划由采购员代买,保管员按原价给领用人扣款,其他劳保品按项目经理规定发放.(7)、小型材料、机具出库时严禁以出代耗，需报耗和报废物品，及时上报领导,经领导审批后回收相应残具，建帐待统一处理.（8）、做好库房的保管工作和物品发放、回收工作。对于因丢失或损坏等原因不能原物回收的，及时做好统计上报财务,落实责任。(9）、材料消耗统计：由工程部提供工程所需材料设计用量,并与材料实际用量相比较，依照工程部所提供的数据和每月出库数据进行核算，及时发现材料盈亏等问题，并制定改进措施，将情况上报领导决策。2、材料进场要由专人负责验收，收料人在验收开票时,至少有两人签字，所开票据不得涂改，如有错误或不清晰要作废重开。3、收料人员和项目部对材料质量情况及时反馈意见，对不合格物资,向供应商索赔或扣减结算款。4、材料人员协调现场材料使用情况，并根据施工进度做好材料需求计划，确保稳定生产.5、加强仓库管理，经常检查库房保管人员日常工作，避免因保管不当造成损失.6、钢材消耗和保管由材料员负责。7、桥涵工程材料采用日消耗,月汇总的方式进行材料消耗核算；8、材料部牵头,会同财务部门定期盘点库存，掌握公司库存物资情况，及时调剂库存物资，避免积压,减少资金占用。三、采购管理办法：1、落实采购员职能，严格执行各项规章制度,明确其相关的连带责任。2、加强材料采购的计划性和可控性。以工程部所提供的数据为依据，试验室所提供的要求控制质量,工程部在开工前向材料部提供材料需求计划，材料部依据需求计划安排合理采购计划,做到有计划,有目的的合理化采购。对于小型材料，由各排班长，施工队队长提前提出生产所需材料计划，将所提计划交到材料部,由材料部负责核实库存，核实完毕签字,提计划人签字并报项目经理审批签字，采购员方可确认购买。对于不可预见的突发问题时所需的急用材料必须有经理电话批准购买。严格控制乱提乱买等情况发生。配件，电器等材料以旧换新,保管员在确定旧的不能使用后方可发放新材料。采购员在购买材料时，出现型号或质量问题时应及时更换或退货，以免造成库存积压。3、采购员要考察产品质量和价格后选择购买,购买后要经常与各用料单位沟通了解材料质量和耐用程度,不同品牌试用购买。5、执行财务报销制度，采购人员要及时核销往来款项，做到日清日结,清理借款、挂帐和发票索取工作。对于无发票或急用物品，必须及时入库,凭入库单到财务挂帐,采购员要对每笔业务做好记录，并及时补全发票.四、周转材料管理办法:1、对大宗周转材料，由领导和材料部选定厂家后由材料部统一采购、管理。2、周转材料的管理:在工地开工前，认真组织项目材料人员盘查周转材料的数量及新旧程度，建立周转材料统计台帐，周转材料在调出时必须保证完好或可使用，并出具调拨单,不得私自调配。当周转材料调入或调出该项目时保管员要建立好周转材料调出或调入明细表并标好完好状况。各项目在使用时要有明确的用途和使用人签字，以便掌握周转材料的去向。3、材料部对现场所需周转材料中的木材、槽钢、工字钢和钢管等进行管理工作；对单价在1000元以上小型机具等；对总价500以上、单价在100元以上的小型机具、机械配件及供电用料（同一型号）等材料进行统一管理工作。五、材料部门岗位职责采购员岗位职责1、认真贯彻执行采购管理办法和实施细则，努力提高自身采购业务水平。2、始终保持谦虚、谨慎的工作态度,对工作高度负责，有严谨的工作作风。坚决克服工作中的随意性，高质、高效地搞好服务。3、服从项目经理的领导，做好采购工作日记。4、熟悉和掌握单位所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用量和产地.5、了解各部门所需物资的消耗情况,熟悉各物资的供应渠道和市场变化情况，不断提高业务技能，确保单位物资的正常采购量及合理单价。6、严把采购质量关，大规模材料选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题7、建立健全供应商名录及价格记录。8、做好市场行情调查工作，做到“四勤"手勤、腿勤、嘴勤、眼勤。9、保证采购的及时性和准确性，对进场的物资数量、质量、异常情况及时处理。10、做好询价工作（两人以上）：①属一般采购,对所购物资一般至少选择三家以上符合条件的供应商，作为询价对象。②确属货源紧张独家代理专卖品除外.③选择询价的对象，应依照生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。11、做好议价工作（两人以上），积极开拓货源市场,货（价)比三家，选择物美价廉的物资材料。12、针对油料等特殊材料要指派相关人员负责押运。13、负责向保管员提供物品型号、产地等资料，协助做好物资的入库验收工作.14、时刻了解库存，在采购某种材料时首先核对库存，积极配合保管员控制库存。15、及时做好对所购入的每件材料的回访工作，了解质量情况。16、协助供应商与财务对帐和结算工作,做好采购物资发票收集和核对工作。17、严格执行财务规定，做好与财务的结账、清账工作.因特殊原因不能及时清帐的要向有关部门说明.18、采购员要无私奉献,廉洁自律,公私分明，坚持原则，本着千方百计为单位多节约经费，为使用部门采购质优价廉材料的原则去工作,不允许在业务活动中索取“回扣”，对无法拒收的“回扣”要如实上缴，否则按受贿处理。19、虚心接受各部门领导提出的意见和建议.20、有良好的职业道德，高尚的思想品德，对自己、对单位有着较高的责任感。21、完成上级领导交给的其他工作。仓库保管员岗位职责有较高的工作热情和良好的工作心态，以公司利益为重，爱惜公司财产。负责对入库材料的验收、登记、保管与发放工作。熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用量、用途和产地,以及所需配件的部位和性能。对各施工队伍所提计划单要仔细审核,对照库存确认后，将计划单提交项目领导。严格执行公司仓库保管制度规定，在验收时负责对入库材料的型号、产地，做好登记工作。手续检验不符合要求不准入库。对于出入库物资，要及时开具验收单和出库单以及出库凭证，由经理签字，各种单据填列完整清楚后进行出库工作。出库时手续不全不准发货，特殊情况须经有关领导签批，防止出现错发、错收现象。根据施工进度，在确保生产的前提下合理控制库存。对购进物品要考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥为存放，要利于取用与盘点物料摆放整齐,按物料种类、规格、等级区分堆码，库房内要始终保持清洁。按时与财务对账，定期对库存物资做好盘点工作,填制《库存物资盘点表》,查清盘盈、盘亏或品质不符的原因,落实责任。周转材料要严格管理，随时跟踪使用情况，发现损坏或丢失要及时落实责任。负责仓库的防盗、消防工作,仓库内部严禁烟火,随时进行检查，发现事故隐患及时上报,对意外事件及时采取措施处理。其他人员未经允许，不准擅自进入库房重地。严禁以出代耗，建立辅助帐本，报耗物品应由项目经理签字后方能报耗。做好工具、劳保用具的领用与回收工作和报废物品的处理工作，并做好相关记录。认真做好月报表，在每月的25日之前,必须准确提供各部门所须报表，及时与财务进行对帐工作。配合项目其他部门做好数据统计工作.保管人员如有变动时,由交接人员会同监交人实地盘存，进行交接。完成领导交办的其他工作。材料主管与材料收料员岗位职责材料主管要负责整个项目的材料控制及人员培训工作.实施监督施工现场各种材料的进场和使用情况，并建立各种材料的基础资料(如碎石，砂子,水泥等应明确其产地，运距，运费，单价等情况）.熟悉和了解所需进场材料的质量要求和数量要求。及时与材料检验部门或实验室取得联系，听取他们的意见.负责材料进场的检斤、检尺，要坚持质优、量足的原则，严把材料质量关,对不合格的及数量不足的材料有权拒收。在确认材料卸入现场后,方可按接收材料的类别开具小票,按时、车、量做好材料进场的登记工作，并建立材料台帐。熟悉掌握进场材料运输车辆的毛重、皮重，熟悉磅秤的使用方法及检斤时车辆的位置变化情况，提高收料数量的准确性。开据收料单,收料单应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、和车号。出据的收料单据必须书写整齐、字迹清晰，按时将入库小票的财务联汇总，报送财务部,由项目经理核实后根据存根登记材料账,定期做出材料统计表。按周或月填制材料进场报表。定期做好与财务部的对帐工作。及时向单位领导反映材料的进场情况，便于领导决策。爱护使用的设备，收料单、账本、表格精心使用、严格保密。10、收料员之间要互相协作、相互监督，对于出现的问题,要分清责任，并避免再次发生.严禁外人进入收料间，严禁擅自脱岗、委托他人代签小票或在材料入库单上提前签字的行为发生,所开票据,一律不得涂改。注意个人形象，要有责任心，有吃苦耐劳精神、大功无私、清正廉洁,做到不贪、不占、不徇私情、不受贿赂。完成领导交给的其他工作.油料保管员岗位职责1、认真负责油料的收，发与保管工作。2、作好油料的验收工作，仔细核对油料购入的数量，并在确认油料质量后方可入库。3、发放油料时必须由两人签字生效，不允许油槽车司机或加油员单人发放，油槽车的加油枪钥匙不得交予油槽车司机，如因特殊情况不能两人同时在场，必须由大料主管或由其派出的材料人员对油料发放进行监督，如发现单人操作，按情节轻重进行相应处罚。4、每次出车加油前和加油完毕之后都要经磅房过磅，根据实际加油量和重量考核加油员的加油情况。5、在对设备加油时要清楚记载设备名称，车号,时间及地点，并由驾驶员签字方可发放.6、油料发放要及时，不能出现设备因油料问题而出现待工现象，因此而造成的损失由油料发放人员负责.7、每台设备所用油料单独建帐，并在每周末将该设备用油情况明细及总量上报设备部以便设备部对每台设备的使用及用油进行核算。8、对外包工程队用油时必须由项目领导或材料主管同意后油料保管员才能发放油料，加油完毕后必须完善签字手续,否则如造成损失由责任人承担。9、在夜间发放油料时