老年护理院投资建设项目可行性研究报告

1 1 2 3 31.5项目名称及承建单位 4 5 5 6 61.10资金筹措 6 82.1项目建设的必要性 82.2项目建设的可行性 3.3水文 3.4交通 3.5公用设施等依托条件 4.2项目总体规划方案 4.3建筑设计 4.4主要设备 4.5公用配套设施 5.2节能的必要性 5.3节能、节水原则 5.4建筑节能 5.5智能化管理节能 5.6技术节能 5.7给排水节能 5.8节水措施 7.2项目建设期与运行期对环境的影响 7.3治理方案 7.4环境影响评价 8.1编制依据及标准 8.2项目区的自然危害因素及主要防范措施 第九章组织机构及人力资源配置 9.1组织机构 9.2人力资源配置 9.3人员培训 第十章项目管理及实施进度 10.1项目组织 11.1招投标依据 11.3组织形式和方式 12.1估算依据及说明 12.2投资估算 13.2收入 附录第一章总论1.1项目概况根据“十二五规划(2010-2015年)”目标要求：2012年是该县落实科学发展观，构建和谐社会，全面完成“十二五”以上老人已从2005年的1.47亿增加到2010年的1.74亿，老龄1.2市场定位：(2)老人至上、服务至上、诚信至上(3)让入住老人满意、让家属子女放心1.4建设背景量，1953年全国第一次人口普查时为4214万，1996年第二次普查时为4243万人,1982年第三次普查时,达到7675万,1990年第四次普查时增加到9725万人。1995年底，我国60岁以上的老人已达1.2亿，占总人口的9.76%。到2007年底我国老年人口已经超过1.49亿，占总人口的11%以上。2007年至2011(1)项目名称：********老年护理院综合养护楼组织机构，注册地址在城关镇北辰路445号，所属行业为：国1、办公室；7、社会事务股；8、婚姻登记管理处；1.6编制依据(4)《中国老龄事业发展“十二五”规划》(2010—2015)(5)《***关于发展2012年民政基础设施建设项目申报工作的通知》1.7建设目标(1)通过精致典雅的建筑风格，为来此居住的老人们营造(2)通过高起点、高标准、优质服务、争创一流的专为老XX院位于XX,东至**,南邻XX**,西接**,北至**,此(1)建设规模项目拟占地6670平方米，项目建成后，总建筑面积可达4500平方米，床位数176个，可安置接纳176名老人。(2)建设内容项目总建筑面积4500平方米，主要包括：老年寝室、健1.10资金筹措项目总投资675万元，其中：申请中央预算内投资460万1.11结论以上可以看出本项目的建设是切实可行的。技术经济见表1-1表1-1主要技术经济指标表单位评估报告备注1总用地面积1建筑占地面积2总建筑面积3总绿化用地面积建筑容积率45停车位辆2床位数个3建设期年14总投资5固定资产投资6销售收入元万元正常年7销售税金正常年8利润总额平均值9财务内部收益率(全部投%所得税前财务净现值(全部投资)5投资利税率%投资利润率%投资回收期(静态)年所得税前，含建设期经营成本正常年总成本万U平均值盈亏平衡点%关注。事实上，世界发达地区60岁以上人口占总人口的比重在1950年就达到了11.6%,从而进入了一个老龄化的社会。从全球全世界60岁及以上人口占总人口的比重从2000年的9.8%增加到2010年的10.7%。这标志着一个全球性的老龄时代即将来到!1999年，全球60岁以上老年人口近5亿，到2000年达到6亿左右，到2025年，可能增至12亿。变化更大的是80岁以上高龄老人，从1950至2025年间，全球范围内这一老龄组的人口将会增加8至10倍。我国已正式步入老龄化社会。根据有关部门统计2007年，我国有60岁以上的老人1.49亿人，超过我国总人口的11%,同时经科学的预测分析到2050年我国60岁以上老年人将达到4.5亿人。**县位于兰州与白银城区之间，总人口约18万人，现辖7个乡镇，71个行政村，3个社区居委会，全县有60岁以上老年人2.4万人，占全县总人口的13%,而且每年都以3%的速度递增，有农村五保户624人，城市“三无”对象242人，养老服务机构仅有1所县中心敬老院和6所乡镇敬老院，床位160张，且院建成后可安排孤寡老人、孤残儿童和社会老人100余人，充分3.1地理位置103°32'—104°14',北纬3605'—36°51'之间。县境东邻白银山脉多为南北走向，海拔高度在1459.2米—2445.2米之间，相对高差达986米。境内共有0.5公里以上的大小砂、土沟49773.3水文最高海拨2445米，最低1411米，属温带半干旱气候，年均气温7.2℃,年均降水量266毫米，年均蒸发量1660毫米，年均日照2768小时，无霜期144天。3.4交通道、县乡道共计12条389.93公里，其中：铁路1条64公里、国道1条52公里、高速公路3条72.75公里、省道1条41公里3.5.7建材：(1)要充分溶入当今社会的三大主流因素，建筑思想、区(3)实用、经济、美观是本项目的设计原则之一，无论社4.2.2设计要求③设计使用年限：50年。⑤抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g,4.3建筑设计(1)建筑特征及用途3.3米，二层层高3米，展开面积为593平方米，为钢筋混凝土每套标间面积20平方米。可供24位单身老人居住。1号楼为健②2号养护楼，建筑长38米，宽9米，两层建筑底层高3.3③3、4号养护楼，建筑长38米，宽9米，三层建筑底层高见建(构)筑物一览表表4-1建(构)筑物一览表序面积结层高号名称占地面积备注1养护楼1号楼T①混健康型老年养护楼2养护楼2号楼医护型老年养护楼3养护楼3号楼6砖混全寿命老年养护楼4养护楼4号楼6全寿命老年养护楼5综合楼三框序号名称面积层数层高占地面积备注层架6值班室层单层砖混3接待7配电房单层砖混78污水处理站单层砖混9厕所单层砖混3序号名称面积层高占地面积备注10车库单层411合计0(2)平面构造(3)装修(1)设备选择原则表4-2主要设备明细表设备名称型号规格数量用电量)单价(万元)总额(万元)备注1柜式空调2理疗室2微机52办公3排风扇34电视机5电冰箱35食堂6洗衣机22序号设备名称型号规格数量用电量单价(万元)总额(万元)备注7健身器械20件8医疗器具1套59办公用品1套110消毒柜2211橱具1套2食堂12电话机1面包车1型号规格)单价(万元)总额(万元)备注314配电系统1套15污水处理系统1套16通讯系统1套17合计4.5公用配套设施4.5.1给水位置有一定的水压，并保证每天24小时不间断供水。给水用水定额及小时变化系数可按表4-3确定：表4-3用水定额及小时变化系数名称产品名称定额单位定额值调节系数备注办公综合生活有给排水0.9～1.1不具备洗浴条件有给排水0.9～1.1具备洗浴条件化花房0.8～1.2绿地0.9～1.5热取暖补水L/(取暖0.9～1.1项目区自来水管网供应，室内消火栓15L/S,室外消火栓30L/S。(1)设计依据(2)排水方式4.5.3供电(1)设计依据(2)用电负荷本工程用电负荷估算为200KW,变电所选用一台200KVA(3)供电系统①项目区内设变电所1座，内设变压器室1间，低压配电室1间。(1)动力配电消防泵房配电采用1KV电力电缆由低压配(2)照明照明电压为220V,采用高效荧光灯，照明电源由变电4.5.4照明(1)设计依据③《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》4.5.10紧急呼叫系统4.5.11采暖(1)热媒的选择参数(2)系统形式(3)主要设备选择(4)采暖耗热量估算采暖热负荷估算为200kw,考虑外网损失15%,计算总热负荷为230kw。4.5.12通风见能耗汇总表5-1表5-1能耗汇总表序号名称数量单位折算系数吨标准煤1电万度2水万m303天然气2万立方米合计本项目年收入值为140.8万元，每万元增加值能耗为0.25.2节能的必要性5.4建筑节能5.5智能化管理节能5.6技术节能节能型采暖、空调设备，合理确保供热(冷)指标。加强管道保②积极利用自然源(如太阳能等)及可再生能源，重视回5.7给排水节能5.8节水措施5.9电气节能(1)车辆运输将会使交通变得拥挤，从而使过往的车辆受到(2)工程施工期间，运输的泥土常堆放在施工现7.3治理方案(1)对于工程建设期的交通，各种设备及材料的运输要避(2)对于施工期间的噪声治理，一般不允许夜间施工，同(3)对于施工中产生的尘土，采取定期清扫，定期洒水等(4)施工现场的废物，施工单位应与当地环卫部门联系，(5)施工单位应安排好废弃物的处理计划，运输计划，按(1)污水治理(2)固体废弃物以及生活垃圾的治理(3)医疗垃圾治理去除率50%,SS去除率50%,BKD5去除率50%,粪大肠菌群数灭除率94%,满足《医院污水排放标准》(GBJ48—83)的要8.1编制依据及标准(1)项目所在地的地震烈度为8度，本项目的建筑物均按8(2)雷击项目区建筑物按规范采用避雷带防止雷击。温差大。全年平均气温5.3℃,极端最低气温-25.4℃,极端最高气温37℃。(1)主要潜在的不安全因素(3)防范及安全措施8.4消防目区内建一座100M3的地下蓄水池，另外还有由县城供水管网接入管径为DNI50,水压为0.35—0.5MPa的自来水，以供消沿室外主干道单侧设置，地下式。间距110米，保护半径150米。9.1组织机构年工作365天，每班工作8小时。表9-1劳动定员表序号岗位班制备注1总经理12副总经理23办公室1含司机4财务室27业务科18保健医生39总务科(食堂)4护工5锅炉房、洗衣房1保安2合计9.3人员培训10.1项目组织10.2职责10.2项目管理(1)2012年8月项目可行性研究报告编制及审批；(2)2013年1月-2013年3月初步设计及审批；(3)2013年3月-2013年10月建筑工程施工；(4)2013年7月-2013年8月设备采购招标及采购等；(5)2013年8月-2013年10月设备安装、调试；(6)2013年12月表10-1项目实施进度表序号年81批批23标序号年84程5购67收收11.1招投标依据(2)甘肃省有关工程建设招投标的相关规定。(3)其他有关规定等。11.2招投标范围(1)施工单项合同估算价在50万元人民币以上的；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的；(3)勘察、设计、监理等单项合同估算价在30万元人民(4)单项合同估算价低于第(1)(2)(3)项规定的标标资质和能力的咨询单位代理招标。详见表11-1:项目招投标情表11-1项目招标情况表招标切标范国超标组如形式超标形式不采用招标估全部部分自行委托公开邀请土建√√√设备√√√11.3.2招标方式经济评价方法与参数(第三版);(3)设备(仪器)按2012年的市场咨询价，并考虑5%(4)勘察设计费用按工程勘察设计收费标准计价格(2002)10号的规定估算；(5)基本预备费率、涨价预备费率为零12.2投资估算本建设项目总投资675万元其中：土建工程费用578.1万元、设备器材购置费48.30万元、办公用品购置，以及工程建设期的估算项目总投资为675万元。见表12-1项目投资估算表表12-1项目投资估算表单位：万元工程或费用名称建筑面积造价(元建筑工程设备购置其它费用小计1土建工程费用A养护1号楼9B养护2号楼5C养护3号楼工程或费用名称建筑面积造价(元建筑工程设备购置其它费用小计D养护4号楼E综合楼F值班室G配电房H污水处理站I厕所J车库K地面硬化工程或费用名称建筑面积造价(元建筑工程设备购置其它费用小计0L围墙M绿化N消防1O设备购置设备费用2工程或费用名称建筑面积造价(元建筑工程设备购置其它费用小计A项目前期费用B勘察设计费6C招标费D工程监理费E办公及生活家具购置费0F职工培训及提前进厂费3预备费用工程或费用名称建筑面积造价(元建筑工程设备购置其它费用小计A基本预备费B涨价预备费4合计项目总投资675万