生态茶博园可行性研究报告

第一章总论(一)地理位置XX位于豫鄂陕三省七县结合部，地处于得名。地理座标为东经110°58′—111°53′,北纬32°55′部大开发政策延伸县、河南省首批扩权县。全县国土面积2820平方公里(折423万亩),其中耕地面积102万亩。南水北调中线核心水源区面积2616平方公里，占全县国土总面积的92.8%。2011年底，XX县境内总人口67万人。全县共有415个姓氏，以汉、回、满、蒙、彝5个民族人口居多。XX县毗邻三省7县，以县城为起点的公路里程：东距本省内乡县城49公里，东南距邓州城区103公里，北距西峡县城20公里；南距湖北省老河口市城区163公里，距丹江口市城区193距南阳中心城区116公里，距郑州市城区376公里、距武汉市城区466公里，距西安市城区316公里。(二)区域XX自明成化六年(1470)定置至民国37年(1948),区域西北接卢氏县，极至白桑园；东南连邓县(今邓州市，下同),极至朱帘山；南接内乡县灵官殿区；西部及东北部与今域界同。总面积2547平方公里。1949年，县境西北部的西坪区划属西峡县，内乡县灵官殿区划属XX,总面积2528平方垴。1972年12月，境内李官桥、三官殿区被丹江口水库淹没，邓县的九重、厚坡两个公社划属XX,总面积增至2820.68平方(三)地貌山水县境内山岭众多，处于秦岭支脉伏牛山南南部丹江口水库为构造盆地地貌。全部山脉中共有大小山头658个，盛湾镇西部与湖北省交界的泰山主峰跑马岭海拔1086米，是境内最高点。九重镇唐王桥下的刁河滩海拔120米，为境内最山地面积1905.6平方公里，占县域总面积68%。西北山区面积1300平方公里，海拔高程157米至943米，形成峰峦起伏、沟壑纵横的地貌类型。丹南山区面积605.6平方公里，海拔高程157米至1086米。丘陵面积350.4平方公里，海拔高程120米至344米。河川平原面积542.4平方公里。河川平原在库区加高水域包括丹江口水库和诸河流，总面积398平方公里。占总面积的14.1%。河流均属长江流域汉江水系，境内河流发育，河网密布，大小河流共计467条。丹江全长378.6公里，XX县境内长116.6公里；总流域面积15994平方公里，县内流域面积为2616平方公里。丹江及其支流流域面积占全县水域总面积的93.5%,主要支流有鹳河、淇河、滔河，控制流域面积均在1000(四)气候特征XX气候属北亚热带大陆性季风半湿润气候。四季特征为：春季(3～5月)回暖快，偏东南风多，气温升降剧烈；夏季(6～8月)降雨集中、旱涝不均，初夏多干旱，中、后夏降雨较多；秋季(9～11月)凉爽，多连阴雨，较强的成连日的秋高气爽天气，晚秋降温迅速，降水骤减；冬季(12~2月)西北风多，雨雪少，干冷，严寒期短。由于西北方向有秦以东的南阳、社旗等地1.5℃~2℃。多年年平均太阳辐射量为111.8千卡/平方厘米，光合有效辐射量为54.82千卡/平方厘米。冬小麦光能利用率为0.5%;秋作物光能利用率0.5～1%。多年年平均气温前期为15.7℃,后期为15.8℃。多年年平均气压为993.9毫巴，7月最低为980.8毫巴，12月最高为1003.8毫巴，冬季高于夏季。多年年平均风速为1.8米/秒，风力为二级，大风日数5.5天，六级以上大风34;其次为东南风，频率为15;再次为西北风。全县风速和大元前221年),在此设丹水、中乡二县。东汉置南乡郡。唐置淅州，后几经兴废，至明成化六年(1470年)始从内乡分出定置，属南阳府。明成化十二年(1476年)又同属郧阳抚治都察院双重管辖。清道光十二年(1832年)、光绪三十一年(1905年)间，XX地处要冲。历来为兵家必争之地，春秋时的秦楚“丹阳之战”就发生在XX咕山脚下，八万楚军将士在此为国捐躯。秦领李自成等诸多大规模的农民起义，曾在XX境内韬光养晦、蓄势而发中原。1932年中国工农红军红四方面军由豫、鄂、皖、苏区出发进行战略转移途径XX。1945年3月，日本帝国主义铁蹄踏入XX企图西犯，我军以两个战区、三个集团军的兵力，历时150余天，大小战役逾百次，破灭了日军西犯入陕的梦想，直至日军投降。1946年，中原突围大军取道XX,横渡丹江胜利转亿八千万年前就有动物生息。据1971年在XX毛堂乡大华山南部发现的出土化石证明，XX在70万年前就有猿人居住。又据XX从XX下王岗遗址中发掘的新石器陶器考证，不仅有黄河流域的XX有各类文化遗址(点)880处，有古建筑17处，其中唐代3个、明代4个、清代10个，古城址10处，其中西周时期6处、楚龙城一处(楚始都),新石器文化遗址20余处。古墓群14个，发掘5000余座，发掘最早的有夏墓、周墓、楚墓和汉墓。其中发掘的春秋楚墓2000余座，出土文物上万件。河南省博物院存(一)土地资源XX县山脉绵亘、河川交错，坡陡谷深、地发利用。荒山荒坡有60700公顷，占全县土地总面积的21.5%,具有很大的开发潜力，主要分布在25°以上的坡面上，不能作土、砂姜黑土、黄棕壤和紫色土4个土类，下分9个亚类30个土属71个土种。在四个土类中，黄棕壤土类是主导大类，占全(二)矿产资源XX境内矿产资源丰富。县内已发现矿藏42种，虎睛石储量位居全国前列，水泥灰岩储量53亿吨，花岗岩储量10.6亿立方米，大理石储量3.5亿立方米，石煤储量5亿吨，钒土储量3亿吨，白云岩储量2.5亿吨。已发现的矿藏多(三)生物资源XX县地处南北气候过渡地带，资源丰富。其中木本植物280种，藤本植物170种，草本植物300余种，水生植物80余各种，菌类植物50多种，药用植物20029种。全县家养动物和野生动物150多种，昆虫动物200多种，其中天敌昆虫90种，水生动物60多种。其中列入国家重点保护的珍贵动物有23种。南北过渡的气候条件和复杂多姿的地形地类和数量。据调查统计，全县共有野生动植物种类1787种。其中，真菌23科58种；野生植物135科978种；野生动物184科751种。(四)林业资源全县林业用地184.82万亩，森林覆盖率达到36.65%,林木绿化率44.03%。国家重点保护植物有青檀、仲、天竺桂、三尖杉、红茴香、天麻等10多种。省级保护植物10多种，有大果青杆、山拐枣、野生杜仲、金钱槭、厚朴、猬林业用地面积的15.13%。县城东南部的平原丘陵区森林资源总全县有开发利用价值的野生资源多达1000多种。(五)水利资源XX水资源总量为5.74亿立方米，主要是地表径流水5.6亿立方米，占总量的97.6%,其次是地下水0.156亿立方米，占总量的2.7%,是水量较为丰富的县市之一，水资大。目前，县域内有3座220千伏变电站、10座110千伏变电站和13座35千伏变电站，供电量达80亿千瓦时。万千瓦，年发电量2.16亿千瓦时，丹江口水库加上23座小型水库和河流面积。全县总水面近60万亩，开发利用潜力很大。(六)旅游资源XX是楚文化的发祥地和楚始都丹阳所寺(香严寺)、街(荆紫关明清一条街)”最为着名。苑，依山傍水，天蓝水绿，拥有景点21个，沿江长廊5公里，四星级饭店一座，度假别墅35幢，是一个拥有国内沿江长廊最丹江小三峡(云岭峡、太白峡、雁口峡)蜿蜒20余公里，山国900多年历史有450年建都在XX,45位楚王23位在XX寺春秋古墓群是全国最大的楚文化遗址，已发掘古墓54座，出土文物1万余件，有春秋铜禁、王子午鼎等稀世珍宝。已有1300多年历史，与少林寺、白马寺、相国寺并称中原四大古寺。唐朝国师慧忠创立了香严寺，唐宣宗在此潜隐7年之久，最后回到长安，实现了唐朝的再次中兴。现存房舍140余间，主沟”之美誉。峡谷蜿蜒20余公里，有河南省最大涌泉一龙王泉坐禅谷山清水秀，飞瀑鸣泉，与香严寺相映成辉。镇，是河南省六大历史文化名镇之一，是中国首批特色景观镇。古街现存明清时代房舍2200多间和店铺700多间，平浪宫、禹资13.92亿元，是“十五”期间的2倍多，新改建公路2361公里，新增二级以上公路200余公里，全县通油路和水泥路总里程达到2400多公里，顺利实现了乡乡有客运站、村村通公路、干线公路和所有出口路建成二级以上公路、高速公路零突破等目茶产业为XX的新兴主导产业，2012年XX县开始着手打造无公害茶生产示范基地，挖掘XX茶文化瑰宝、弘扬XX茶文化、第11页据世界旅游组织最新发布的新闻公报，2001年我国国际旅的地，国际旅游人数将达到1.37亿人次，占世界市场的8.6%。支柱产业。去年，我国旅游业总收入达到5566亿元，比上年增长11.43%,高出国民经济总体增长速度3个多百分点，相当于态势，2012年旅游业各项指标平均增幅超过13个百分点，旅游业总收入达1191.06亿元人民币，同比增长18.38%,占全省GDP河南的支柱产业，成为全面步入小康社会的经济增长新引擎。南水北调中线渠首和水源所在地一XX有亚洲第一大的人XX2011年接待游客约8万人次，旅游综合收入2400万元；2012年接待游客约50万人次，旅游综合收入6000万元。XX的旅游映了XX的生态美景及悠久文化的魅力及吸引力，同时也表明旅但纵观XX的旅游市场，仍有以下几点情况亟待完善：1、各旅游景点经营模式比较单一，全行业在突出文化生态XX具有优越的生态环境和人文优势，境内随处都能感受到带动本地区其他行业的共同发展是XX旅游行业值得关注的问题。生态茶博园的建设设想正在于充分发挥XX的茶产业优势及特点，以生态茶园为基地，结合XX悠久的传统文化、茶文化，的目的，而且领略到XX茶叶绿色环保的生产环境以及茶文化的生态茶博园建设将生态旅游业的发展与生态茶农业结合起将有利于培育出XX本土品牌的旅游集团企业，易于形成经营规模，达到较高的项目管理能力和市场营销能力，从而带动提高2、旅游服务企业及设施总体规模较小，定位较低。据统计，XX现有旅行社2家，大小宾馆约32家，其中四星级酒店1家，三星级宾馆只有2家，二星级宾馆只有6家，旅游定点宾馆25家，共有标准床位3000个，宾馆的整体档次较低，赖当地私人旅馆，其收费低廉(20～40元/人),设施及服务较差，据统计，自2009年5月，至XX会议旅游的副部级以上的人员就达126人次，只能就住在丹江国际(四星)和丹阳、楚都(三星级标准)。而据了解，河南省旅游局正在积极筹划南水北调中线渠首游和豫西南“金三角”游。随着旅游市场的进一步打开，XX现有旅游接待水平将无法满足即将启动的大规模旅游高端市与此同时，随着国内经济的高速发展以及全球经济的国际新领域。据调查，全球旅游业总额高达3.5万亿美元，其中12%属于企业的商旅支出，一年总额约为4000亿美元，而中国每年的国际商务旅游支出约为42亿多美元，占亚洲商旅市场的17%,国内商务旅游支出约为200亿美元，合计近250亿美元，可以说，这是一块令所有业内人士心动的”奶酪”,蕴藏巨大的商机。但商务旅游区别于一般旅游，在旅游的硬件技术和软件管tB!_L品味。现XX县城区域内尚未建有设施先进、功能齐备的会展中生态茶博园的建设规划中包括一个高档次的旅游接待中心它的建成将全面提升XX旅游的接待能力与档次，满足游客特别在高端旅游市场的消费需求，与XX现有的中低档旅游接待市场3、旅游景点配套开发滞后，休闲、购物、娱乐场所开发不熏陶的同时，人们也渴望能有更多、更丰富的方式来放松自若考虑持续长久的发展也必须重视旅游市场中这一越加凸现的和传统的元素，展示XX传统的风土人情，并引入都市现代、时俗表演，为景区增添了多彩的旅游节目。其次，也为XX第三产业的发展搭建了一个平台，为弘扬XX文化、推介地方物产增加了一条途径。可以有效带动XX地区的商业、土特产品业、加工作用，产生巨大的增值效益。第三，填补XX县城区域内无综合性、高档次的旅游餐饮购物中心的空白，就近吸引XX县城的居高档次会议、旅游的消费需要，对XX现存的旅游弱势进行合理业，为XX经济社会的发展作出巨大贡献。然旅游业高速发展将牌来振兴茶产业，大幅提升茶叶销售的附加值，推动XX地区的括了茶叶生态观光、茶叶文化内涵的展示等等内容，这就为XX茶叶的振兴带来了良好的机遇和新的途径。生态茶博园的建设增强了茶产业与旅游业的关联度，将对XX的茶产业产生积极的影(1)生态茶博园项目充分利用渠首XX的生态环境优势，大力发展传统特色茶产业，提高茶产品的市场竞争力，打造“润禾”系列茶的知名品牌，以品牌带发展，走出河南，走向世界。(2)生态茶博园以极具市场竞争力的绿色茶叶品牌为纽带，大力发展绿色茶产业的龙头企业，积极组建企业集团，通过品牌整合，做大做强企业规模。(3)生态茶博园，集生产销售、旅游观光为一体，有助于形成一条完整的茶产业链，增强茶产业的聚集效应和规模效应，提升茶产业的凝聚力。(4)生态茶博园依托生态茶园基地，调动当地茶农的经济合作组织，与龙头企业连动，有助于形成“农产十农民专业合作经济组织十基地十龙头加工企业”的产业化经营格局，建功能完活一片经济，富一方百姓。(三)是保护弘扬XX文化的需要XX县不仅风光秀丽，生态环境极优，而且历史悠久，文化灿烂。先后养育了范蠡、范晔等一代名流。作为楚始都所在地，生态茶博园项目规划中范公庙的建造将进一步向世人展示中国文化源远流长和博大精深，范蠡、范晔作为XX历史上最重考察，为弘扬中国千年文化，扩大XX的文化影响力，推动XX同时范公庙的建设将极大提升生态茶博园的文化内涵与品三、项目建设的可行性资源，快速带动XX茶产业及旅游业的发展，建设全国著名的文XX的吸引力不仅在于生态与自然风光，更在于体的XX县润禾农林科技发展有限公司，专业从事茶叶生产与研才众多，为项目的实施提供了组织及人力资源的保证。四、项目概况润禾生态茶博园暨XX县旅游、接待、休闲、购物、民俗文化综合开发项目(三)项目占地面积：320亩(四)项目投资金额：16169万元人民币项目建设单位法人代表：苏海强前公司有2000余亩茶叶基地，具有较强的经济实力和较强的专第21页在XX县内建设一个集旅游、接待、休闲、购物、民俗文化于一体的高品味综合旅游区，充分挖掘XX的生态优势、人文优游市场作准备，为县城区域承办各级政府会议、展览提供服务。茶文化，推介以“润禾”品牌为代表的XX绿茶，以其独特的品牌优势扩大XX茶产业的影响，带动XX茶产业的振兴；(四)特别规划的三百村集民俗文化、娱乐、购物、休闲功能于一体，不仅增强XX地区的旅游休闲功能，同时为当地的第三产业的发展搭建了一个平台，为弘扬XX文化、推介地方物产增加了一条途径，其将有效活跃当地经济，促进XX地区第三产业与规划的XX新城区相连，距大型停车场仅1公里，同时距XX主要的丹江水库景区45公里，丹江大观苑景区38公里，地理(1)由于生态茶博园项目选址地紧临城东，它既可填补县城区域内无综合旅游区的局面，同时还弥补XX县城承接高档次会游消费群提供住宿接待，另一方面，因紧邻县城，可为XX城区(2)XX的景区特点为数量多而小，分布较分散，茶博园项目选址地即紧邻县城，位于XX各景区的中央，其辐射至各景点的(3)经考察及文史记载，范蠡、范晔祖籍地位于XX县老城一该园选址在XX县城东规划新区，淅南快速公路出口处，紧邻东环路和丹江大道，占地约320亩，交通方便，环境优雅。气候温暖湿润，土地肥沃，其特定的自然生态环境孕育的“XX绿茶”——香高、汤碧、味醇、汁浓。茶叶作为XX的新兴特色名。目前，全县茶园总面积已达8万亩，未来将发展到13万亩。XX,有着茶乡的美誉，其茶文化深受范蠡诚信文化的熏陶，林覆盖率达36.65%,高出河南省森林覆盖率15个百分点，全县草木本植物5000多种，国家一、二类保护动物80多种，属中亚0.156亿立方米，另有过境水26.69亿立方米，可供开发利用。县内河流属山区型河道，河床窄，比降大，水力蕴藏量达6.17万千瓦，上游若建库调节，可开发4.29万千瓦，年发电量2.16亿千瓦时，丹江口水库加上23座小型水库和河流面积。全县总水面近60万亩，开发利用潜力很大。XX有各类文化遗址(点)880处，有古建筑17处，其中唐代3个、明代4个、清代10个，古城址10处，其中西周时期6处、楚龙城一处(楚始都),新石器文化遗址20余处。古墓群14个，发掘5000余座，发掘最早的有夏墓、周墓、楚墓和汉墓。其中发掘的春秋楚墓2000余座，出土文物上万件。河南省博物院存源，记载历代名人爱茶、品茶的历史故事，以名人命名“润禾”系列名优茶，为品牌注入文化内涵，使之拥有独特的文化韵味，第二章建设方案与规模一、建设方案与功能设想该项目的建设方案既要突出茶博园旅游景点的特色，同时还要考虑XX区域内对高档次会展、旅游接待场所的需求，以及考虑项目的设置必须集购物、休闲为一体，填补XX城区现有功能门别类，介绍XX近年来闻名海内外的无公害绿色食品润禾系列茶，同时结合景区向游人展示XX绿茶生长的外部生态环境和条化，并让游人亲身参与表演，强化游人对茶文化的理解。占地45亩，包括润禾总部大楼及科技示范园5800M²,茶叶(三)范公(范蠡)庙旅游接待会展中心包括宾馆及旅行社，其中宾馆占地面积占地面积65亩，建筑面积约1560M²,风格类似茶人寓所、明清别墅、宾馆客栈。另设会所2000M²,辅以配套的娱乐分散占地90亩，建筑面积约8800M²,布局包括百工村、百地方传统的民俗，着重突出XX地方特色的茶文化，如XX茶道，时尚的休闲娱乐节目，使游客在三百村既能领略当地的风土人二、建设规模项目建设规模的确定关系到茶博园建成后的实际使用要求园规模、功能、参观旅游人数、参观要求等因-素多方位多角度综合考查，规划项目总占地面积320亩，总建筑面积69700M²,1、生态茶博园：占地60亩，其内部设置茶文化展示中心，2、高科技种植园：占地45亩，建筑物包括润禾总部大楼及3、范公庙：占地15亩，建筑面积1500M²。第31页2.固体废弃物因素：本项目排放固体废弃物主要是生活垃三、劳动保护为防止及减少漏电、触电事故的发生，插座回路设置性能可靠的漏电保护开关；变压器设置IP20护罩；电缆桥回水平敷设不低于2.5m,局部为2.2m时采用全封闭桥架保护。垂直敷设时生态茶博园的建设既符合县政府打造“文化生态旅游大县”该项目的投资估算由建筑安装工程造价、工程建设其他费占地面积约320亩，工程费用约为7401万元，占总投资47.7%。详见附表1。1、建设用地以6万元/亩计算，土地费用合计1920万元。约697万元。3、工程咨询费包括规划设计、建筑设计、地质勘察、工程质监等费用，按建安工程费的6%计算，为572万元。4、宾馆、会议中心工器具家具费用477万元。5、建设单位管理费及项目开办费按建安工程费2.5%计算，为238万元。工程建设其他费用合计约为7401万元，占总投资47.5%。详见附表1。(三)预备费包括基本预备费和涨价预备费，按1、2项费用之和的5%计算，为351万元。合计项目总投资为16169万元。详见下表序号工程费用名称建筑面积/单价合价占总投资占地面积(元)(万元)%1建筑安装工程造价范公庙旅游接待中心暨宾馆润禾度假村润禾总部大楼及茶叶研究所茶博园展示中心三百村商铺室外总体建设2其他费用征地拆迁补偿及土地出让金320亩市政配套费工程咨询费工器具、家具费开办费及其他管理费3预备费合计第五章资金筹措及效益分析一、资金筹措及资金使用计划项目建设总投资16169万元，其中20%为企业自有资金。通过招商引资，项目融资12000万元，作为项目开发资金，合作意根据项目实施的计划进度，该项目的建设期为3年。该项目经营期以15年计算，加上3年建设期，项目计算期为18年。固定资产中土建及设备安装工程费折旧年限以15年计，残值率取5%,按平均年限法计算折旧。其他费用、预备费及建设期贷款利息的折旧年限为10年，开办费及其他管理费按5年摊销。三、营业收入估算生态茶博园综合开发项目的经营范围广泛，主要分为以下六部门的统计，2010年到XX县旅游的人数仅为8万人次，2011年达到30万人次，2012年的旅游人数突破50万人次，以几何级数成倍增长。2013年1-5月份接待游客已有18万人次。按保守的估计，到2年后茶博园建成后，入园游客人数可达30万人次/年。门票价格以平均20元/人计算，每年茶博园门票收入将达600万元。解茶叶的生产、制造全过程。采茶制茶观光园收入以5万人/年x50元/人=250万元/年计入。深的中华茶文化。旅游纪念及名优茶销售收入按游客总数的10%、人均消费100元计算，为600万元/年。以上茶博园及高科技种植园每年收入合计为2050万元。范公庙游客人数按30万人次/年，门票价格以平均20元/人计算，每年门票收入为600万元。200套，在项目计算期第2年建成后即可投入使用，产生效益。初期客房率以50%计算，每年递增10%,正常运营年份以70%计馆每年营业收入为1080—1512万元。心以建筑面积的60%即7200M²为实际使用面积，按5元/M²·天及40%-60%的出租率计算，每年营业收入为518-778万元。900元/天计算，每年营业收入为1264-1516万元。商铺的出租率按60%—90%计算，考虑当地租金水平和市场承受能力，按200元/M²·年计，每年租金收入为130-194万元。以上六部分合计营业收入为4330-7204万元/年，详见附表序号计算期23456789茶博园及高科技种植园范公庙旅游接待中心会议中心及娱乐中心度假村