裕康食品质量安全管理制度汇编

青州市裕康食品食品质量安全管理制度汇编(2010版) 4002质量安全量方针、质量目标及考核 5003质量负责人任命书 6004各部门负责人任命书 7005《食品质量安全管理手册》的管理规定 8006质量管理体系 007文件管理制度 008治理结构图 009各部门的质量安全职责和权力义务 010不合格管理制度 011不合格的纠正及预防措施 012消费者投诉受理制度 013食品安全风险信息收集制度 014不安全食品召回制度 015质量安全事故处置方案 016各级各类人员职责、权限和能力 017质量职责考核办法 018人员及档案管理制度 019从业人员健康检查制度 020采购管理制度 021供方业绩评定准则 022原料验收管理制度 023进货查验记录制度 024生产过程质量管理制度及考核办法 025关键控制点的确定与作业指导书 026食品添加剂管理制度 027产品防护管理制度 028运输管理制度 029产品质量检验管理制度 030检测设备管理制度 031委托检验管理办法 032出厂检验记录制度 033工厂厂区管理制度 034生产车间管理制度 035产品贮存管理制度 036产品标识和可追溯性管理制度 037加工设备设施管理制度 038化验室检验管理办法 5本食品质量安全管理制度(以下简称制度)具体阐明了本企业的自2010年6月15日实施，本企业各部门、全体员工应认真学习，厂长：闫家学6质量安全方针和质量安全目标质量第一，顾客至上。1、产品质量符合食品卫生要求，产品出厂合格率达到100%;2、市场占有率每年提高2%,顾客信息处结率100%;3、产品一次交验合格率98%以上。为明确质量安全目标，现将质量安全目标分解到企业各部门，以便贯企业各部门质量安全目标一、生产技术科(生产车间):1、工艺指标合格率98%。2、设备完好率90%以上。二、供销1、供应：(1)按照采购计划及时采购，保证生产顺利进行。7(2)主要原材料购进合格率98%以上。2、销售：完成销售计划率99以上%。顾客信息处结率100%。三、质检科：(1)产品质量检验准确率100%。(2)人员培训考核合格率达100%公室：(1)文件定期发放回收做到100%。(2)在用文件有效性率100%。8质量负责人任命书为贯彻执行《制度》,保证质量管理体系的有效运行，确保产品质量持续合格，满足顾客要求，现任命为本企业质量负责人，其职责1、负责企业质量管理体系的建立、实施和保持的组织工作。2、根据需要提出关于质量管理体系的任何改进建议和需求。3、确保在整个企业范围内提高各层次员工满足顾客要求的意识，并4、就企业质量管理体系的有关事宜与外部相关方进行联络。5、负责监督协调各部门的质量职责执行。处理生产过程中与质量有关的问题，对产品质量负责。6、确保本企业全体员工的工作技能、质量意识得到不断提升。青州市9为贯彻执行《制度》,保证质量管理体系的有效运行，确保产品质量二、生产技术科长(车间主任)为贯彻执行《制度》,保证生产有效运行，充分满足顾客要求，现任命为本企业生产技术科长(车间主任)。为贯彻执行《制度》,确保采购到优质原材料和进一步扩大市场占有为贯彻执行《制度》,确保企业人力资源的优化管理，现任命为本企青州市1.4如本《制度》需向顾客提供，以证实有能力、稳定的满足顾客要1.9本《制度》的解释权质检科。质量管理体系4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和6、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过二、本企业要组织有关职能部门或有关人员对客户的要求和市场状1、对记录进行控制管理，为产品(服务)、过程和体系符合要求4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求E、保存期。一般的质量管理体系运行记录保存2年，特殊要求F、处置。对过期作废的质量记录归档后经办公室审核，实施监1、通过市场调查、预测或与客户直接沟通等方式，统筹确定客2、本企业内部各层次应及时对确定的客户要求进行沟通，并调六、厂长应确保质量方针和质量安全目标与本企业总的宗旨相一致，七、随着企业内、外环境的变化。本企业的质量管理体系可能发生变更，在对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，1、当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化。上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，办公室应协助厂长采取与之相适应的调整措施以确保质文件管理制度为对指导和影响质量环境管理体系实施所涉及的各类文件(包括外来文件)进行控制，确保其有效性和适宜性，并满足使用需要，特一、定义二、职责2、各职能部门负责本职能范围内作业文件、技术文件和资料的编制三、工作程序2、文件的编制与审批2.1制度由办公室组织编制，质量负责人负责审核，厂长批准。2.3作业文件由各职能部门负责编制，质量负责人审核，厂长批准。2.4对外来文件，由相关人员审核其适用性，根据企业实际情况确定2.5涉及两个部门以上的管理性文件，批准发布前必须经所涉及部门3、文件的发放3.1各类文件由发放部门控制管理，并且按规定的编号原则标识，以3.2各类文件均应按预先确定的《文件发放范围一览表》发放。3.3《文件发放范围一览表》根据文件使用对象确定发放范围及数量，4、管理与控制门保管，各职能部门指定专人保管与本部门有关的文件和资料，未经领导批准任何人不得擅自外借和复印，如有丢失应承担泄密责任。4.2企业内使用的质量体系文件均为受控文件，发放前由控制部门编4.3“受控”文件持有者须妥善保管，不得随意涂改、复印、外借，持有者调离该岗位时，文件控制部门应将原发放“受控”文件收回。4.4予实绩会议前，各文件控制部门对“受控”文件进行一次评审，4.5当文件和资料破损严重影响使用时，使用人应到文件发放管理部门办理手续，交回破损文件，补发新文件，新文件仍沿用原文件的发4.6当文件使用人将文件丢失，应提交文件丢失书面报告，填写《文件领用审批表》经文件发放部门负责人批准可重新办理领用手续，文件发放部门在补发新文件时应给予新发放编号，原文件视为作废文件，必要时，文件发放部门应将作废文件的发放编号通知有关部门，5、文件更改5.1一般情况下，质量体系文件的更改依据评审质量会议的结果进行，体系运行中如职能部门对文件提出更改要求时，应由原审批部门重新审批，当出现特殊情况需指定其他部门更改审批时，该部门需获得原审批的背景资料，由原发文部门按程序要求进行更改。5.2文件更该时，更改部门填写《文件更改申请单》,经原文件审批人5.3文件更改的方式有手写更改与换页更改。a)手写更改时，将更改内容用细实线划掉，在其上方填写正确内b)换页更改时，按《文件发放登记表》的数量和范围发放新页，c)《制度》更改采用换页方式，所有更改均应记录，并填写《文件d)文件经多次更改或大幅度更改时应进行换版，新版本发布，旧5.5各外来文件管理部门每年年底到有关标准管理部门对外来标准治理结构图企业组织结构概述厂长兼质量负责人办公室生产技术科质检科供销科生产车间化验室工作的职能，不受外界干扰。5、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储6、做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投7、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况顾客意见、需(二)权力义务2、摸清本单位所属物料库和各单位分管物资的库存情况，及时(一)职责1、负责质量管理体系的建立、实施和保持工作，并对实施情况2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽样送检工作，按时4、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、客户反5、负责不符合品的识别，并跟踪不符合的处理结果，负责纠正6、负责本企业的技术管理工作，制定收集工艺技术规程、操作7、负责制度、管理性文件和技术性文件的编制发放、管理、控8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检9、负责计量管理工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工(二)权力义务1、处理在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，干扰本部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的2、对安全、文明生产和均衡生产状况差的部门，批评教育和提四、生产技术科(生产车间)(一)职责(二)权力义务1、指挥日常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人2、对不重视产品质量，干扰部门行使职权或弄虚作假以次充好3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的班组，批评教育和提一、不合格品管理办法3.1质检科负责不合格情况的鉴别、记录、标识、评审，组织分3.2质检科及相关部门参与对不合格情况的评审、组织、分析不3.3生产车间负责对不合格情况办理隔离、返工或销毁的处置，3.4质量负责人负责对生产过程中不合格情况及成品中不合格4.2不合格情况的标识和隔离4.2.1鉴别出不合格情况，化验员按有关文件规定，立即作出相4.2.2不合格情况有生产车间设专人或操作者负责按品种分类隔4.3不合格情况的评审4.3.2生产过程中的不合格情况由质检科与生产车间评审，评审4.3.3成品的不符合情况由质检科、生产车间进行评审，结果由4.3.4评审结论明确后，由质检科填写“不合格情况通知单”中4.3.5对同一问题连续发生的不合格情况品由质检科、化验室、4.4不合格情况的处置4.4.1不合格情况被判为返工，组织有关部门或有关人员进行返二、工作不合格管理办法1、工作不合格包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不2、当出现管理工作不合格、过程控制不合格项情况时，由质量3、当出现技术工作不合格、体系不合格项情况时，由办公室负通过对产品质量和质量管理体系存在不合格采取纠正和预防措1、生产车间负责对质量管理体系进行中出现的质量问题采取的3、重大和综合服务质量问题由各职能部门提出，由厂长负责组5、各部门负责信息的收集、分析，对分析出的不合格事实要传2、各部门对来自顾客或内部提供的不合格事实，填写在《不合格评审处置单》的“不合格原因”一栏内，用简单、明确的文字进行描述，并由提供人和责任人签名确认，或由质检科确认。3、分析原因。责任部门将产生不合格事实的准确原因写入《不合格评审处置单》相应栏内；如果由主观原因以外的其它(例如相关部门工作不到位等)发生的原因，也应将其原因写清楚。4、责任部门针对原因制定并实施消除原因的具体措施；如果有其它原因，则相关部门应同时制定相应的纠正措施并实施，写入《不5、生产车间负责纠正措施的跟踪和验证，如果是质量管理运行方面的改进措施，办公室负责跟踪验证。6、若纠正措施效果不佳或无效果，则进一步分析原因和改进。跟踪和验证记录应填写在《不合格评审处置单》的相应栏内。7、各部门制定的纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适1、识别潜在不合格应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格情况发生。各部门要及时重点分析如下记录：——以往的管理评审报告；B、在预防措施实施过程中厂长配置必要的资源，并协调监督预A、各部门应将来自顾客、社会或本企业内部员工发现的潜在不B、潜在责任部门依据潜在不合格的事实反映(表现),分析产生D、生产车间跟踪并记录所采取的预防措施的结果，评价、验证顾客投诉或提出的质量改进建议是企业产品质量不断进步的源机会时(如一些公共服务或垄断产品),顾客通常会设法将自己的感市场的激烈竞争容不得任何企业在任何一个环节出现疏忽和怠一、适用范围凡本企业产品遇顾客反映质量异常的申诉(以下简称“顾客投二、职责2、质检科①受理顾客投诉及调查，重大食品安全事件及重大顾客投诉及时3、生产技术科(生产车间)三、处理程序首先填写《消费者投诉记录》,不得推托(而让顾客再拨打别的部门电话),应记录好，供销科及时与相应营销企业联系，及时给顾客答接受投诉的企业人员填写好《消费者投诉记录》后，在一日内上(1)质检科根据登记顾客投诉产品查找当批次产品存留样品，进行(2)生产车间查找出当批次生产可追溯性记录，并对问题发生的原(3)非质量异常顾客投诉发生原因(指人为因素造成)。①一般质量问题的投诉通，能够给与顾客口头答复的，将及时给与答复(例如由于顾客专业知识的局限而产生的问题),必要时给予书面答复。对于销售人员能若需进一步与顾客进行见面沟通协调，由顾客所在地营销企业营销人员见面沟通协调处理，处理完毕，填写《消费者投诉记录》,回传至企业质检科、供销科备案。由相应责任部门找出问题存在的根本原因，由相应责任部门找出具体的解决措施，由质检科下发《纠正(预防)措施单》。及时解决、②严重的质量问题投诉对于顾客反映比较多或产品存在严重质量问题的投诉，应上报厂长，并召开专题会议，针对问题制定专门改进解决措施，给与顾客满③对于重大食品安全投诉及重大顾客投诉，接通知责任人必须在第一时间及时提报企业领导，及时做出反应，妥善处理危机公关。调查人员应将存在质量问题的产品从顾客手中取回，以免造成不④顾客投诉回访顾客投诉妥善处理完毕，若需回访客户的，由供销科电话与客户进一步沟通，或由当地营销企业进行客户回访，回访内容在《消费者投诉记录》上填写好，由供销科统一进行保存。从接受顾客投诉到处理结束应在七个工作日内完成。5、相关质量记录企业应建立和保存对消费者投诉的受理记录。包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。(1)制定企业标准；(2)通过危害分析或过程检查食品可能存在安全隐患的，(3)消费者投诉存在重大食品安全的。(4)在组织进行检验后认为需要进行食品安全风险评估的；(1)通过现有的监督管理措施可以解决的；(2)通过检验可以得出结论的；8、食品安全风险信息的收集(1)收集责任部门：质检科(2)收集方式：(3)食品安全风险信息质量技术科必须2小时之内向质量负责人进(4)质检科如实记录收集的信息，处理的方式及结果。召回管理制度》,尽早回收，以减轻或杜绝对社会2适用范围：3职责：3.1厂长为本程序的最高决策者，指定质检科负责本工作，并指定3.2质检科长(回收辅助人员)a)收集各部门(包括媒体、执法部门)传来的有关食品质量、安全b)保证厂长在食品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒c)与执法部门一起进行任一涉及食品回收的讨论，保持记录，包括d)有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质3.3各部门负责提供销售信息，确定不安全食品的回收方案处于供销3.4质检科负责发现问题，对食品进行检验和分析，提供解决问题的3.5各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。3.6质检科负责与媒体保持联系，做好沟通，同时与卫生主管部门及4发生下列情况时，企业启动产品召回制度4.1当获知本企业生产食品可能存在安全危害或接到所在地的工商、4.2企业要积极配合各级工商、质监部门组织的食品安全危害调查。4.3经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食4.4企业留样复检发现产品出现上述一项或多项质量问题。确认属于4.5消费者投诉，经落实是上述质量问题。确认属于生产原因造成的5召回实施5.1主动召回5.1.1确认属于应当召回的不安全食品的，应当立即停止生产和销售5.1.2按规定的时间内召回，通知有关销售者停止销售，通知消费者5.1.3企业向社会发布食品召回有关信息，应当按照有关法律法规和(一)停止生产不安全食品的情况；(二)通知销售者停止销售不安全食品的情况；(三)通知消费者停止消费不安全食品的情况；(四)食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重(五)召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措(六)召回的预期效果；(七)召回食品后的处理措施。5.2责令召回5.2.1企业在接到责令召回通知书后，应当立即停止生产和销售不安5.2.2食品生产者应当在接到责令召回通知书后，按照本规定5.1.26召回评估与监督6.2企业应当在食品召回时限期满15日内，向所在地的质监部门提6.3企业应当及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应6.4企业对召回食品的后处理应当有详细的记录，并向所在地的市级质监部门报告，接受市级质监部门监督。7产品回收步骤：7.1发现问题7.1.1生产各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。7.1.2顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时向质检科长报告，质检科长保持与顾客的持续联投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交品控a)供销科及生产车间调查研究以确定存在危害因素，必要时与有关b)立即通报质检科长、厂长；c)库房负责追溯食品的所有标签。立即停止销售；d)供销科、质检科收集并反复研究有关质疑食品，加工前后的食品与质量记录，详见《标识和可追溯性控制程序》7.3回收的开始：一旦确认问题食品具有危害性而且已进入销售，立即启动回收程序，供销科立即通报质检科长、企业厂长，对已销售食品进行调查。确认启动后，应通报卫生部门和质监部门。同时，指示各部门人员在回收库房应立即停止销售，对未销售食品进行贮存隔离工作。负责采购的人员在质检人员与生产企业厂长确认问题的发生点。确认方式主要如与供应商有关，厂长及采购人员与供应商一道找出根源。必要时，提供详细的问题产品资料，包括批号、规格、照片、以免造成危害。8、纠正预防措施企业发生产品召回后，要启动纠正预防措施，防止类似再次发生。9、引用质量记录不安全食品召回记录3.职责3.1质检科负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析3.2企业质检科负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急3.4各车间负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配4.工作程序4.1报告4.2报告程序发生食品安全事故时，各部门应立即向主管领导汇报，对于重大在时，可直接向企业领导报告，在2小时之内，由企业统一及时向当4.2.1初次报告事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修4.2.3总结报告4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及5.责任追究5.1各加工车间、部门负责人及企业领导必须保持每天24小时联络畅5.2各加工车间、部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一6.纠正与完善故调查报告》,针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人(一)职责(二)权力义务(三)能力要求(一)职责：2、按质检科提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把(二)权力义务2、摸清本单位所属物料库和各单位分管物资的库存情况，及时(三)能力要求(一)职责1、负责质量管理体系的建立、实施和保持工作，并对实施情况2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽样送检工作，按时4、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、客户反5、负责不符合品的识别，并跟踪不符合的处理结果，负责纠正6、负责本企业的技术管理工作，制定收集工艺技术规程、操作7、负责制度、管理性文件和技术性文件的编制发放、管理、控8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检9、负责计量管理工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工(二)权力义务1、处理在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，干扰本部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的2、对安全、文明生产和均衡生产状况差的部门，批评教育和的4、向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文件和资(三)能力要求：2、检验员应有谨慎的工作作风和熟练的业务能力，熟悉有关的五、生产技术科长(车间主任)(一)职责1、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设3、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺技术4、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水(二)权力义务1、指挥日常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人2、对不重视产品质量，干扰人部门行使职权或弄虚作假以次充3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的班组，批评教育和提(三)能力要求1、岗位专业知识要求：具有食品工程专业知识、生产组织与计2、能力要求：具有丰富的生产管理经验，能有效地组织与协调(一)职责(二)权力义务(三)能力要求3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历，有1(一)职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的2、参加本企业组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认(二)权力义务1、结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一(三)能力要求1、岗位专业知识要求：接受过岗前三级培训，熟悉所在岗位的2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作八、仓库管理人员(一)职责1熟知所保管物资(产品)的性能、用途及维护、保养等基本知(二)权力义务(三)能力要求1、负责基础设施(主要为生产设备)确定、提供、维护等的管3、负责组织开展现场的环保、安全检查、评比，监督生产过程1、工作经历：具有1年以上生产工作管理经验；2、技能：具有良好的协调能力，熟知生产、包装机械的性能、十、质量管理人员2.策划和实施对控制措施和(或)控制措施组合进行确认所需的5.负责处理生产过程、市场反馈与质量有关的问题，对产品质2、具有1年以上质量管理经验，熟悉生产工艺流程、质量控制十一、技术人员1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和企业有关1、工作经历：具有1年以上车间工作经验；2、技能：熟知生产机械性能，熟知产品质量技术要求，机械操厂长负责企业的质量工作，对企业的产品质量负全面A、本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，车间及个人，每发现一次扣1—5分。扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不符合执行。高于110分者，发给年终奖金，高于120分者，由企业研究决定颁发检验和实验进行考核。(得分2分)及时进行分析和上报进行考核(得分2分)的实验及验证工作。(得分1分)准及检验文件等技术文件的管理工作。(得分1分)7、考核对质量体系文件的发放管理工作。(得分1分)(得分1分)情况(得分2分)生产中出现的问题。(得分2分)全生产大检查。(得分3分)验收工作。(得分3分)1、查看销售任务的完成情况。(得分1分)客进行沟通。(得分1分)1分)4、对产品的搬运、防护和交付工作情况。(得分1分)5、是否完成原辅材料的采购、储运工作。(得分1分)理库存。(得分1分)量进行了严格把关。(得分1分)会受到损失。(得分1分)(得分1分)位。(得分1分)(得分1分)(得分2分)分)划，对设备进行日常维护和检修。(得分1分)情况。(得分2分)6、考核车间的现场，原辅材料、产品、半成品摆放整齐，做好标识。(得分1分)7、考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。(得分1分保本企业质量管理体系的有关场所均能获得适用档案资料的有效版一、适用范围适用于本企业所有岗位人员的管理及与质量管理体系有关的所有二、职责2、各职能部门负责本部门内与质量管理体系有关的所有档案的收三、人力资源管理的工作程序技术知识和食品质量安全知识。生产加工人员应掌握相关技术文件(作业指导书)并能熟练正确操作设备。每年年底填报下一年《培训计划申请表》,经部门负责人审批后交办申请表》编制当年的《年度培训计划》,由厂长审批后实施。如遇临a)对高级管理人员可轮流派出参加质量管理、企业管理等学习，e)办公室对新入企业员工进行系统的安全卫生常识、质量意识等方b)需持证上岗人员必须取得举办单位颁发的合格证书方可上岗工f)个人自学，通过考试合格取得相应的资格证书；2.4外借的档案资料要办理借阅手续，要如期归还。如期不还的办3、档案保存期限、年限3.1长期保存的档案资料有：上级部门文件，设备图纸、设备使用、安装说明书、设备验收单、人力资源资料、法律法规外来文件。3.2三年保存的档案资料有：食品质量安全管理制度汇编手册、企业标准、国家标准、行业标准、检验规程、作业指导书、操作规程。3.3二年保存的档案资料有：质量记录、设备维修保养记录、设备4、档案销毁手续4.1已过期的文件、技术资料、人力资源资料、质量记录、设备维修保养记录、设备清洗消毒记录等由生产技术科提出销毁目录，质量负4.2凡为保密的文件采用烧毁或用碎纸机方式。4.3不保密的档案资料可作为废纸处理。五、引用质量记录培训计划培训记录1、加工人员每年进行一次体检，由办公室负责组织，必要时做临2、加工人员上岗前要参加岗前安全卫生知识培训，能自觉遵守各4、定期对员工进行健康教育，凡发现有疾病或可能患有疾病者立5、企业每年进行两次卫生知识教育和培训，新进员工经卫生知识1、如果确定某加工人员有疾病的症状或带有其他可能污染食品的2、若发现加工人员有外伤，则应视情况重新分配任务或待伤愈后为确保采购的物资符合规定的要求，加强对供方的选择、评定以2、供销科负责原材辅料的采购，质检科负责生产设备，检验、测量3、质检科负责对原辅材料(山楂、白砂糖、苯甲酸钠、胭脂红、包装袋等)进行检验，生产技术科负责对生产设备及配件进行验证。1.1供销科根据采购产品质量要求，质检科根据所需设备和配件的要求分别对供方进行考察和评价，填写《供方考察报告》,考察和评价1.2验证、小批量试用均合格的原辅料供方、能提供符合要求的设备1.3供销科、质检科对供方实施动态管理，建立供方合同履行、产品验证和使用情况的记录，作为对供方选择、评价的依据。2、采购信息2.1生产技术科提供消耗品用量、生产计划及原材料用量，由生产技术科长确认后提报原料购入编制采购计划，经供销科长审核后交厂长2.2采购计划批准后，供销科长与供方签订合同或制作订货单，由厂长签字确认，组织实施。实际订货数量以订货单为准。厂长不在时，2.3由于生产计划变更等原因需撤销或修改合同或订货单时，由供销科长及时与供方协商，进行撤销或修改。3、采购实施3.1原料购入按采购文件要求，根据《合格供方一览表》选择供方进3.2对用于样品试验的原辅料，使用部门制订采购要求，可由采购人4、采购产品的验证4.1采购产品到货时，由仓管员按照以下验证项目进行验证：a)是否具有营业执照以证明其生产资格；b)凡执行企业产品标准的产品，是否能提供其备案的企业产品标准文本，执行国家标准和行业标准的是否能提供标准编号；c)应提供该批产品的有资质的检验部门的证明合格的检验报告，或f)验明货物的外包装与实物是否相符，货物的包装含量及感官质4.3质检科对采购物资按《原辅材料检查基准》进行检验，将检验结4.4对检验合格的办理入库手续，按《仓库管理方法》对入库产品进4.6有合同规定时可以在供方处对采购产品进行验证，对采购产品进行验证时，供方应在采购文件中规定验证的安排以及产品放行的方4.7凡不能提供检验合格证明的，应自行检验或送有资质的检验部门4.8采购计划、采购合同、订货单由供销科长进行保管、控制。采购三、质量记录合格供方名单采购计划原材辅料检验通知单原辅料、包装物质量检验报告单原材料出入库记录原料验收管理制度为切实加强产品生产加工所使用的原料的质量安全管理，从产品生产加工过程的源头和前端严格把好产品质量安全关，制定本制度。1、供销科长负责动态收集产品标准、所有原材料标准以及国家法律充分掌握原料进货把关要求。2、原料采购前，供销科长要编制采购计划，确定原料合格供方，查验供方的相关资质，不具备资质生产企业的原料不得纳入采购范围，采购订单要按照规定的程序报企业厂长审批后予以组织实施。3、由供销科长向做首次交易的原料供方采购原料时，索取供货企业的相关证件(营业执照、生产许可证、经营许可证。属强制性认证范围的有效的强制性认证证书、产品标识上标注的相关质量标志、商标和专利的有效证明文件，以及法律法规规定的其他有效证明文件。4、对来源渠道不清晰，提供不出上述有效证件的原料不得予以采购使用，对提供的证件与标注不符合的原料不得予以采购使用。5、对长期购买的原料供方，要查验供货企业和生产加工企业主体资格合法性证件的有效期，合法性证件超过有效期的原料不得予以采购6、在购进原料时，按批次向供货单位或生产单位索取证明产品质量符合标准或规定，以及证明原料来源的票证，并保存复印件，作为质7、仓管员对原料实物验收检查时，发现产品来源渠道不明，所采购8、原料实物验收检查时，应详细做好验收检查记录，并纳入质量安进货查验记录制度为了加强食品质量安全监督管理，确保本企业按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法由仓管员审验供货方的经营资格(包括：食品流通许可证、食品生产许可证、工商营业执照等),验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章2、对原辅材料、食品添加剂包装标识进行查验核对，内容包括：b)产品质量检验合格证明，认证认可标志；c)生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量；d)根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要e)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期；f)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品h)强制性认证证书(国家强制性认证的食品)3.2原料进货查验记录必须真实，统一保管，建立档案，保存期限不为对影响产品质量的全过程进行策划和控制，确保产品的质量满4、各工序负责按生产计划和作业标准书组织生产，并搞好生产现二、工作程序2、生产过程控制2.2人员控制a)操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要b)关键工序操作人员需经过培训合格后方可上岗。2.3设备控制C)当停产或复产时由质量负责人组织对生产设备、设施等进行安2.4安全卫生控制2.5环境条件控制c)生产技术科要保持好设施、环境卫生。制造现场禁止存放能产f)生产过程中需检验的项目和频次是否按规定检验。g)各工序的人员、设备、环境是否符合卫生要求。a)质检科每日通过对制造现场进行巡回抽检，检验产品质量。b)质检科每周对制造现场进行一次质量与卫生状况确认。c)质检科不定时对制造现场进行质量监控确认。3、根据考核结果，对严格按生产工艺规程操作的员工给予表彰、奖励。对没有按生产工艺规程操作的员工要追究其责任，给予通报批评生产过程中是关键工序记录表38的项目检查验收。染，并按质量活动记录表39的要求做好记录。3、配料：根据产品的质量要求配方如下：山楂浆料100公斤白砂糖70斤。山楂浆按50%计算水分，高于或低于50%时应进行折称。是按折干总料的0.005%。配料要计量准确，不能约计或估量，对每控制在60-70℃,时间为90-120分钟；起片完毕后进行第二次烘烤，温度控制60-70℃,时间同样为90-120分钟，第三次烘烤为焖片，焖片的温度控制在35-45℃,时间为24小时，片的水分要达到14%左右；切片完毕后进行第四次加温焖片，温度控制在35-45℃,时间不低于24小时，水分要达到7-9%。5、包装：包装时最后一道工序，要严把质量关，包装人员上班后，先到焖片落凉室取合格的片进行包装，每小包的净重要准确(可根据用户要求而定)计量，商标要贴正缠牢，贴商标头要贴正，平整地放在玻璃上压好，下班前将包装好的山楂饼装袋后整齐的放在箱子内称好重量，划好箱号送去封口、打箱。贴标签时纤维素不宜过多，以免浸湿受潮影响产品质量，打箱人员要按规定数量称好计量。将口封严，按标准装箱，编号入库，以备检查。装箱前按记录表51的要范围。不得用于掩盖食品的缺陷(变质、腐败)或粗制滥造欺骗消费食品添加剂使用台帐质检科负责每年委托青州市疾病控制中心对企业用水抽样检测一次二、搬运控制1、产品在出厂前或发运期间，应采取措施，妥善保存，以保证产品成品出入库记录运输管理制度5、食品的储存与运输要轻拿、轻放，以防止食品的物理、化学与微生物污染以及食品的腐败变质。6、运输工具符合卫生要求。根据产品特点配备防雨、防尘等设7、运输作业避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员撤离工9、所有车辆每周一进行清洗消毒一次，确保运输过程车厢卫生消毒程序：卫生清洁-----清水冲-----产品质量检验管理制度为确保产品质量，保证只有合格品才投入使用或加工，必须对原材料、半成品、成品进行检验、验证，以达到预防和控制目的。同时为确保产品的质量满足规定的要求，必须对影响产品质量的全过程进1、化验室负责原辅料、包装物、成品的检验、验证；以及负责过程检验和现场工艺卫生检查工作。2、供销科、生产车间和有关使用部门予以配合。二、原料检验工作程序1、采购产品到货后，仓管员核对产品名称、规格、批号、数量无误、包装完好无损后做好登记将货存放至仓库并标注“待检”,由仓管员持《原材辅料检验通知单》通知化验室进行检验。2、化验室依据《原辅材料检查基准》对采购产品进行抽样检验。3、检验结束后，化验室出具检查报告。4、检验结果证实采购产品合格，仓管员按有关报告对该批产品标注“合格”。检验结果证实采购产品不合格时，通知仓管员对在库不合格品标注“不合格”,由仓管员通知原料购入人员按《不合格管理办2、检验人员对半成品按质量要求进行检验，并做好记录，当出现不3、生产过程中对发生的质量事故按《不合格纠正(预防)措施》执1、化验室依据标准和市场准入细则的要求，对最终产品抽样进行出3、检验结果证实不符合要求时，由质检科组织对该批产品按《不合5、检验项目中带*号的项目与委托检验机构签定委托检验协议，并6、产品检验过程中产生的记录由质检科保存。(产品出厂检验)产品质量检验报告紧急放行申请单原料检验记录表产品不合格处理记录二、职责三、工作程序1.1计量测量器具的选择依据国家有关规定及企业生产产品的技术1.3对新购入的计量测量器具由计量管理员进行验收，已验收符合要求的可填写“入库单”入库，合格后方可投入使用，并纳入正常2.1质检科计量管理员负责建立全企业《计量测量器具台帐》,统一2.2计量测量的使用说明书、设计原理、历次检定记录、目前使用状况均由计量管理员负责归档，使用人应得到相应的使用说明书的复印2.3企业计量测量器具分为停用、合格两种情况(详见《计量测量器3、计量测量器具的检定3.1计量管理员负责编制《计量设备检定计划》,对有关设备联系主管部门进行周期检定。检定合格，有关部门出具有效证书后方可使用。4、计量测量器具使用维护保养的控制4.1计量测量器具必须有检定合格证，对超期或不合格的计量器具一律停止使用，对使用中的计量测量器具如发现异常，应及时报计量管理员进行处理，不得随意调试。当出现以下异常状况时必须报告计量b)校验标签残缺不清或遗失时；d)对其准确度表示怀疑时。4.2使用人必须了解器具的技术性能、操作方法，方可使用。4.3计量测量器具应保持卫生，部件灵敏稳定。当发现计量测量器具偏离校准状态时，应对计量测量器具重新进行校准，并对以前的测量结果的有效性进行重新评审验证，评审不合格应返回重新检测。4.4计量测量器具必须有适宜的保存环境。5、计量测量器具的报废控制5.1计量测量器具失准损坏达不到检测要求时需报废。5.2由使用部门提出申请，经质量负责人审核后，报厂长认同后签字四、引用质量记录检验试验测量设备台帐计量测量器具报废单检验测设备周期检定计划台帐计量器具采购计划委托检验管理办法为确保我企业原料、成品的质量安全，为加强委托检验管理，统一工作流程，建立约束机制，规范工作程序，特制定本管理办法。一、适用范围工厂所使用的原料及所有的成品。1、供销科长负责原料的委托检验的联络、样品报送等对应管理工作。2、质检科负责最终成品的委托检验联络、合同签订、样品报送等对应管理工作。3、质检科负责委托检验结果的汇总整理、报告及归档。三、工作内容1、原料的委托检验管理1.1供销科根据检验原料特性及监管要求，确定检验时间。1.2检验计划经部门负责人审核后，厂长批准后实施。1.3由供销科长选择检验机构并组织质检科对检验机构进行评价，依据评价结果确定检验机构。1.4由供销科长向检验机构提出检验委托申请，并提供样品。1.5供销科长收到委托检验结果后先确认是否符合检验标准，如有异议再联系检验机构和质检科核实。之后，将检验结果交于质检科汇总1.6