2024年仓库工作计划样本（二篇）

第8页共8页2024年仓库工作计划样本（一）质检部操作流程1.将货物清单提交至质量检验部门进行检验。部门对合格的成品进行装箱，并在计算机系统中填写《装箱单》，随后对单据进行审核。每包装箱内需放置一张装箱单。2.质检部汇总《装箱单》并导出为未审核的《销售单》，等待市场部总监进行审核以备发货。（二）仓储管理流程1.仓管员依据已盖章的《销售单》和电脑中的对应《出仓单》（针对批发商）或《转仓单》（针对加盟商）进行发货。打印《出仓单》或《转仓单》两份，由仓管员、仓库主管和客户签字确认，一份交予客户，一份留存仓库。（三）市场部业务流程1.市场部将客户传真的《销售订单》录入系统，由市场部总监进行审核。同时，查询当前库存状况。如需向供应商订货，将《销售订单》导出为《采购订单》并进行审核。若仓库有库存，直接将《销售订单》转给仓库进行拣货装箱。2.收到仓库传来的未审核《销售单》（由《装箱单》汇总而成），市场部总监需确认客户货款余额。若客户余额充足，审核《销售单》（审核后的《销售单》自动生成《出仓单》或《转仓单》）。若余额不足，需等待客户补足货款后再审核《销售单》。3.已审核的《销售单》打印三联并签名盖章。第一联自留，第二联交财务，第三联交客户。4.市场部分析加盟商及专卖店库存，向加盟商提出补货或调拨建议。同时，分析分公司和自营店库存及销售，需要补货时开具《转仓单》调拨，或在分公司和专卖店之间调拨时开具《调拨单》，由市场部总监审核。审核后的《调拨单》自动生成《进仓单》和《出仓单》并发送给相关仓库，仓库据此收发货。5.审核分公司和专卖店传回的销售单，相应冲减库存并增加应收款。对于加盟商的《出仓单》也需进行审核，调整加盟商库存。6.审核分公司和加盟商的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。同时，审核分公司和加盟商的《盘点单》，调整库存数据。7.将货品资料传递给各分公司和加盟商。（四）仓库盘点流程1.盘点准备阶段，仓库主管通知支援中心为未编码存货补充编码，并通知相关部门处理非账面物资。营销部、鞋业部和服装部通知供应商和客户在盘点期间暂停收发货。财务部对盘点日前已审核的单据进行记账。仓库主管组织人员对货品进行分区，并对六大区域进行初盘，记录实存情况。2.盘点执行阶段，仓库主管组织人员进行初盘，指定人员担任各区域组长，配合完成盘点。使用盘点表记录初盘结果。仓库主管将数据输入系统，打印《盘点单》供财务部审核。财务部组织人员进行抽盘，抽盘人员从实物中抽取一定比例复核初盘数据，再从初盘数据中抽取比例对实物进行抽盘。抽盘量需达到总库存的一定比例。若发现差异，仓库主管需重新盘点并修正初盘数据。若差错率超出规定值，需对相关区域进行全面复盘。3.盘点后期，仓库主管将已审核的《盘点单》导出为《盘盈单》和《盘亏单》。查找盈亏原因，并将《库存盘点汇总表》和差异分析报告提交财务主管复核，总经理审批后，财务部根据审批结果调整库存账目。4.盘点规定，每月进行一次，时间定于月末最后一天。盘点工作需在规定时间内完成初盘、复盘和抽盘。参与盘点的人员需认真负责，确保数据准确。如因人为失误导致盘点数据不实，责任人需承担相应责任。对于盘点中发现的实物责任人因操作不当造成的损失，实物责任人需承担经济赔偿。5.仓库主管需关注关键环节，明确责任人，制定日常检查计划，确保盘点流程的完整性和准确性。2024年仓库工作计划样本（二）一.库存管理人员职责1、遵守规定的上下班时间。每日到岗后，需检查仓库状况，如发现异常应立即向上级报告；下班时需确保门窗已锁好，所有电器开关已关闭。2、确保仓库的整洁与安全。每日进行清洁工作，保持仓库内环境整洁，定期检查火源隐患，以保障仓库的安全。同时，由于公司的电表设置在仓库内，因此，库存管理人员需定期检查电表，以确保公司电力供应正常。3、入库操作需准确无误。所有入库货物需根据采购订单进行质量与数量的验收，对照发票或收据上的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额进行核对，如有不符，应立即反馈。严格把控质量标准。4、已验收的货物应按类别有序存放，保持仓库的整洁有序。5、出库操作需精确无误。根据业务员的销售订单打印出库单，核对出库货物的品牌、型号、数量无误后，交由送货人，并由其确认签字。6、定期进行库存盘点。每日进行小盘点，每周进行大盘点，月底完成库存盘点，及时向财务主管报告月末库存，确保数据准确无误。7、禁止未经许可私用仓库物品。二.库存管理人员工作流程1、查看单据1）查阅前一天的入库单，了解经理的审批情况，对特别标注的单据进行简要记录，并统一处理。2）检查前一天的出库单，将未标注价格的单据筛选出来，交由业务员处理，确保电脑账目价格准确无误。2、验收1）根据采购订单进行货物验收。2）对于维修物品，需与售后人员共同核实。3）如发现货物差错，应及时通知采购人员，采取扣压货款或联系供应商更正。4）所有验收需打印入库单，三联存档，第一联留库，第二联交送货人，第三联送财务部。3、出货1）根据销售订单打印出库单，四联存档，第一联为存根，第二联为记账，第三联为结算，第四联交客户。2）出库前与送货人核对货物，确认无误后由送货人在出库单上签字，前两联留库，后两联交送货人。4、备货1）确保常用零配件的库存量充足。2）各类数据线的备货量不得少于5根。5、报表1）每日编制销售流水报表，以便经理统计每日毛利润和销售情况。2）销售流水报表需实时更新，与出库同步记录。6、盘点1）盘点当天的入库和出库，记录未出库的货物，并注明供货商，提醒业务人员及时销售。2）每日下班前，根据电脑账簿的货品结存，对频繁出入库的货物进行盘点，每周周末进行全面盘点。7、整理1）每日下班前整理好仓库内的货物。2）确保门窗关闭，电源切断。三.车辆调度工作（适用）1、每日确保至少两次出车。1）早上10:00进行第一次短途出车，确保司机在两小时后返回公司。2）午后13:30进行第