程序文件总则

程序文件总则

总则

公司建立《监视和测量程序》对测量、监控活动进行策划与实施，以确

保过程、与产品要求的符合性及质量、环境、职业健康境管理体系符合

规定要求和绩效指标，并保留相关文件信息。

9.1.1.1质量管理体系的测量和监控活动包括：

a）顾客满意的测量；

A）内部审核;

c）过程的监视和测量

d）对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测；

e）产品的监视和测量

对上述测量，监控活动，公司以下5个方面进行控制：

a）确定活动需求；

A）规定相应的类型，方法;

c）明确使用场合，时间和频次及记录要求；

d)公司应识别和使用适当的统计技术;

e)期评估测量、监控活动的有效性。

9.1.1.2环境/职业健康安全监测与测量

办公室负责环境、职业健康安全监测和测量工作。

9.1.1.2.1监测范围

(1)与职业健康安全重大风险和重要环境因素有关主要参数的监测；

(2)目标、指标、方案完成情况的监测；

(3)职业健康安全和环境管理体系运行控制程序执行情况的监测；

(4)对有关法律、法规遵循情况检查、评价；

9.1.1.2重大风险和重要环境因素特性参数的监测

办公室负责联系环保部门、卫生防疫部门进行环境、职业健康安全绩效

特性参数(如噪声、污水等)的监测。

9.1.1.23目标、指标和管理方案落实情况的监测

(1)各部门每季度对职业健康安全/环境目标、指标、管理方案落实情

况进行自查，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查表》。

(2)办公室根据规定,组织安全环保大检查或内审时组织相关部门对目

标、指标和管理方案实施情况进行检查，并填写《目标、指标监测报告》。

(3施查及监测结果向公司管理者代表汇报，必要时通报公司各部门。

9.1.1.2.4职业健康安全和环境管理体系运行控制程序的执行情况的监

测

(1)各部门负责对本部门重大风险、重要危险源和纠正、预防措施的

控制以及应急响

(2)应的准备情况进行检查，并做好检查记录。

(3)办公室每季度组织对职业健康安全和环境管理体系是否取得预期

的职业安全、环境管理绩效，是否达到职业安全、环境管理的预防和持

续改进等方面进行检监查。

9.1.2顾客满意

供销部依据《顾客满意程度测量程序》，对获取和利用顾客满意程度信

息的方法作出规定。供销部负责实施对顾客满意程度信息的收集、分析

工作，计算顾客满意率，作为对管理体系业绩的一种测量。顾客满意调查

情况应形成报告并提交管理评审。

9.1.3分析与评价

本公司收集各部门与管理有关的监视和测量获得的数据和信息，并使用

适当的统计技术（如控制图、主次因素排列图、因果分析图等）进行分

析，评价：

a）产品和服务的符合性；

A）顾客满意程度；

c）质量管理体系绩效和有效性；

d）策划是否得到有效实施；

e）针对风险和机遇所采取措施的有效性；

f）外部供方的绩效；

g）管理体系改进的需求。

9.1.4合规性评价

公司建立《合规性评价控制程序》对环境管理体系、职业健康管理体系

合规性评价进行管控。

办公室每年组织对公司在职业健康安全管理和环境管理方面的法律、法

规的遵守情况进行一次评价，并包含对适用的其他要求（如上级管理部

门要求、行业要求、相关方环境、安全方面的要求等）、合规情况的知

识和对其合规情况的理解的遵循情况的评价，评价结果形成合规性评价

报告，并将结果提供给管理评审。

9.2内部审核

9.2.1公司制定《内部审核程序》，对策划和实施内部审核以及报告结

果和保

持记录的职责和要求（包括审核员的资格）等作出规定。

内部审核的目的是确定管理体系是否：

a）符合策划的安排、1509001:2015标准/IS014001:2015标准

/OHSAS18001:2001标准的要求以及本公司所确定的管理体系的要求；

A）符合组织自身环境管理体系的要求

9.2.2内部审核每年至少进行一次，要覆盖本公司管理体系涉及的所有

活动、部门和区域。管理者代表全面负责内部管理体系审核工作，拟制

年度内审计划、批准每次的审核实施计划和内部管理体系审核报告，选

定审核组长及审核员。内审组长负责编制、实施本次内审计划和编写内

审报告。

内部质量/环境审核员应经质量/环境体系认证咨询机构培训、考核合格

后方能担任。审核员不能审核本部门的工作。

负责受审核区域的部门负责人要确保对审核中发现的问题及时采取措

施，以消除所发现的不合格及其原因。跟踪活动包括对所采取措施的验

证和验证结果的报告。

9.3管理评审

93.1.总则

为确保管理体系（包括质量、环境、职业健康安全方针、目标）持续的

适宜性、充分性和有效性，评价管理体系改进机会和变更的需要，特制

定《管理评审程序》本公司确保按策划的时间进行管理评审。

9.3.1.1公司每年至少开展一次管理评审，其间隔不得超过12个月，一

般情况下采用会议形式，安排在内部审核之后，当出现下列情况时，应

及时增加管理评审：

a.管理体系发生重大变化：如组织机构变动，新产品、新工艺、新技术

引进：

A.国家法律法规、产品标准发生重大变化；

c.外部监督审核之前；

d.出现重大质量、环境、职业健康安全事故时；

e.其它认为需要评审时。

93.1.2管理评审由总经理主持，管理评审的计划、资料、报告、记录

由公司办公室整理、保管，保存期三年。

93.1.3办公室组织有关部门实施管理评审决定,并对实施效果进行跟

踪验证。

9.3.2评审输入

9.3.2.1管理者代表组织编制〃管理评审计划"，安排评审的目的、内

容、时间、地点、参加评审人员及具体要求。

93.2.1公司要求相关部门按计划的要求收集有关的文件和数据资料提

交管理评审，包括：

1）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

2）可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规

的变化、新管理模式应用等；

3）外部相关方的反馈，包括满意程度的测量结果及与相关方沟通的结

果等；

4）管理体系运行状况，包括质量、环境、职业健康方针和目标的适宜

性和有效性；

5）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合

格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

6）过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控的结果；

7）审核结果，包括内审、第二方认证管理体系审核等的结果：

8）外部供方的绩效；

9）资源的充分性；

10）合规性评价结果，以及重大质量、环境、职业健康安全事故的处理

情况；

11）公司的环境绩效

12）可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如适用的法

律法规和其它要求的变化，新技术、新工艺、新设备的开发和新扩改建

建设项目等。

13）风险措施和机遇应对措施的有效性；

14）改进机会。

9.33评审输出