公司质量管理制度

第第页公司质量管理制度公司质量管理制度第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、快速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特订立本质量管理制度。第二条：范围本质量管理制度包含：（一）组织机能与工作职责；（二）各项质量标准及检验规范；（三）仪器管理；（四）质量检验的执行；（五）质量异常反应及处理；（六）客诉处理；（七）样品确认；（八）质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。各项质量标准及检验规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包含：（一）原物料质量标准及检验规范；（二）在制品质量标准及检验规范；（三）产品质量标准及检验规范的设订；第五条：质量标准及检验规范的设订（一）各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范“，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤自身制造本领⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、产品填制“质量标准及检验规范设（修）订表“一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。（二）质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、产品将①检查项目②料号（规格）③质量标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设（修）订表“内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的修订（一）各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件更改等因素更改，可以予以修订。（二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。（三）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设（修）订表“，说明修订原因，并交有关部门会签看法，呈现总经理批示后，始可凭此执行。仪器管理第七条：仪器校正、维护计划（一）周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表“设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。（二）年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表“、“仪器维护计划实施表“做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施（一）仪器校正人员应依据“年度校正计划“执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡“内，一式二份存于使用部门。（二）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单“以确保仪器的精准明确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范“内的操作步骤操作，使用后应妥当保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有欠妥的使用与操作应予以矫正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。5.仪器保养（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划“执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡“内。（2）仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术本领不足时，保养人员应填立“外表请修申请单“并呈主管核准后送采购办理外协修造。原物料质量管理第十条；原物料质量检验（1）原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理方法“的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立料子验收单（基板）“、“料子验收单（钻头）“及“料子验收单（一般）“，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获票据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。（2）“料子验收单“（一般）、（基板）、（钻头）各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡“，并每月依据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表“及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表“，供应采购作为选择对抗厂商的参考资料。制造前质量条件复查第十一条：制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品）质量管理部主管收到“制造通知单“后，应于一日内完成审核。（一）“制造通知单“的审核1、订制料号pc板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。2、种类客户供应的油墨颜色。3、底板底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。4、质量要求各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。5、包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的shippingmark及sidemark是否明确表示。6、是否使用特殊的原物料。（二）制造通知单审核后的处理1、新开发产品、“试制通知单“及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造本领时应述明原因后，将“制造通知单“送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。2、新开发产品若质量标准尚未订立时，应将“制造通知单“交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范“上，作为制造部门生产及质量管理的依据。第十二条：生产前制造及质量标准复核（一）制造部门接到研发部送来的“制造规范“后，须由科长或组长先审核确认下列事项后始可进行生产：1、该制品是否订有“产品质量标准及检验规范“作为质量标准判定的依据。2、是否订有“标准操作规范“及“加工方法“。（二）制造部门确认无误后于“制造规范“上签认，作为生产的依据。制程质量管理第十三条：制程质量检验（一）质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范“的规定实施质量检验，以提早发现异常，快速处理，确保在制品质量。（二）在制品质量检验依制程区分，由质量管理部ipqc负责检验：1、钻孔ipqc钻孔科日报表。2、修一针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于ipqc修一日报表。3、修二针对镀铜（cu）易（sn/pb）后15条以上分别检验记录于ipqc修二日报表。4、镀金ipqc镀金日报表。5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项“。6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表“、“qai进料抽验报告“、“s/m抽验日报表“等抽验。（三）质量管理工程科于制程中搭配在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1、钻头研磨后“规范检验“并记录于“钻头研磨检验报告“上。2、切片检验分pih、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于（qaemicrosectionreport）、（aqesolderabilitytesreport）等检验报告。（四）各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单“呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。（五）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单“呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。（六）各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单“反应处理。（七）制程间半产品移转，如发现异常时以“异常处理单“反应处理。第十四条：制程自主检查（一）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重点或特殊异常应立刻报告科长或组长，并开立“异常处理单“见（表）一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，假如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门（生产管理），第三联会签部门，第四联经办部门。（二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立刻处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。（三）制程自主检查规定依“制程自主检查实施方法“实施。产品质量管理第十五条：产品质量检验产品检验人员应依“产品质量标准及检验规范“的规定实施质量检验，以提早发现，快速处理以确保产品质量。第十六条：出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表“见（附表）呈主管批示后依综合判定执行。质量异常反应及处理第十七条：原物料质量异常反应（一）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格“或“不合格“，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理方法“的规定呈核与处理。（二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单“送制造部经理室生产管理人员，布置生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用情形、本钱影响及看法，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与供应厂商交涉。第十八条：在制品与产品质量异常反应及处理（一）在制品与产品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单“，并应立刻向有关人员反应质量异常情况，使能快速采取措施，处理解决，以确保质量。（二）制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品立刻剔除，以杜绝不良品流入下制程（以“废品报告单“提报，并经质量管理部复核才可报废）。第十九条：制程间质量异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单“详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产布置及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。产品出厂前的质量管理第二十条：产品缴库管理（一）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡“、“qai进料抽验报告“及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。（二）质量管理部门人员对于缴库前的产品应抽检，若有质量不合格的批号，超出管理范围时，应填写“异常处理单“详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。（三）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单“呈总经理批示。第二十一条：检验报告申请作业（一）客户要求供应产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单“一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。（二）总经理室产销组人员接获“检验报告申请单“时，应转经理室生产管理人员（质量要求超出公司产品质量标准者，须交研发部）研判是否出具“检验报告“，呈经理核签后把“检验报告申请单“送总经理室产销组，转送质量管理部。（三）质量管理部接获“检验报告申请单“后，于制造后取样做产品物性试验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表“一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单“送总经理产销组，第二联自存凭以签认产品缴库。（四）特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单“后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表“一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表“送产销组，第二联自存。（五）产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表“第一联及“检验报告申请单“后，应依“检验报告表“资料及参酌“检验报告申请单“的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章“后送营业部门转客户。产品质量确认第二十二条：质量确认时机经理室生产管理人员于布置“生产进度表“或“制作规范“生产中遇有下列情况时，应将“制作规范“或经理批示送确认的“异常处理单“由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表“，连同确认样品送营业部门转交客户确认。（一）批量生产前的质量确认。（二）客户要求质量确认。（三）客户附样与制品材质不同者。（四）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。（五）生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差别者。（六）经经理或总经理指示送确认者。第二十三条：确认样品的生产、取样与制作（一）确认样品的生产1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。（二）确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表“依照质量管理制度规定交由业务部送客户确认。第二十四条：质量确认书的开立作业（一）质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表“一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表“上加盖“质量确认专用章“转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表“上注明“确认日期“后转交业务部门。（二）客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立“质量确认表“质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单“呈经理批示，并依批示办理。第二十五条：质量确认处理期限及追踪（一）处理期限营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。（二）质量确认追踪质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。（三）质量确认的结案质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表“后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表“上注明确认完成并以布置生产，如客户不合格时应检查是否补（试）制。质量异常分析改善第二十六条：制程质量异常改善“异常处理单“经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单“所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十七条：质量异常统计分析（一）质量管理部每日依ipqc抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表“送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。（二）质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表“将异常项目汇总编制“抽检异常周报“送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对紧要异常项目、发生原因及措施检查。（三）各科生产中发生异常时拟报废的pc板，应填报“产品报废单“会质量管理部mpb确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报“制程料号别报废原因统计表“见（附表）送有关部门检查改善。第二十八条：质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导本领以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得构成质量管理圈，以推动改善工作。附则第二十九条实施与修订本质量管理制度呈总经理核准后实施，增补修改亦同。篇2:学校教学质量管理制度学校教学质量管理制度1、目的为保证完成教学任务，培养全面发展的人才，特订立本制度。2、教学质量管理的紧要任务依据确定的质量标准组织全部教学活动，全面而有效地掌控对教学质量可能产生影响的各种因素和各个环节，使之处于最佳状态，保证教学质量的不绝提高。3、教学质量管理的紧要内容（1）引导老师的教学。老师是教学的主导，老师素养的高处与低处直接关系到学生的学习质量。老师应具有较高的文化素养和教学技巧。学校领导及管理人员应引导老师不绝地提高政治思想水平和业务本领，充分发挥他们的主观能动性，使之能进行创造性的劳动。（2）引导学生学习。学生是教学的主体。学生的知识基础、身体素养和学习的自发性、自动性等都是决议教学质量高处与低处的不行忽视的因素。学校领导及管理人员应充分发挥学生学习的乐观性自动性，使其得到全面发展。（3）组织老师研讨教材、教法。教材是教学的紧要信息，教材的质量及教学的方法对教学质量影响很大。目前，中学校使用的教材难度较大，学校领导和管理人员要擅长组织老师深入研讨教材，不绝研究和改进教学方法。（4）保证良好的教学秩序。教学秩序的好坏，是能否顺利进行教学，提高教学质量的紧要因素。良好的教学秩序是以学校管理工作的科学化，日常工作布置的合理化，严格的规章制度和严明的组织纪律为基础的；学校领导和管理人员必需全面抓好这些工作，并随时注意和制止一切打乱正常教学秩序的思想和行为，保证良好的教学秩序，以利教学工作循着正确轨道有序地运转。（5）创造良好的教学条件和充实必需的教学设备。学校领导和管理人员应千方百计地为学生创造良好的教学条件。4、影响教学质量管理的紧要因素学校领导及管理人员的水平和修养、指挥本领和领导艺术，教职员工的工作质量，对教学质量均有不同程度的影响。提高学校领导和管理人员自身的水平和修养，提高教职员工为教学服务、为师生服务的自发性，是教学质量管理不行缺少的内容。试卷的评定与考试结果的分析1、全班级各班的评分标准应全都，并依照评分标准阅卷，2、认真做好讲评。期中考试后的讲评课般按平常的课表进行。期末考试后的讲评课依照新课表上课。布置课人的原则是依照考试的次序布置讲评次序；布置讲评时间的原则是，考试时间为90钟以上的学科布置2课时，考试时间为90分钟以下的学科布置1课时。3、各学科老师要认真分析学生在考试中显现的问题，认真填写考试情况分析表。4、由各教研组组长组织各学科老师集中试卷分析。学生学习成绩评定方法1、老师在评估手册应填写平常成绩、期末成绩、学期成绩及操行评语。2、成绩的评定采用四级制（1）优：高班级卷面实际得分实现85分以上；低班级卷面实际得分实现90分以上。（2）良：高班级卷面实际得分实现70～84分以上；低班级卷面实际得分实现70～89分以上。（3）及格：卷面实际得分为60～69分。（4）不及格：卷面实际得分在60分以下。3、学期成绩、学年成绩采用四级制评定。依据学生的实际情况，学生总评成绩评为优的学生人数应占50%左右，其余大部分评为良，少数评及格，严格掌控不及格学生人数。篇3:总分包技术及质量管理制度京东方运营与研发中心总分包技术及质量管理制度本工程为京东方标志性建筑，其质量目标为北京市结构“长城杯”金奖和北京市建筑“长城杯”金奖，争创国家优质工程奖。为确保本目标的顺利实现，必需对工程质量实行严格的过程掌控，程序掌控和环节掌控。确保每一道工序都是优质，提倡一次成活，一次成优，以“过程精品”铸精品工程，实现“过程精品”，确保最终质量目标的实现。因此要求各家分包单位转换思想，更新观念，树立高度的质量创优意识，高标准、严要求，将自身承包范围内的工程质量目标与整个工程的质量目标相统一，通过项目质量管理体系的协调运作，全面、全方位掌控施工全过程，严格掌控每一个分项、分部工程质量，确保工程整体目标的实现。为此特订立本管理制度。1、技术管理本工程必需实现中华人民共和国及北京市现行的一切最新版设计及施工有关法定要求。全部法规都应以最新现行版本为准，包含但不限于本工程规范1.1条之内容。1.1适用规范、标准、图集1.1.1同招标文件的规定以及其它适用于本合同的有关规范、标准。1.1.2本工程施工所需之标准及规范由分包人自行购买准备。1.2分包方的施工组织设计或施工方案1.2.1分包方在正式施工前7个工作日将施工组织设计或施工方案提交总包方评审，评审通过后报业主、监理、设计审批，审批通过后方可执行。1.2.2应有针对性、可操作性，细部做法、节点处理清楚认真，图文并茂，与设计图纸吻合，涉及设备选型的应及时与业主、设计单位联系沟通确认。1.2.3每一处的每种做法要事先放大样，绘制大样图，大样图中要认真反映土建装修装饰做法，水电、暖通、消防等各专业预留口，要做到排版美观，功能合理。大样图要报总包审核。1.3分包方收到总包评审的施工组织设计或施工方案后，应立刻组织学习，并细化分解，依据施工组织设计或方案编制方案交底、技术交底及作业引导书，并订立工艺流程图。1.4分包方在人员配备、方案编制、技术交底、问题反馈等方面均应认真完成，对总包负责。1.5特殊工艺和紧要部位，分包方应编制专项施工方案，正式施工前7个工作日内报总包方评审。1.6分包单位应在进场7个工作日内，对分包范围内工程编制料子试验计划书，料子进场计划书，报总包方技术部，便于总包宏观掌控。1.7各分包每周定时将施工中发现的设计、施工问题上报总包，要求各分包的技术负责人及提出问题者，定时参会。1.8分包方施工时应有设计单位签字盖章认可的正式施工设计图纸，无正式施工图纸的，不得施工。对施工图纸中不合理不清楚的地方，应及时与设计方沟通，并办理更改，洽商。无更改洽商者，不许私自变化设计。办理好的图纸、更改、洽商应报总包技术部一份。1.9分包单位依据工程需要，配备相应精度的检验和试验设备，对于进入工地的全部的检验、试验设备必需贴上标识，注名有效期，禁止未鉴定和鉴定不合格的设备使用。1.10检验和试验设备应设专人保管和使用，定期对仪器的使用情况进行检查，对紧要的检验、试验设备，建立使用台帐。总包计量员进行定期检查。1.11分包方分项或分部工程验收前15日应向总包方提交一份技术总结。不提交技术总结的，总包方不参加分包方工程验收，由此引起的工期延迟所发生的费用由分包方承当。1.12分包方的各项技术管理工作应符合有关规范、标准和规程的要求，应建立完整的试验计划和技术文件管理制度，因分包方原因造成施工影响的由分包方自负。1.13分包方应接受总包方符合国家及地方、行业的标准、规范和规程的技术管理工作。1.14分包单位管理人员应配备与工程相适应的有效版本规范及标准，引导施工。1.15奖罚1.14.1未有施工组织设计（或方案）或施工组织设计（或方案）未经总包评审并经监理审批通过的即进行施工，分包方除承当因此造成的结果外，罚款5000元。1.14.2未经总包同意擅自更改施工组织设计（或方案）内容的，罚款2000元。1.14.3未按施工组织设计（或方案）进行组织施工的，罚款1000元。1.14.4未有正式施工图纸即进行施工的，分包方除承当因此造成的结果外，罚款5000元。1.14.5分包方的计量工作应符合总包的要求，要有专人负责，全部检测工具应符合相关要求，有记录台帐，否则不得使用，违者罚款1000元/次。2、工程图纸审核及深化设计责任2.1工程图纸审核2.1.1分包方对总包方发出的本合同范围内的设计施工图负有审核的义务，须保证此等图纸满足技术标规定、国家规范、地方和政府标准以及功能使用和现场条件的要求，确保施工图纸的正确衔接。2.1.2分包方有责任审核由总包方供应的本合同范围内的图纸和文件，包含与分包工程相关的其它专业施工图和深化设计图纸，须保证此等图纸满足相关技术标准、国家规范、地方标准以及使用功能和现场条件的要求。一旦在这些图纸或文件中发现任何不全都，分包方应立刻以书面形式将此类差别报告给总包方并恳求澄清，否则因此类差别而导致本合同范围内工程及其它专业分包工程的返工返修损失将由分包方承当。假如分包方需要任何进一步的图纸，分包方应在相关工作开始前30天以书面形式向总包方申请此类图纸。分包方应注意图纸和文件中要求的预留预埋工程等并在交接前严格检审核实该项工程，交接前发现的问题由责任方负责修正，但分包方不得以此为由拒绝接受工作面。分包方应当明白，总包方不会为任何因分包人检审核实工作的过错而今后重新补做埋件，分包方也不会因此获得工程延期许可。2.1.3在相关部位施工前14天开始，全部由于分包方审图的疏漏而引起的施工错误和返工所造成的一切修改等额外费用，一概由分包方承当。2.1.4分包方应及时供应设备基础图纸，以保证有充分的时间进行深化设计及审核，由于分包方设备基础图纸供应不及时造成的工期延误和其它损失由分包方承当。2.2分包方深化设计图纸责任分包方除在本合同范围内按合同相关条款完成专业施工图纸的审核工作外，应配备充分的深化设计人员，按经审核同意的深化设计计划完成深化设计工作，分包方应充分考虑深化设计图纸的审核确认时间以及施工进度的更改情形，以保证此等深化设计能够满足现场施工的需要。二次深化设计图纸应能明确表达出所涉及的内容及做法，力求准确、完整。2.3奖罚2.3.1未按深化设计计划完成深化设计图纸及报批工作，影响工程正常进行。未定期完成，罚款2000元/次。2.3.2深化设计图纸未考虑各专业交圈问题，造成施工错误，追究违约责任，罚款2000元/次。2.3.3未发现明显的图纸错误，造成返工，罚款2000元/次。3、工程资料管理3.1分包方工程资料收集、整理必需符合北京市《建筑工程资料管理规程》（DB11／T69520**）要求。3.2工程资料必需与工程同步，检查内容描述应认真、清楚。3.3工程资料的收集、整理必需设专人负责，并由总包方资料员统一领导，接受总包方的定期和不定期检查，发现问题及时整改，整改后报总包方复查。3.4分包方应对样板及每道工序施工进行照相，每个样板、每道工序照片不得少于2张。分包方应无条件免费将照片资料供应总包方，以满足资料存档的需要。3.5分包方的工程资料统一由总包方向业主、监理报验报审，总包方仅负责资料的传递过程，分包方应将报验资料打印装订整理并签字齐全后交总包方，业主、监理签字后由总包方转交分包方归档。3.6分包方应负责其分包范围内施工资料的收集和整理，并对施工资料的真实性、完整性和有效性负责。3.7施工资料的报验、报审应执行北京市《建设工程监理规程》（DBJ014120**）的有关规定，不经审核通过的物资不得使用；未经审批通过的施工技术资料不得执行；未经审核通过的分项、分部工程报验不得进行下一道工序施工。3.8工程竣工后分包方按合同规定的时间和资料套数移交总包汇总。3.9分包方编制竣工图及竣工资料责任3.9.1竣工图纸应采用计算机绘制，并应符合国内有关制图标准，所用比例应严格遵奉有关国内标准的规定，须采用A0、A1、A2、A3或A4的标准规格。分包方应于施工期间按实际安装情况，渐渐对有关施工图进行修改，最终将施工图做总体修缮并正式提交。3.9.2竣工图应基于合同图纸、更改指令、经审批的施工图、大样图和搭配图以及过程质量记录等进行准备和制作，此类图纸应以工程师批准的格式进行准备和递交。3.9.3按合同的商定提交竣工图纸、竣工资料和维护和修理保养手册，此等竣工图纸及资料应包含整个工程进行期间所作过的任何修改。全部竣工图纸资料及编号均需详列于一份统一的图纸目录上，此目录将纳入操作和维护和修理保养手册中。竣工图纸和竣工资料的编制应符合所在地区档案馆的要求。3.9.4分包方应每隔15天将整理好的资料报送总包方检查一次，以便总包方及时掌握分包方的资料完成情况，该项检查并不表明分包方的资料已满足了北京市城建档案馆的要求。竣工资料要在分包方完善整理并经档案馆预验合格后方可视为向总包方正式移交，分包方应在整个施工过程中严格依照政府相关法规、规章和本合同文件的要求，认真做好质量保证资料、料子的进货检验、分部分项工程的隐预检等质量记录和竣工资料的收集整理等相关的工作。3.9.5如分包方的竣工图纸及资料、质量保证书、操作与维护和修理保养手册未按要求提交或虽已提交但未通过总包方、工程师、发包人审核时，总包方将不会批准合约中的有关款项。3.10奖罚3.10.1分包方资料收集不符合要求，在总包发出整改通知单后，在整改期限后复查仍不符合要求的，每次罚款500元，累计显现3次不符合要求时，总包方有权将分包方责任人清退显现场，并对分包方罚款2000元。3.10.2分包方向总包方不供应样板及每道工序施工照片资料的，缺一项罚款500元。3.10.3经总包方检查，分包方工程资料不与工程同步的，每次罚款500～1000元。3.10.4工程竣工后分包方未按总包要求在规定的时间内移交总包的，罚款2000元；限期移交仍未完成者，加倍惩罚。4、质量管理4.1质量目标各分包方所承包范围内的工程质量必需实现合同要求的合格标准，满足总包创杯****的质量目标要求。4.2组织机构4.2.1各分包方在承揽到施工任务以后，必需成立项目经理部，建立由项目经理领导，项目技术负责人，专业工长，质量负责人中心掌控，专职质量员检查的三级管理系统。分包方在正式施工前7个工作日，将项目管理人员名单及其技术职称，上岗证，及各管理人员岗位职责、分工报总包方备案。4.2.2分包方应依据施工任务择优选择具有相应资质的劳务队伍，并应定期培训。4.2.3分包方应设置各相关部门负责人，与总包方之间实行对口管理。4.3质量验收程序编制方案方案审批技术交底分包自检总包复检监理、业主认可4.4料子掌控4.4.1进入现场的料子应有生产厂家的材质证明（包含厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证且必需是绿色环保产品，有绿色环保标志、标识。4.4.2对按规范规定进场后应做复试的料子，应有专人负责料子试验，见证取样试验。新料子未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配制的料子应经过试配。见证取样应有监理和总包共同见证。4.4.3分包方物资进场后，由分包方质检员开箱检验，合格后填写《料子构配件进场检验记录》，报总包方质量检查员，总包质量检查员接到分包方报验后，组织总包有关人员对进场料子进行复验，合格后由分包方填写《工程物资进场报验表》，由总包方向监理、业主报验，合格后方可用于工程中。4.5样板制度：各分包单位在每一道工序施工前，必需先做样板，样板必需经总包、监理、业主验收认可后方可大面积施工。通过样板的调整和确认，编制施工工艺卡，方法应规范、应用，具有操作性。统一操作要求后，将卡挂上墙，便于现场工人对比参照。4.6分包单位在工序施工前，工长要进行技术交底，加工完的半产品要由质量技术人员对加工质量进行验证。施工前，分包单位编制的技术交底交总包技术、质检各一份。施工过程中每道工序完成后班组要进行自检，填写《检验批质量自检（交接检）表》，同时分包工长要组织上下道工序施工班组上进行交接检查，质量检查员签署验收结论，上报总包工长，核验资料无误后，组织总包项目质量检查员、技术及分包相关人员进行核验，总包单位验收合格后，报监理工程师进行验收。4.7检验批、分项、分部工程的验收程序：检验批或分项工程完成后，经班组自检合格后填写自检记录，分包质量检查员核实合格后填写检验批质量验收记录，形成隐匿、预检验收记录，签字齐全后报总包复验，合格后报监理工程师申请验收，再由监理工程师组织业主、总包等相关单位进行正式验收。在分项工程的全部检验批、分部工程的全部分项工程检验合格后组织分项、分部工程的验收，验收程序同上。4.8工程的隐匿和预检：由分包单位的工长组织自身的质检员、技术负责人先行验收，合格后备齐相关施工技术资料，报总包工长申请隐、预检的验收。再由总包工长组织质检部、技术部进行复验，合格后报业主、监理单位验收。隐、预检的验收应遵奉并听从分包先报先验，后报后验的原则。报验时间要求：每天下午4点前申报第二天验收内容的自检表，由总包工长和质检员共同确定验收的先后次序，合理布置验收时间。4.9凡未经验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。未进行“三检”或无自检、交接检记录、不进行提前申请的，总包质检员有权拒绝验收。施工前，未及时上报技术交底的，总包质检员有权拒绝验收。4.10巡察制度：在施工过程中总包质量检查员随时巡察，抽查施工质量。对查出的质量隐患，要及时发出质量整改通知单，并监督整改，分包方必需整改。若显现质量不合格的产品，有权向分包单位下达整改通知单，直到整改合格并经复核合格后才允许分包单位复工。4.11现场设立标牌制度：标明小组负责施工区域，标明负责人，操作工人要佩带胸牌，总包管理人员在巡查中如发现某一段有质量问题，可直接找到操作人员，要求整改。4.12总包协调会制度：现场设立总包协调会，每周一次，由总包方主持召开，各分包方、监理、业主共同参加，要求各分包单位对上周工作质