TS16949-2024质量管理手册

上海精元重工机械有限公司

ISO/TS16949：2023

质

量

管

理

手

册

文件编号：SAW-QM-01

版本号：A/0（第一版）

编制日期：2023年6月20日

实施日期：2023年7月01日

编制：夏静、叶志、周友翠

审核:批准:

SAW上海精元重工机械有限公司

书目

质量手册颁发令

质量方针和质量目标

质量手册管理

第一章：公司简介

其次章：公司组织结构

品质组织图

第三章：公司术语说明

第四章：与顾客有关的过程

C1：探讨和开发

C[[.合同评审

C1.2：项目管理及产品质量先期策划

C1.3：产品平安性管理

C1.4:设计和开发管理

C1.5:生产件批准过程

C2:产品实现

C2.1:生产支配管理

C2.2:生产过程管理

C3:产品/过程更改

C4:顾客反馈

第五章：支持过程

S1:业务支配

S2:文件管理

S3:信息系统管理

S4:质量记录限制

S5:管理职责

S6:管理评审

S7:人力资源管理

S8:设备管理

S9:工装管理

S10:模具管理

S11:应急支配

S12:选购

S13:标识/可追溯性

S14:顾客财产

S15:产品防护

S16:监视和测量过程限制

S17:顾客满足度

S18:内部内核

S19:过程审核

S20:产品审核

S21:监视和测量装置管理

S22:不合格品限制

S23:统计技术及数据分析

S24:质量成本

S25:订正/预防及持续改进

S26:试验室手册

附1:公司程序与ISO/TS16949标准比照表

附2:有效文件清单

SAW上海精元重工机械有限公司

颁布令

本手册是依据ISO/TS16949:2023版标准结合本公司生产实际制定的。

本手册是公司质量管理的基本法规和一切质量活动的准则。

即日起全公司全部部门必需按本手册规定的要求实施运行，望全体员工

遵照执行，特此颁布。

董事长（签名）:

2023年7月01日

SAW上海精元重工机械有限公司

质量手册管理

1、编写：

①本手册编写符合ISO/TS16949：2023版标准及文件化要求。

②本手册覆盖ISO/TS16949：2023版标准全部要求。

2、起草和批准：

①本手册由品保课负责编写；

②由品管经理审核；

③由公司管理层批准；

3、分发和更新：

①在公司内部网络中可获得；

②原稿由文管中心负责保存；

③由文管中心负责分发至各部门；

④由品保课负责更新；

⑤外部分发（顾客、机构…）属于未分发与未管理的分发，仅供参考；

©本手册每年改版一次，除非公司发生重大变更（由公司管理层主动通知）；

SAW上海精元重工机械有限公司

第一章:公司简介

为了满足国际市场的须要，并拓展中国大陆巨大的汽车行业潜在市场，精元集团于2000

年引进了德国、日本、台湾的先进设备与铸造技术，在中国全部投资一亿美元，占地约35万

平方米，设立了上海精元重工机械有限公司，主要生产汽车铝轮圈，支配月产高级铝轮圈58

万只，是亚洲地区轮圈行业最大，规格品种最齐全的企业之一。

精元重工以技术创新为主导，不断追求品质卓越，向国际标准看齐，销售网络覆盖美国、

德国、瑞士、日本、印尼、台湾、香港以及中国大陆等很多国家和地区。

精元重工以一流的人才、一流的设备、一流的产品和一流的服务立足于轮圈行业，在设

计、生产、销售领域，结合世界先进的制造技术，不断生产出符合世界最新时尚的汽车铝轮圈

产品。

公司地址：上海青浦区徐泾镇徐泾中路88号

邮政编码：202302

传真号码：6976832869768589

电话号码：6976831869768308

电子邮件：isabella@seyen

网址：saw-wheel

董事长：郑春福

SAW上海精元重工机械有限公司

其次章:公司组织结构图

业孙财邢生

务松务慈产

部兰

部鹤部

铸铸加加涂涂生模保

造；■.：/《》!：；■

、」G：•";i»-sUi-i11T1-(.：

薛般林工MM产或长

G黎IN期能球仕

水洪以小汕4n工亿

1-I.1

SAW上海精元重工机械有限公司

品质组织体系图

公

公

顾

顾

司

司

客

客

质

质

质

质

量

量

量

量

要

要

要

要

求

求

求

求

质量管理是通过公司的各层级所实施和维持，以期质量管理体系达到和超越顾客的要

求。

质量功能依靠组织上的服务来确保产品的符合性。

质量部门以及各部门质量负责人，当发觉不合格时，有权停止生产及交付给顾客。当有

问题发生时，全部的员工都有权阻挡可疑产品及不合格品流到下道工序。

SAW上海精元重工机械有限公司

第三章:精元重工质量体系术语和定义

aSAW上海精元重工机械有限公司

QMK业务部

aAD管理部

QFIN财务部

QPE技术部

QRD研发部

QSH进出口业务

GADV广告部

aQM品管部

GQA品保课

aQC品检课

QPC生管课

aMD模具课

QMT保全课

QCT铸造课

aCNC加工课

QPT涂装课

QAPQP：产品质量先期策划

aKCC：关键限制特性

GKPC：关键产品特性

aBOM：材料清单

QBOP：过程清单

SAW上海精元重工机械有限公司

精元重工质量体系术语和定义

aCAD计算机协助设计

QFMEA：潜在的失效模式及后果分析

GRPN：风险依次数

QSPC统计过程限制

QCMK设备实力指数

aPPK：初始过程实力指数

QCPK：生产过程实力指数

GMSA测量系统分析

aGR&R：量具的重复性与再现性

QPPAP：生产件批准程序

GAAR：外观批准报告

QAIAG：汽车工业行动集团

GGM：通用汽车公司

«FIAT菲亚特汽车公司

GSQE：供应商质量工程师

GPPM零件缺陷的百万分率

«iCMM：三坐标测试仪

tiiTPM全面生产维护

GPQA产品质量保证

SAW上海精元重工机械有限公司

按过程定义的质量管理体系

过程是为顾客（内部的或外部的）供应产品或服务的一系列活动。过程起先于输入，以输出为结束。我

们把过程分为两种类型：顾客导向过程和支持过程。

顾客导向过程

顾客过程会干脆对顾客产生影响，因而会为

公司干脆带来效益。支持过程

支持过程为支持顾客过程功能的过程

主要过程的识别

工厂质量/成本/交期

市场调查确定意向

顾客信息

交付产品C1

研究

C1

产品实现投标标书

更改要求

，硕客要求

C3SAW

产品/过8M改开发

已更改的产精元重工

品/过程初始样品

时程咨培确认

C4।械有限公

顾客反愦

顾客信息

有效的订正措施支生产实力确认,

配举一反三项目评估结果

SAW上海精元重工机械有限公司

顾客导向过程:

顾客过程

C1C2C3C4

>C1：探讨开发

S1XXXXC1.1：合同评审

S2XXXXC1.2：项目管理及产品质量先期策划

S3XXXXC1.3：产品平安性管理

设计和开发管理

S4XXXXC1.4:

C1.5:生产件批准过程

S5XXXX

S6XXXXC2:产品实现

S7XXXXC2.1:生产支配管理

S8XXC2.2:生产过程管理

C3:产品/过程更改

S9XX

C4:顾客反馈

支S10XXX

S11XXX・・与26个己识别的支持过程的相互作用

S12XXX

持

S13XXX上表描述了顾客过程和支持过程的最紧密的相互作用

S14XX

S1:业务支配

过S15XXXS2:文件管理

S16XXXXS3:信息系统管理

S17XXXXS4:质量记录限制

S5:管理职责

程S18XXXX

S6:管理评审

S19XXXXS7:人力资源管理

S20XXXXS8:设备管理

S21XXXXS9:工装管理

模具管理

S22XXXXS10:

S11:应急支配

S23XXXX

S12:选购

S24XXXXS13:标识/可追溯性

S25XXXXS14:顾客财产

S26XXXXS15:产品防护

S16:监视和测量过程限制

S17:顾客满足度

S18:内部内核

S19:过程审核

S20:产品审核

S21:监视和测量装置管理

S22:不合格品限制

S23:统计技术及数据分析

S24:质量成本

S25:订正/预防及持续改进

S26:试验室手册

SAW上海精元重工机械有限公司

分阶层文件管理…

注（本公司全部文件以打印的受控版本为准,电子版本仅供参考）

SAW上海精元重工机械有限公司

第四章:与顾客有关的过程

C1.1合同评审

过程樱:

本过程为确保公司能完全,全面地理解顾客要求，以保证产品能保质保量地刚好交付至顾客.

输入信息:

V合同（技术协议等）

V标书

V正式订单

V顾客要求

输出信息:

V合同评审表

V生产指示单

V生产更改单

相关文件:

V合同评审管理程序

V项目管理及产品质量先期策划程序

V顾客财产管理程序

SAW上海精元重工机械有限公司

CL2项目管理及APQP

过程描述:

V本过程定义由于新产品/过程的设计和开发的管理以项目管理的方式确保新产品/过程能满足顾客的质

量、成本、期限要求。

输入信息:

V顾客要求

V相关法律法规

V类似阅历

V项目支配

V标杆技术指标

输出信息:

顾客要求的文件清单中的文件，典型的如:

V特别特性清单

V图纸及技术规范

V过程流程图

vFMEA

V限制支配

V作业指导书

V工艺平面布置图等工艺文件

V检验和试验报告

VPPAP提示文件

相关文件:

v项目管理及APQP管理程序

v生产件批准程序

v设计和开发管理程序

V产品/过程更改管理程序

V文件和质量限制程序

V质量记录限制程序

V合同评审管理程序

SAW上海精元重工机械有限公司

C1.3产品平安性管理

过程描述:

本过程为了识别产品风险，让各相关人员了解产品责任，并限制不合格品的影响。

信息输入:

V法律、法规要求

V产品性能要求

V顾客要求

信息输出:

vDFMEA

vPFMEA

相关程序:

vAPQP程序

v产品标识和可追溯性程序

V监视和测量过程管理程序

V产品防护管理程序

V质量记录管理程序

V人力资源管理程序

V产品平安性管理程序

SAW上海精元重工机械有限公司

C1.4设计和开发管理

进程描述:

V本过程定义用于对产品/过程设计和开发过程的管理，确保设计和开发的进度满足顾客要求。

输入信息:

V产品的功能及性能要求

V适用的法律法规

V顾客的要求

V以前类似阅历

V设计目标

V设计和开发支配书

输出信息:

顾客要求的文件清单中的文件，典型的如:

V设计图纸

V图纸、规范

vDFMEA

v样件生产支配

V样件限制支配

VPFMEA

v生产限制支配

V试生产支配

相关文件:

V设计和开发管理程序

V文件和资料限制程序

v项目管理及APQP管理程序

v产品/过程更改管理程序

V合同评审程序

SAW上海精元重工机械有限公司

C1.5生产件批准

过程描述:

v本过程定义用于对PPAP提交过程的管理

v生产件批准申请时，所提交的产品、过程及文件资料应符合并满足顾客要求，且按顾客要求的等级提

交

V产品/过程批准程序同样适用于供方

输入信息:

V顾客要求提交等级

V提交所需的样品

V提交所需的文件资料

输出信息:

V完全批准

V临时批准

V拒收

相关文件:

V生产批准管理程序

V产品质量先期策划管理程序

V设计和开发管理程序

V产品/过程更改管理程序

SAW上海精元重工机械有限公司

C2.1生产支配管理

过程描述:

V规定了生产支配的作业方法，当业务部依据市场预料或接到客户订单时，应向生产部门下达生产指令

单、生管课依据指令单制定生产支配，进行生产支配，确保产品得以正确、刚好的送到客户手中。

输入信息:

V业务支配

V顾客订单

V库存状况

V生产支配更改要求

V生产指令单

输出信息:

V生产支配

V更改过的生产支配

V交货单

V生产日报表

相关文件:

V生产支配管理程序

V生产过程限制管理程序

V选购管理程序

V质量记录管理程序

V检验和试验管理程序

V合同评审管理程序

SAW上海精元重工机械有限公司

C2.2生产过程限制

过程描述:

V本过程定义了用于从原料投产到成品包装的生产过程的运作管理，确保生产过程动作符合规范或顾客

要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。

输入信息:

V顾客订单

V生产支配

V生产实力

V库存目标

V顾客的平安库存要求

输出信息:

V生产报表

V检验报告

V满足合同/订单要求的合格产品

相关文件:

V生产过程限制程序

V生产支配管理程序

V检验和试验管理程序

V设备设施管理程序

V限制支配

V加工作业指导书

SAW上海精元重工机械有限公司

C3产品/过程与更改管理

过程描述:

V本过程定义用于对产品/过程的更改进行限制，确保更改满足预期的效果

V应对产品/过程的更改进行记录

输入信息:

V顾客（外部）更改要求

V内部更改要求

输出信息:

V更改后的产品

V更改后的过程

相关文件:

V产品/过程更改管理程序

V产品质量先期策划管理程序

V生产件批准管理程序

V文件和资料限制程序

设计和开发管理程序

V不合格产品限制程序

SAW上海精元重工机械有限公司

C4顾客反馈

过程描述:

V本过程规定了公司在按受顾客反馈及处理顾客反馈的过程，目的是实行订正预防措施,根除不合格的缘

由，以防止不合格的再发生。

输入信息:

V顾客或外部机构的埋怨、投诉及退货

输出信息:

V已证明为有效的订正措施支配

V用于可比案例的预防措施

相关文件:

顾客反馈管理程序

SAW上海精元重工机械有限公司

第五章:支持过程

S1业务支配管理

过程描述:

V本过程定义用于我公司依据自身的期望，以及我公司在业务的表现（过程测量值），加上对我公司市

场位置的分析，然后由最高管理层书面定义方针，确定相关的战略目标，以及外部约束有关方面的绽

开，所设立的目标允许建立各相应的支配，并衡量其有效性。

输入信息:

V信息综合分析报告

V竞争对手分析报告

V顾客满足度调查分析报告

V市场需求调研报告

V员工满足度调查分析报告

输出信息:

V业务支配

V工厂设施支配

V人力资源支配

V研发支配

V销售支配

V生产支配

V选购支配

V培训支配

V资金需求支配

V设备保养支配

V质量目标支配

V质量成本支配

V劳动平安支配

相关文件:

V业务支配管理程序

V顾客满足度调查管理程序

V统计技术及数据分析管理程序

V文件和资料限制程序

V质量记录管理程序

SAW上海精元重工机械有限公司

S2文件和资料管理

过程描述:

V本过程定义了文件和数据的创建、批准、检查、分发、更新、归档和销毁

输入信息:

V新文件产生

•顾客需求

•内部需求

V文件更改

•更改需求

V文件分发回收

输出信息:

V新文件：产品图纸、产品规范

V更改：新版本文件产生、工程更改通知

V发放回收：旧版本何收、新版本发放

相关文件:

V文件和资料管理程序

V质量记录管理程序

SAW上海精元重工机械有限公司

S3信息系统管理

V本过程定义并管理信息方法和规则，目的在于在技术的可能性和外部约束的范围内，尽可能地满足运

用者（内部和外部）的需求：

V本过程涵盖以下领域：

•办公自动化

•会计/财务

•内部网络/外部网络

•作业操作系统

•管理和监督

•CAD/CAE

•优盘及各种存储介质

输入信息:

v外部的约束

V信息系统开发的监督

V技术开发的监督

V运用者的须要

输出售息:

V即好更新、功能齐全和平安的信息系统

相关文件:

V信息系统管理程序

SAW上海精元重工机械有限公司

S4质量记录管理

过程描述:

V本过程规定了质量记录的创建、审核、保存、分发以及保存期限

输入信息:

VISO/TS16949标准要求

v公司内部要求

v顾客要求

输出信息:

V质量记录的保存

V质量记录的分发、供应

相关文件:

V文件和资料管理程序

V质量记录管理程序

SAW上海精元重工机械有限公司

S5管理职责

过程描述:

V本过程为了明确各质量职能部门和各级人员的职责、权限和实力要求

输入信息:

V企业规划

V公司组织结构图

V各部门组织结构图

输出信息:

V各部门的职责、权限和实力规定

V各部门人员的职责、权限和实力规定

相关文件:

V管理职责程序

V人力资源管理程序

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S6管理评审

过程描述:

本过程为了规定管理评审的内容与方法,确保本公司质量体系持续的相宜性、充分性和有效性

输入信息:

审核结果

顾客反馈

过程的业绩和产品的符合性

预防和订正措施的状况

以往管理评审的跟踪措施

可能影响质量体系的变更

改进和建议

实际的和潜在的市场失效分析

及其对质量、平安或环境的影响

输出信息:

V质量管理体系及其过程有效性的改进

V与顾客要求有关的改进

V资源需求

相关文件:

V管理评审程序

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S7人力资源管理

过程描述:

V本过程包含了公司人员的规划、培训、实力和技能的评估以及员工满足度调查，确保公司生产有足够

的人员配制

输入信息:

V组织须要

V内部和外部的信息需求

V人员的表现意识

V法律法规的约束

输出信息:

V组织结构图

V培训支配

V技术实力矩阵图

V措施支配

员工激励:

V与绩效有关的酬劳体系

V沟通

V培训I

V技术实力的培育

V个人考评

员工满足度评估项目:

V工业表面指标（质量、生产力）

V对公司的表现状态

V工伤事故数量

V工时利用率、缺勤率

相关文件:

V人力资源管理程序

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S8设备管理

过程描述:

V本过程定义了用于生产设备的安装、调试和维护管理

V从开发阶段就应策划设备需求，并进行选购、安装、调试以及制定设备的维护保养支配

V应对关键设备建立综合衡量指标，并予以监控测量

输入信息:

V设备配置需求支配

V设备保养支配

V设备监测目标/指标

输出信息:

V设备验收报告

V设备保养报表

V设备运行履历表

V设备清单

相关文件:

V设备管理程序

V应急支配管理程序

V统计技术及数据分析管理程序

V订正/预防措施及持续改进管理程序

V质量记录管理程序

V选购管理程序

V项目管理及产品质量先期管理程序

SAW上海精元重工机械有限公司

S10模具管理

过程描述:

V本过程定义用于铸造模具的设计，外包/外购、验收和维护管理

V从开发阶段，就应设计工装图纸，并进行外包/外购、验收、试生产以及制定维护保养支配

输入信息:

V模具图纸、技术资料

V外包协议、合同

V模具保养支配

输出信息:

V模具验收报告

V模具清单

V模具履历表

V模具保养表

相关文件:

V模具管理程序

V工装管理程序

V选购管理程序

V不合格品限制程序

V设计和开发管理程序

V项目管理及产品质量先期管理程序

V检验和试验管理程序

V产品标识及可追溯性管理程序

V质量记录管理程序

SAW上海精元重工机械有限公司

SH应急支配管理

过程描述:

V规定了对突发文件的应急方法及职责、公司必需打算由于原料供应中断、关键设备故隙、劳动力短

缺、公用事业中断等突发事情，影响生产的应急支配，以便确保生产的正常进行。

输入信息:

V公用事业中断讯息

V设备/设施故障讯息

V物料供应中断讯息

V劳动力短缺讯息

输出信息:

V应急支配

V应急支配实施报告

相关文件:

V应急支配管理程序

V设备/设施管理程序

V选购管理程序

V人力资源管理程序

V订正预防及改进管理程序

SAW上海精元重工机械有限公司

S12选购

过程描述:

V规定了选购过程的限制以及对供应商的选择、评价、确保合格的供应商和选购