保密产品信息安全管理规定

资料来源于网络整理，更多高质量文档请联系。保密产品信息安全管理规定1.目的：为加强保密产品安全管控,防止保密产品技术资料泄露,保密产品及相关物品丢失,特制定保密产品信息安全管理规定。2.适用范围：适用于公司内部保密产品在开发试做阶段、小批量试产阶段、首批生产时的相关管理。3.定义：3.1保密产品：指客户有需要保密要求的产品,除特定必须参与人员内部信息流通、使用外；不可被公司内部非必须参与人员或第三方机构个人获取客户信息及产品的特定称谓。4.职责4.1管理部：统筹安保整体工作,监督安保工作执行情况。4.2资材部：负责保密产品隔离、分区摆放、单独台账、进出仓管理。4.3生产部:负责保密产品生产区域的隔离、分区管理,及防止保密产品在生产过程的信息泄露4.4体系：负责保密产品涉及所有文件的接收、发行、废止等按保密要求进行管理。4.5押运员：保密产品材料、物料、产品运输过程中的安全押运及监控。4.6运输员：保密产品材料、物料、产品的安全运输。4.7项目专案：负责保密产品的技术监控,防止保密产品信息泄露。4.8客服部：负责外发加工过程的全程监控跟进,防止保密产品信息泄露。4.9总经理：保密产品区域独立、职责范围分离的定义及保密资源提供。5.工作程序5.1管制项目：5.1.1安保设备管制5.1.2材料/物料管制5.1.3样品制作和试产管制5.1.4产品生产过程管制5.1.5生产区域及周边管制5.1.6运输管制5.1.7仓库管制5.1.8门禁管制5.1.9办公区管制5.1.10信息沟通管制5.1.11电子信息技术安全及咨询设备管理依《计算机及网络综合使用规范》执行5.1.12人力资源安全管制按《信息人员考察与保密管理规范》执行5.1.13信息安全事件管理5.2安保设备管制5.2.1视频监控管制：5.2.1.1保密产品材料/物料来料、生产、出货等相关区域门口必须要有视频监控,所有视频监控24小时运行不得中断。5.2.1.2监控视频画面必须清晰,不管白班夜班都能看到人的脸或车牌号；在夜间灯光对照下能看得清楚。5.2.1.3画面不超过9画面,画面清晰,不抖动,无花屏。5.2.1.4保留120天记录,定期备份视频资料。监控视频时间与实际时间误差不超过40秒。5.2.1.5每周检测1次,每月保养1次记录在《机器设备日常保养记录表》及《机器设备定期保养记录表》中。5.2.1.6监控室加装门禁系统,只有权限人员可进入；设专人24小时监看视频,发现异常及时处理。5.2.2红外线报警管制：

5.2.2.1每周检测1次,每月保养1次,记录在《红外线维护保养检测记录表》。5.2.2.2红外线布防区域：四周围墙、成品仓、物料仓。5.2.2.3当发生报警,要求值班队员应该立即追查确定地点,组织其他值班人员赶往现场查看处理,并将处理结果书面上报行政办公室。5.2.2.4安装有电子防盗探头的区域相关人员,上下班时要及时撤防、布防。5.2.2.5对电子防盗器的性能、使用情况要随时观察、检查,如果发现有不正常情况,应立通知安保人员及时检修。红外线报警系统与当地派出所联网,一旦发生报警,派出所立即做出反应,及时处理情况。5.2.3卡门禁系统管制：5.2.3.1每周检测1次,每月保养1次,记录在《机器设备日常保养记录表》及《机器设备定期保养记录表》中。5.2.3.2门禁系统安装位置：专案开发办公室、保密产品生产区、成品仓库、监控室。5.2.3.3权限人员刷指纹进入,没有权限的不可进入；若要进入填写《门禁授权、更改申请单》待审批后方可进入,对应产品客户如需进入需专案经理/工程师随行,由安保人员登记《保密区域进出登记表》内。5.2.3.4进出刷指纹记录保留在电脑系统,保留时间1个月。5.2.4金属探测门管制：（如果由保安执扫描枪扫描每个人,则可不用金属探测门）5.2.4.1每周检测1次,每月保养1次,记录在《机器设备日常保养记录表》及《机器设备定期保养记录表》中。5.2.4.2金属探测门放置位置：新产品生产区出口/生产厂区上下班进出口,5.2.4.3经过人员金属探测门发生报警时,保安用手持金属探测器进行再检查,必须确认没有产品被带出生产厂区。5.2.4.4如确有工作需要带产品外出生产厂区时,必须经过部门经理确认非项目样品或试产机种方可审批。5.2.5外来人员进入保密区的管制：5.2.5.1由保安在登记进厂时明确告知外来人员,不可进入的生产车间区域。5.2.5.2设备维护及原材料供应商进入保密区,除公对公有签订保密协议外,其个人也需要单独与贵司签订保密协议方可进入。5.2.5.3地方政府部门因公需进入保密区,必须经总经理同意并有信息安全成员陪同可进入。5.2.5.4客户来访,对应客户参观由项目或公司其他对应窗口人员陪同,不得进入其它客户新产品保密区域。5.2.5.5外来人员随身物品管制：保安在外来人员进入生产厂区时检查外来人员随身物品,不可将笔记本电脑/相机带入生产厂区,若手机带入生产厂区时由保安对外来人员手机前后摄像头贴防拆标签遮挡,并在出厂时核对所贴防拆标签是否完整,如出现破损必须强制对外来人员手机存储档案检查删除,并将异常现象之外来人员身份证复印一份做后续追溯调查之依据。5.3材料/物料管制：5.3.1原材物料收货时全程监控,运往仓库时由押运员押运,并全程监控,做好押运记录。5.3.2检验员只能在保密区检验,需带出检时,物料和记录必须装袋密封,并有专人陪同出入。5.4样品制作和试产管制5.4.1样品/试产必须与量产区物理隔离,非试做项目人员未经客户同意不得入内。5.4.2样品/试产区设置门禁,权限清单明细须及时提供给客户。5.4.3样品/试产前,须提报试产数量给客户。5.4.4样品/试产生产过程中及时进行盘点并做好记录。5.4.5样品/试产完成后,按保密要求放置在对应的保密区（含涉密物料）。5.4.6所有新品进出生产区域必须要有可追溯的记录5.4.7样机借用：由项目PM审核、总经理批准,需要做实验的样机须提交报废申请,同时须将数量提报给客户方信息安全接口人。5.5产品生产过程管制：5.5.1原材料到货时放在点验收区,仓库存放区门口必须有摄像头监控。5.5.2检验合格之材料入材料仓库,并有押运员押运,押运状况记录于《押运记录表》。5.5.3依据《领料单》领用材料,单据要清楚记录领取数量；把料运往下料工作区过程中有押运员押运,做押运记录。在保密产品生产区内不能安装监控录像。5.5.4保密产品在厂内的生产工序,必须要有项目专案人员或项目经理指派人员全程监控,领用/转出材料,单据要清楚记录领取数量,并保存至少一年。5.5.5保密产品工程人员需要制作S