烟草吸烟桶采购 投标方案（技术方案）

烟草吸烟桶采购投标方案

目录

第一章质量保证措施.....................................7

1.1.质量方针.........................................7

1.2.质量目标.........................................7

1.3.质量保证体系.....................................8

1.4.车间生产及质量管理制度.........................16

1.5.质量检验验收出厂管理标准.........................31

1.6.质量保证措施...................................45

1.6.1.质量管理措施...............................45

1.6.1.1.产品质量保证承诺.....................45

1.6.1.2.人员派出承诺.........................45

1.6.1.3.快速实现现场服务承诺.................45

1.6.1.4.售后固定场所承诺.....................45

1.6.1.5.其他承诺.............................46

1.6.2.质量承诺及保证措施.........................46

1.6.3.质量检验检测办法...........................52

1.6.4.产品质量管理体系.........................61

1.6.5.投诉处理方案...............................77

1.6.7.企业规章制度...............................80

1.6.7.1.人员管理制度.........................80

1.6.7.2.人事异动.............................86

1.6.7.3.仓库管理制度.........................88

1.6.7.4.财务管理制度.........................91

1

1.6.7.5.培训制度...............................95

第二章供货、安装方案及保证措施........................105

2.1.拟投入人员及机械设备配备情况...................105

2.2.工程概况.........................................106

2.3.工期保证措施.....................................112

2.4.安全生产保证措施.................................114

2.4.1.项目安全生产管理.........................114

2.4.2.安全生产思想保证.........................114

2.4.3.安全生产组织保证体系.......................115

2.4.4.设备安全保障措施.........................116

2.4.5.人员安全保证措施...........................126

2.4.6.技术安全保证措施..........................128

2.4.7.消防安全保证措施.........................136

2.4.8.安全生产管理制度...........................147

2.4.9.安全管理技术保证措施......................189

2.4.10.安全保证体系.............................192

2.4.11.确保文明施工的技术组织措施...............193

2.4.12.环境保护措施.............................193

2.4.13.项目保证措施.............................195

2.4.14.监督管理措施.............................196

2.4.15.产品出厂生产的质量保障措施...............197

2.4.16.外购产品和材料的质量保障措施.............197

2.4.17.现有主要设备和检测设施的保障措施.........197

2.4.18.包装、运送过程中的产品质量保障措.........198

2.4.19.到货验收时的质量保障措施.................199

2

2.4.20.现场存放中的货物质量保障措施.............199

2.4.21.施工过程中的货物质量保障措...............199

2.4.22.验收、交付之前的货物质量保障措施.........200

2.4.23.工程工具及检测工器具的保护和管理措施.....200

2.5.项目进度计划...................................201

2.5.1.项目进度计划..............................201

2.5.2.供货配送进度.............................205

2.5.3.进度保证措施.............................215

2.5.4.时限方案.................................220

第三章配送方案.......................................226

3.1.供货方案.......................................226

3.1.1.整体配送计划.............................226

3.1.2.本项目供货、实施的组织结构保障...........228

3.1.3.具体供货、安装、调试实施步骤.............229

3.1.4.项目供货.................................235

3.2.详细配送方式...................................236

3.2.1.供货实施方案.............................236

3.2.2.供货组织措施.............................242

3.2.3.货物保管方案.............................244

3.2.4.与采购人配合协调措施.......................247

3.3.设备包装运输方案...............................250

3.3.1.包装方案.................................250

3.3.2.产品的运输方案...........................253

3.3.3.安装调试方案...............................277

3.4.疫情防疫保护措施...............................285

3

3.4.1.配送防疫防护保护措施.....................285

3.4.2.人员防疫保护措施.........................289

3.4.3.产品防疫保护措施..........................297

3.4.4.安装防疫保护措施.........................298

3.5.验收方案.......................................301

第四章售后服务方案及应急方案.........................302

4.1.售后服务方案...................................302

4.1.1.售后服务人员配置.........................302

4.1.2.售后服务承诺.............................303

4.1.3.设备故障处理措施.........................315

4.1.4.人员培训安排.............................320

4.1.4.1.培训标准.............................320

4.1.4.2.培训计划.............................321

4.1.4.3.培训内容.............................322

4.1.4.4.培训安排.............................322

4.1.4.5.技术人员培训.........................324

4.1.4.6.员工培训计划.........................327

4.1.5.售后服务机构设置.........................330

4.1.5.1.售后服务机构.........................330

4.1.5.2.应急故障处理.........................331

4.1.5.3.服务保障.............................337

4.2.应急预案.......................................357

4.2.1.应急预案的组织领导.......................361

4.2.2.防火应急措施.............................361

4.2.3.生产事故应急措施.........................361

4

4.2.4.火灾、生产事故应急组织...................362

4.2.5.预防为主、杜绝事故发生...................363

4.2.6.运途紧急预案.............................375

4.2.6.1.车辆故障应急预案.....................375

4.2.6.2.道路交通应急预案.....................376

4.2.6.3.自然灾害应急预案.....................377

4.2.6.4.大雾天运输应急预案.................379

4.2.6.5.冰雪天运输应急预案...................381

4.2.6.6.搬运过程中突发事故应急预案...........384

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第一章质量保证措施

1.1.质量方针

贯彻执行公司“质量第一、用户至上，以优质货物和优质服务

求生存、图发展”的质量方针，做到持续改进和持续满足客户要求，

为用户提供满意产品。

1.2.质量目标

1.货物交验合格率100%;

2.单位工程交验合格率100%;

3.本工程质量合格，争创优质工程；

4.质量管理体系文件、质量活动记录完整，与工程同步；

5.与业主、监理、设计保持良好关系，共同合作搞好质量管理。

我们将按照企业成熟的项目管理模式，层层监督落实质量管理

制度，充分发挥企业的整体优势和提供专业化施工保障，严格按照

三个体系的标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机

管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、

制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服

务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对建设单位的

承诺，确保本工程质量目标的实现。

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1.3.质量保证体系

1.质量控制和保证的指导原则

1)首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质

量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。

2)严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过

程精品”、“建设单位满意”的质量意识，使该工程成为我公司具

有代表性的优质工程。

3)制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实

到位，严格奖罚制度。

4)建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程

项目上坚决贯彻执行。

5)严格样板制、三检制、工序交接制度和质量检查和审批等制

度。

6)广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三

工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服

务下工序”。

7)利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理

和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。

8)大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图

的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。

9)严把材料(包括原材料、成品和半成品)设备的出厂质量和

进场质量关。

8

10)确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程

进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。

2.建立有效的质量管理保证体系

按照企业的项目管理模式，以GB/T19001、GB/T18001、

GB/T24001模式标准建立有效的质量保证体系，并制定项目质量计

划，推行IS09001国际质量管理体系标准，以合同为制约，强化质

量的过程和程序管理和控制。项目经理部推行专业责任工程师负责

制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制；使质量保证

体系延伸到每个操作人员，通过明确分工，密切协调与配合，使工

程质量得到有效地控制。

根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分

工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其职。根据现场质量

体系结构要素构成和项目施工管理的需要，成立由项目经理领导、

技术负责人组织实施的质量保证体系，生产经理进行中间控制，专

业责任工程师进行现场检查和监督，形成横向从结构、装修、防水

到机电；纵向从项目经理到施工班组的质量管理网络，从而形成项

目经理部管理层、分包管理层到作业班组的三个层次的现场质量管

理职能体系，从而从组织上保证质量目标的实现。

3.岗位职责简述

1).项目经理

a.代表公司履行工程承包合同，执行公司的质量方针，实现项目

工程质量目标，满足顾客和法律法规的要求。

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b.建立和完善项目的组织机构，明确人员岗位职责，利用一切

积极因素为项目服务。

c.主持项目日常管理工作，审定和签发对内对外的重要文件。

d.组织编制在职人员培训计划。

e.负责项目质量管理体系的建立和运行。

2).技术负责人

a.统筹项目质量计划的落实，负责项目技术质量工作。

b.负责图册、文件、资料的分配签发及日常处理工作。

c.熟悉设计文件、参加图纸会审，主持制定项目技术文件和施

工方案。

3).质量检查员

a.监督操作班组搞好自检、互检，分析班组质量动态，做好日

常检查工作及检查记录。

b.坚持原则，及时正确的反映质量情况，参与项目部组织的工

程质量评定管理工作，并进行客观核定。

4).施工技术人员

a.负责分部和分项施工全过程的质量管理，使其符合图纸和规

范要求；

b.负责操作层的规程、规范是否落实，负责施工现场数理统计

技术。

5).材料员、机械员

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对进场的材料、设备进行质量验收或退货索赔，对业主提供的

物资和设备负责按合同规定进行验收。

6).施工班组职责

a.认真贯彻执行施工技术规范、标准，严把施工工序质量关，

不合格工程应立即整改。

b.定期召开班组质量会，不断促进小组技术水平与质量素质提

高，严格执行自检、互检制度，提高施工工程质量。

4.实施“过程精品”工程

我们的质量管理工作指导思想是：全面对接市场，实施“过程

精品”战略，这已在我公司已完工和在施工程中获得极大成功。

1.过程精品应指导原则

1).遵守水渠原理

将项目人员的行为、协力单位的行为看作是水渠里流的水，将

企业的管理规章制度、项目管理制度、项目各级人员的管理行为、

施工时的预防预控措施看作是水渠。水渠建得不好，水流就可能会

泛滥。因此强调加强建立质量管理制度、各级人员的质量管理行为

及加强质量控制预防。

2).坚持各负其责

项目进行分工后，各负其责，决不许越俎代庖。在施工方案措

施面前及任务安排和责任落实上，任何执行人都必须无条件严格的

执行。

3).加强内部管理

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在工程质量上要加强结构工程、装修工程和机电工程的管理，

在工程施工中严格执行样板制。

4).强调创“过程精品”

只有通过过程精品才能保证整个工程成为精品，必须以此作为

自己的行为准则，严格控制每一工序、每一程序、每一过程和每一

环节。

5).严格执行“会诊制度”和“奖罚制度”

在工程实施过程中。要做到“凡事有章可寻、凡事有人负责、

凡事有人监督、凡事有据可查”,对每一重要分部分项工程都编制

了管理流程，“严格执行会诊制度”与“奖惩制度”相结合的方式

彻底解决施工中出现的问题，以过程精品保证精品工程。

2.质量控制最为重要和薄弱的环节

1).材料设备的选型及其质量标准和档次的确定

a.首先按照建设单位、设计和规范的要求确定其质量标准、档

次。

b.其次是严格样品报批制度，通过建设单位和建设单位代表、

监理公司、设计单位的实际评价确定最优的选择意见。

c.严格按照设计参数标准、样板或样品进行选型和采购。

d.对材料设备采购、加工、运输进行过程跟踪控制。

e.对进入现场的材料、设备质量进行最终控制，达不到质量标

准的一律不能用在工程上，决不留情。

2).对重要材料设备出厂前的检查和监造

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对于原材料质量、防水材料等重要材料，必须进行出厂前的定

期检查，必要时，对重要材料和设备应派有丰富实践经验的工程师

驻厂监造，诸如门、石材加工等，以确保重要设备材料的出厂质量，

减少现场发现问题后再处理的难度，从而有效保证工程质量。

3).对设备材料采购过程和环节质量控制

根据IS09001质量标准的物资采购程序，对本工程所需采购和

分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如

下：

a.采购物资时，必须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店

中采购，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用

说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货。

b.物资采购部委托分供方供货，条件是事先已对分供方进行了

认可和评价，建立了合格的分供方档案，材料的供应在合格的分供

方中选择。

c.实行动态管理。项目经理物资采购主管部门定期对分供方的

实绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除

名。

d.严格验证：采购物资(包括供方采购的物资),根据国家、

地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按经批准的

质量计划要求，进行验证并做好标记。当对其质量有怀疑时，就加

倍抽样或全数检验。

4).施工现场质量管理和实施控制

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为实现质量目标，我们在工程现场质量管理和实施方面将采取

以下质量保证措施：

a.建立完善的项目经理部的质量责任制，分解质量目标，按创

优的具体质量要求按单位工程一分部工程一分项工程—施工工序进

行层层分解，把质量责任落实到了最基层。

b.制定切实可行的各项管理制度，包括图纸会审和技术交底制

度；现场质量管理制度；装修材料样品制；施工样板和首检定标制；

工序管理制度；方案资料管理制度；质量教育和质量会诊和讲评制

度等，并严格贯彻实施。

c.严格质量程序化管理，包括：项目质量计划、文件和资料控

制程序、物资管理程序、产品标识和可追溯程序、过程控制程序、

检验试验程序、不合格控制程序、纠正和预防措施程序、质量记录

程序，以严格的程序规范各项质量管理工作。

d.强化质量过程控制，包括：过程控制计划、质量检验计划、

验收质量控制实施细则、过程标识制度、特殊(重要)工序质量控

制计划、月度预控计划、月质量报表、质量分析报告、成品保护、

新材料、新工艺质量控制程序总结。

e.实施过程中，严格实行施工样板制、三检制，实行三级检查

制度；严格实行合理工序安排和管理；不合格的材料设备绝对禁止

使用，达不到标准要求的工序彻底返工，毫不留情。这些对于质量

控制非常非常重要。

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f.加强对原材料进场检验和试验的质量控制，加强施工过程的

质量检查和试验的质量控制，加强施工工艺管理，认真执行工艺标

准和操作规程，以提高工程质量的稳定性，保证实现质量目标的所

有因素都处于受控状态。

g.协助建设单位和建设单位代表、监理公司、设计单位和相关

的政府质量监督部门，完成对工程的检验、试验和核验工作。

h.通过工序质量控制实现分部分项工程的质量控制，通过分部

分项工程的质量控制保证单位工程的质量目标的实现。

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1.4.车间生产及质量管理制度

一、质量管理制度

总则

第一条：目的

为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅

速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定

本细则。

第二条：范围

本细则包括：

(一)组织机能与工作职责；

(二)各项质量标准及检验规范；

(三)仪器管理；

(四)质量检验的执行；

(五)质量异常反应及处理；

(六)客诉处理；

(七)样品确认；

(八)质量检查与改善。

第三条：组织机能与工作职责

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本公司质量管理组织机能与工作职责。

各项质量标准及检验规范的设订

第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：

(一)原物料质量标准及检验规范；

(二)在制品质量标准及检验规范；

仪器管理

第五条：仪器校正、维护计划

(一)周期设订

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资

料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪

器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

(二)年度校正计划及维护计划

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制

“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及

维护计划实施的依据。

第六条：校正计划的实施

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(一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，

精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存

于使用部门。

(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通

过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保

仪器的精确度。

第七条：仪器使用与保养

1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操

作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。

2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管

理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保

养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣

罚。

4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校

正与保养，由质量管理部不定期抽检。

5.仪器保养

(1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并

将结果记录于“仪器维护卡”内。

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(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力

不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购

办理外协修造。

原物料质量管理

第八条；原物料质量检验

(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”

的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基

板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”,通知质量

管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料

质量标准及检验规范的规定完成检验。

(2)“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检

验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计

存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验

结果记录于“供应厂商质量记录卡”,并每月根据原物料品名规格类

别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供

应商的评价表”,提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。

制造前质量条件复查

第九条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)

质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审

核。

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(一)“制造通知单”的审核

1、订制料号—PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。

2、种类—客户提供的油墨颜色。

3、底板—底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要

求者有否特别注明。

4、质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质

量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

5、包装方式—是否符合本公司的包装规范，客户要求的特

殊包装方式可否接受。

6、是否使用特殊的原物料。

(二)制造通知单审核后的处理

1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或

尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若

确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送

回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”

交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”

上，作为制造部门生产及质量管理的依据。

第十条：生产前制造及质量标准复核

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(一)制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长

或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：

1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量

标准判定的依据。

2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

(二)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产

的依据。

制程质量管理

第十一条：制程质量检验

(一)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检

验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在

制品质量。

(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责

检验：

1、钻孔—IPQC钻孔科日报表。

2、修一—针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上

分别检验记录于IPQC修一日报表。

3、修二一针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记

录于IPQC修二日报表。

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4、镀金—IPQC镀金日报表。

5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录

于“底片检查要项”。

6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI进料抽

验报告”、“S/M抽验日报表”等抽验。

(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责

加工条件的测试：

1、钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”

上。

2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检

验规范检验并记录于(QAEMicrosectionReport)、(AQE

SolderabilityTesReport)等检验报告。

(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，

并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”

呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总

经理室复核。

(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并

开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。

(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属

其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。

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(七)制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反

应处理。

第十二条：制程自主检查

(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主

检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科

长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常说明、

原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门

后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，

如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第

二联质量管理部门(生产管理),第三联会签部门，第四联经办部门。

(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，

随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理

外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重

复发生。

(三)制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。

成品质量管理

第十三条：成品质量检验

成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施

质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。

第十四条：出货检验

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每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检

验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见(附表)呈主

管批示后依综合判定执行。

质量异常反应及处理

第十五条：原物料质量异常反应

(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上

异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”,检验部门

的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈

核与处理。

(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管

理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，

安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影

响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

第十六条：在制品与成品质量异常反应及处理

(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过

程中有异常时，应提报“异常处理单”,并应立即向有关人员反应质

量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因

外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单”

提报，并经质量管理部复核才可报废)。

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第十七条：制程间质量异常反应

收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品

质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经

报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员

召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处

理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经

理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质

量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示

办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示

办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改

善结果。

成品出厂前的质量管理

第十八条：成品缴库管理

(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造

流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴

库作业。

(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量

不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情

况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改

善。

25

(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，

把“异常处理单”呈总经理批示。

第十九条：检验报告申请作业

(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验

报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要

求后送总经理室产销组。

(二)总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转

经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发

部)研判是否出具“检验报告”,呈经理核签后把“检验报告申请单”

送总经理室产销组，转送质量管理部。

(三)质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样

做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报

告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送

总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。

(四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请

单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果

转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报

告申请表”送产销组，第二联自存。

(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”

第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检

26

验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检

验专用章”后送营业部门转客户。

产品质量确认

第二十条：质量确认时机

经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”

生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异

常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立

于“质量确认表”,连同确认样品送营业部门转交客户确认。

(一)批量生产前的质量确认。

(二)客户要求质量确认。

(三)客户附样与制品材质不同者。

(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。

(五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。

(六)经经理或总经理指示送确认者。

第二十一条：确认样品的生产、取样与制作

(一)确认样品的生产

1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

27

2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组

应以小时制作供确认。

(二)确认样品的取样

质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质

量确认表”交由业务部送客户确认。

第二十二条：质量确认书的开立作业

(一)质量确认书的开立

质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号

连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”

转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”

后转交业务部门。

(二)客户进厂确认的作业方式

客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于

确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不

合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并

依批示办理。

第二十三条：质量确认处理期限及追踪

(一)处理期限

28

营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二

日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，

但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以

出厂日为基准。

(二)质量确认追踪

质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者

时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

(三)质量确认的结案

质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确

认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认

完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。

质量异常分析改善

第二十四条：制程质量异常改善

“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交

由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期

提出报告，会同有关部门检查改善结果。

第二十五条：质量异常统计分析

29

(一)质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目

及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送

制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。

(二)质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不

良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、

制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及

措施检查。

(三)各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品

报废单”会质量管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量管

理部汇部填报“制程料号别报废原因统计表”见(附表)送有关部门检

查改善。

第二十六条：质量管理圈活动

为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人

员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内

各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。

附则

第二十七条实施与修订

本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。

30

1.5.质量检验验收出厂管理标准

1.目的

为控制原材料等物资质量，控制生产加工过程中各道工序以及成

品的质量，制定本检验标准。

2.适用范围

本标准规定了原材料等物资入库及出厂前的检验，生产加工过程

中各道工序的过程检验和成品质量检验事项的管理要求和方法。

3.职责

3.1技质部负责本单位所有原材料、在制品、成品的监督抽样、封样、

送样以及检验与试验工作。

3.2技质部负责组织召开质量分析会议，并定期对公司产品质量

情况进行通报。

3.3生产部配合技质部进行过程检验，并配合技质部进行成品检

验过程中产生的不合格品的评审。

4.管理流程图(见附录A)

5.管理内容与方法

5.1进货检验

5.1.1凡生产所需的原材料等物资进入公司，由采购员填写“送检单”

(见附件)交检验员，并附上材料质保书等资料，将物资送到待检区，

检验员接到“送检单”后，按原材料、外购件等检验卡片、检验规范

等进行检验，并如实填写“检验记录单”(见附件),出具“检验

31

报告单”(见附件)(有理化试验的，由检验员根据规定送检，并将

检验结果填入检验报告单中),由技质部负责人审核后交采购员。

5.1.2仓库保管员凭判定结论为合格的“检验报告单”填写“入

库单”(见附件),与实物核对无误后办理入库手续。

5.2过程检验

5.2.1首件检验

操作者每天加工的第一件工件或工装夹具调换后生产的第一件

工件，须认真自检，判定合格后送检验员检验。检验员按图样和技术

文件检验，并做好“零部件过程检查记录表”(见附件)。首件自检

或检验不合格时，操作者不得继续加工作业，须停工调整直至合格为

止。

5.2.2巡回检验

在首件检验合格的基础上，应加强巡回检验，并做好记录。质控

点或检查点是过程检验的重点。当巡检中出现在制品偏离检验标准时，

检验员应及时通知操作者立即采取纠正措施，防止不合格品的产生。

5.2.3完工检验

5.2.3.1完工检验应重点注意：

a)核对加工件的全部加工程序是否全部完成，有无漏序、跳序

的现象存在；

32

b)核对主要质量特性值是否真正符合规范要求；

c)复核外观、加工件的倒角、毛刺、磕碰、划伤等情况；

d)检查应有的标识、标志是否齐全；

5.2.3.2经检验判定为合格的零部件，须由检验员作好检验记录，

在流转卡上签字/盖章或填写“检验报告单”,方可转序或入库。

5.2.3.3.依靠模具或专用工装加工的零部件，须进行末件检验，

并做好记录，将末件系在工装上，随工装入库，大件可只附检验记录。

5.2.4最后一道工序的操作者完成本批次的工作任务后，应填写

“送检单”交检验员。

5.3成品检验

5.3.1成品检验员接到“送检单”后，按出厂检验规范(特殊订

货合同按合同规定和有关法规)检验，经检验判定为合格的产品，填

写“检验记录单”并出具检验报告单，并转下道工序包装。包装质量

由成品检验员按产品包装规范检验，每包装单位应有符合规定要求合

格证，检验员填写“检验报告单”。

5.3.2仓库保管员凭判定结论为合格的“检验报告单”填写“入

库单”,与实物核对无误后办理入库手续。

5.4处置

33

5.4.1当检验员在进货检验、过程检验、成品检验中判定为原材

料、在制品、成品不合格时，按《不合格品管理标准》处理。

附录A进货检验管理流程图

开始

采购员填写送检单给检验

送检单

有理化试验要求的物

送检理化

资，由检验员委托理化

检验员根据检验规范等

标识

检验

文件对物资进行检验并

对检验结果和理化结果

检验报告宙批

进行确认

入库单退货单

检格的开“检验报告

单验合”,对不合格

入库退货

合格的产品开入库

结束

执行入库或退货

附件一送检单

34

口

生产单位：年月□NO:

零(部)件名单送检数

位

产品名称型号规格图样代号备注

称量

H¥

开人

根

检验员：送检人：

35

注：此表一式两联1存根，2技质部

36

附件二

零(部)件检验记录单

送检单位：送检日期：年月

日

产品型号名称零(部)件名称图样代号检验依据送检单号送检数(N)抽样方案

接收实测记录

样本

验质量限C

序

检验项目标准值量

号刀(AQL

(n)1234567891011~

平)Re

37

器

件村

检

不合格验

备

查

检验员

数

结项注

果论

注：1.合格的只需记录1个数据，不合格的应逐一记录，如超过10个记录范围值

2.无定量要求项符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。

39

附件三

检验报告单

送检单位：年月日

NO:

零部件名图样代

型号规格

称号

检验数

送检数量抽样方案

量

质量情况

检验结论

检验员：技质部负责人：

注：此表一式三联，第一联技质部，第二联仓库，第三联送检单位

40

附件四

入库单

送货单位：年月日NO:

总价金检验报告单

物料名称编码/图号单位数量单价备注

额号

记帐价金额合计(大写)RMB:

¥

开票价金额合计(大写)RMB:

¥

供方：复核：保管员：

41

注：此表一式三联，第一联存根联，第二联财务联，第三联收据联

附件五

退货(料)单

退货单位：年月日NO:

单

产品型号规格图样代号数量单价金额退货原因

位

联

根

收货单位：保管员：退货人：

此单一式三联，第一联存根，第二联财务部，第三联收货单位

42

附件七

返工(修)单

生产单位：年月日NO:

送检数返工(修)数

产品型号产品名称产品图号备注

量量

质

部

返工

(修)

原因

/措施

技质部负责人：检验员：

注：此表一式二联，第1联技质部，第2联生产班组

43

附件八

报废单

生产单位：年月日NO:

损失金

额

产品型号名称零部件名称图样代号单位报废数量

(元)

技术要求

检查结果

报废原因

质检负责

责任者检验员

人

注：此表一式四联，第1联生产部，第2联技质部，第3联财务部，第4联仓库

44

1.6.质量保证措施

1.6.1.质量管理措施

1.6.1.1.产品质量保证承诺

产品质量保证：保证提供的货物是全新的，未使用过的，采用的

是最佳的材料和一流的工艺，并在各个方面符合规定的质量、规格和

性能要求。

1.6.1.2.人员派出承诺

为保证本次项目从服务、测试、验收等各个阶段工作均能按期、

优质、高效的进行，我公司特派经验丰富、水平较高的专业工程师长

期配合甲方开展工作。

1.6.1.3.快速实现现场服务承诺

由于我公司具有本地化优势，我们承诺：在采购人所在地区有专

业的售后服务力量，提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，

接到报障电话1小时内响应、24小时内派工程技术人员上门维修且

处理完毕。规定时间内未处理完毕的，投标人提供不低于同等档次设

备供采购人使用至故障设备正常使用为止，如果需求更换配件，要求

更换的配件与被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，

后者需征得采购人管理人员同意。

1.6.1.4.售后固定场所承诺

(1)有固定营业场所。

(2)有完善的组织机构。

45

(3)有专业的售后维修服务队伍。

1.6.1.5.其他承诺

如遇到产品问题，本公司将无偿为用户提供技术支持。

建立用户档案，以保证用户享有快捷良好的服务。

建立会员制度，让用户获得优惠的价格与服务，使其前期投入得

到合法保护；坚持定期回访制度与用户建立密切联系。

1.6.2.质量承诺及保证措施

(一)产品质量承诺：

1、我公司承诺所提供的货物是全新的、未使用的，并在各个方

面符合国家、行业规范标准及合同规定的质量、规格和性能要求。交

货时，提供产品合格证书及出厂检验报告。

2、我公司提供的产品在开始使用前的安装、调试过程中，将委

派专人对现场有关人员进行协助、指导、并免费对使用方指定的人员

进行相关培训。

3、我公司保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致，

采购方在产品运行使用期间，应按操作规程和安装使用说明书规定的

方法操作。

4、产品的质量保证期为：满足采购人要求。

46

5、我公司提供产品在开始使用过程中，由于产品质量问题不能

满足要求，公司承诺：包修、包换。

6、质保期内，在采购人所在地区有专业的售后服务力量，提供

售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话1小时内

响应、24小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。规定时间内

未处理完毕的，投标人提供不低于同等档次设备供采购人使用至故障

设备正常使用为止，如果需求更换配件，要求更换的配件与被更换的

品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管

理人员同意。

7、我公司质量及交货期违背合同规定给采购方造成损失的，按

合同条款和有关法律规定承担相应的经济责任。

(二)产品质量保证措施：

1、提供合格的产品

我方按照采购人提供的供应计划(包括调整计划)及要求的品种

和数量向采购人提供满足本项目技术规定要求的质量合格、全新的货

物。

对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的

及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。