初步验收报告表

第第页初步验收报告表红花岗经开区义务植树和绿化工程初步验收报告工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿施工单位：遵义市绿地园林景观有限责任公司验收时间：＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日单位工程名称工程类别绿化面积工程造价施工单位遵义市绿地园林景观有限责任公司验收单位红花岗林业局设计时间红花岗林业调查规划设计队监理单位贵州百盛监理有限公司报建时间工程概况依据市委政府的要求，**工程由红花岗区林业局承建。由遵义市绿地园林景观有限责任公司施工。项目施工布局为：**地紧要建设内容：初步验收组织形式初步验收程序：1、施工单位完成设计合同商定的全部内容后，先进行自查自评并向建设单位提交工程自查自评报告和验收申请。2、区林业局组织，构成临时验收小组，先查看工程施工及监理情况资料是否齐全，后到现场踏查予以现场验收（因后期养护期限未到，不作成活率调查和竣工验收）验收标准：项目设计及合同要求验收内容：1、施工单位质量自查自评报告2、施工单位验收申请书3、现场料子清单4、监理相关资料及签证5、现场苗木栽植情况及布局（因后期养护期限未到，不作成活率调查和竣工验收）初步验收看法建设单位执行基本建设程序情况：对勘察设计、监理、施工单位评价：工程竣工验收结论：验收人员签名验收组职务姓名工作单位技术职称单位职务验收组组长副组长验收构成员建设单位项目负责人：建设单位（公章）建设单位法定代表人：*年*月*日篇2:商品出入库验收管理制度商品出入库验收管理制度目前各店在商品验收入库，采购退货，连锁配送，过期报损退库等环节存在职责不明确，流程混乱，把关不严等问题，为了规范商品入库出库验收及商品配送流程，加强库存商品管理，总部订立以下管理方法，请各店在店长，理货组长的监督下落实执行到位。一．商品验收（供货商直接送货）1．专人验收清点入库①供货商直接送到各店的货物统一由负责该商品的营业员清点验收。②复核统一由店长或理货组长复核。2．入库验收流程①由供货商填写家园超市专用入库验收单（一式两联复写），供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，填表人各项目必需填写完整不能空缺。②验收人员依据供货商填写的专用入库验收单拆箱，逐一核对供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，看实物是否与入库验收单相符。③验收完毕在入库验收单（一式两联复写）上签名确认后方可进入卖场上架。（货物没有验收完毕不得进入卖场）④由店长（或理货组长）复核并在入库验收单“复核”位置签字确认。⑤收银员在第二联上盖章确认后交供货商作为结账依据，第一联交回财务处备查。⑥没有总部办公室人员通知收银员不得在前台支出任何款项。二．采购退货（限给供应商退货）1．营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，以红色字填写入库验收单（没有红色笔可以负数填列数字栏），各项目填写齐全通知后台人员做账务处理。2．后台人员进入“采购退货”模块进行退货账务处理，并打印退货清单。3．供货商在打印的退货清单上签字确认。4．后台人员将供货商签字的退货清单和营业员以红字或负数填写的入库验收单装订在一起交回财务处备查。三．连锁配送1．配送中心或其他分店配送的货物以条码为准即同一条码为一种商品进行清点验收。2．每种商品条码要逐一核对。（整件原包装除外）3．库存调拨单上的数量和实际货物相符则在条码后空白处打“”确认。4．假如库存调拨单上的数量和实物数量不符时由店长或理货组长复点确认后在数量栏内空白处填写实际数量并在本行后空白处画“△”，店长或理货组长在“△”后签字。5．假如在点货过程中发现库存调拨单上没有的商品时在最终一页空白处抄上条码，货物名称和数量。6．调出仓库假如在库存调拨单上有手写补单情况的必需注出说明。7．货物清点完毕全部清点人员必需在库存调拨单上签字。8．库存调拨单使用完毕一律存放在后台打印机旁，不得乱放丢失。四．过期报损退库（限配送中心）1．营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，在空白纸上抄好条码和商品数量交后台调拨处理。2．后台库存调拨时务必在备注栏注明退库原因，完毕打印库存调拨单由店长签字确认并和营业员誊录的原始票据装订在一起交回财务处。3．商品报损统一在总部处理，各店无权处理报损商品。五．奖惩制度1．以上规定如有违反第一条和第二条规定每项罚款10元，第三条和第四条每项罚款1元。六．备注说明1．复核签字：店长在岗由店长复核签字，店长不在由理货组长复核签字，店长理货组长都不在岗由收银员盖章时复核签字。2．入库验收单“零售价”栏改为“金额”栏，“部门”改为“供货商电话”。3．供货商联无家园超市专用印章，项目签写不齐全财务不予以结帐。4．以上嘉奖和罚款均在当月奖金中加减。5．本规定从20**年2月14日起执行家园超市篇3:药品购进、验收、保管和质量检查制度药品购进、验收、保管和质量检查制度1．药品必需从有合法资质的药品（医疗器械）经营（生产）企业购进。2、药品（医疗器械）供货方需经过审核并认定为合格方可建立药品（医疗器械）购销业务关系。3、药品质量管理人员负责依据库存情况、销量以及用药趋势、临床需要编制采购计划。采购计划经负责人批准后执行。4．药品质量管理人员负责对购进药品的验收。验收内容包含：（1）核对供货方供应的相关票据，查验进口药品（医疗器械）注册证等相关质量证明文件。（2）对照票据，检查药品（医疗器械）品名、规格、数量、生产单位、批号、有效期、批准文号等内容是否符合要求并及时如实填写《药械质量验收记录》。5、验收时发现不符合以上规定的药品（医疗器械）视为不合格品，移至退货区，并填写退货记录。对于可能存在质量问题的药品（医疗器械），报药监部门查处，不得擅自处理。验收人员必需在验收纪录上签字。6、未经验收合格的药品（医疗器械）不得使用。7、《药械质量验收记录》保管不得少于5年。8、药品质量管理人员应熟识药品（医疗器械）的性能及储存条件，验收合格的药品（医疗器械）按药品贮藏和陈设要求存放，并做到药品（医疗器械）储量合理、数量准确、帐目清楚、帐物相符。9、药房温度不的高于30℃，相对湿度保持在４５％７５％之间；需要特殊保管的药品（医疗器械）应按温、湿度要求，分别储存于阴凉处（20℃）或冷处（210℃）；药品质量管理人员负责定期检查药品的储存环境并做好记录。10、药品与非药品、内服药与外用药、外包装容易混淆的品种应分区存放，并有区域标识。11、使用药品遵奉并服从“先进先使用，近效期先使用”的原则。12、药品质量管理人员定期