决算情况说明模板

PAGEPAGE6决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明xxxx年度收入总计xxx万元，与上年相比增加xx万元，增长11.89%，主要是因为招商工作任务的增加，导致招商经费增加，从而增加了预算拔款。xxxx年度支出总计363万元，与上年相比减少7万元，减少1.8%，主要是因为履行了年初财务预算总方针。二、收入决算情况说明本年收入合计xxx万元，其中：财政拨款收入xxx万元，占本年总收入94%；其他收入21万元(退休人员工资)，占本年总收入6%。三、支出决算情况说明本年支出合计363万元，其中：基本支出363万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明xxxx年度财政拨款收入合计358万元，与上年相比增加15万元，增长4%，主要是因为招商工作任务的增加，导致招商经费增加，从而增加了预算拔款。xxxx年度财政拨款支出合计341万元，与上年相比减少29万元，减少7.8%，主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况xxxx年度财政拨款支出341万元，占本年支出合计的93.9%，与上年相比，财政拨款支出增加17万元，增长5%，主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。（二）财政拨款支出决算结构情况xxxx年度财政拨款支出341万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341万元，占100%。（三）财政拨款支出决算具体情况xxxx年度财政拨款支出年初预算数为329万元，支出决算数为341万元，完成年初预算的103.6%，其中：一般公共服务支出-商贸事务-招商引资年初预算为329万元，支出决算为341万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明xxxx年度财政拨款基本支出341万元，其中：人员经费145.85万元，占基本支出的42.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险费、住房公积金、对个人和家庭祉补助等；公用经费195.15万元，占基本支出的57.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.22万元，完成预算的33.85%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比没有增加或者减少，主要原因是本单位没有因公出国（境）费的支出需要。公务接待费支出预算为0.65万元，支出决算为0.22万元，完成预算的0.22%，决算数小于预算数的主要原因是,认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。上年决算数为0万元，与上年相比增加0.22万元，增长的主要原因是市xx及相关企业为打造内陆地区改革开放高地，推动贸促高质量发展专题调研发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比没有增加或者减少，其主要原因是本单位没有公务用车，所以没有产生相关费用。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明xxxx年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2、公务接待费支出决算为0.22万元，公务接待费支出主要是市xx及相关企业为打造内陆地区改革开放高地，推动贸促高质量发展专题调研发生的接待支出，全年共接待来访团组1个、来宾17人/2餐。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止xxxx年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。八、xx性基金预算收入支出决算情况本单位无xx性基金收支。九、关于机关运行经费支出说明本部门xxxx年度机关运行经费支出195.15万元，比去年决算数增加26.15万元，增长15.5%。主要原因是招商任务数增加导致其相关经费增加等。十、一般性支出情况xxxx年本部门一般性支出合计176.95万元。其中，办公费3.4万元，咨询费0.2万元，邮电费1.54万元，物业管理费2万元，差旅费0.19万元，维修费21.4万元，培训费0.1万元，公务接待费0.22万元，劳务费0.1万元，委托业务费139.8万元，工会经费6.4万元，其他商品服务支出1.6万元。xxxx年本部门开支会议费0万元，用于召开零次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.1万元，用于开展入党积极分子培训，人数2人，内容为党章党规、及相关思想教育的学习；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办相关活动。十一、关于xx采购支出说明本部门xxxx年度xx采购支出总额18.9万元，其中：xx采购货物支出18.9万元、xx采购工程支出0万元、xx采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占xx采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占xx采购支出总额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明截至xxxx年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十三、关于x